目錄

第一部分??單位概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分??2021年部門預算表

一、財政撥款收支預算總表

二、一般公共預算財政撥款支出預算表

三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表

五、政府性基金預算財政撥款支出預算表

六、部門收支預算總表

七、部門收入預算表

八、部門支出預算表

第三部分??2021年部門預算情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分單位概況

一、部門職責

海原縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所主要工作職責:

1、認真貫徹執(zhí)行《動物防疫法》等法律法規(guī)，對違反《動物防疫法》和有關法規(guī)的單位和個人，依法實施行政處罰。

2、依法實施動物及動物產品檢疫工作。

3、依法對從事動物飼養(yǎng)、屠宰、經營、運輸以及動物產品生產、經營、加工、儲藏等活動的動物衛(wèi)生實施監(jiān)督檢查。

4、規(guī)范證章標志，實行證章標志統(tǒng)一訂購逐級領用和電子化管理。

5、動物衛(wèi)生監(jiān)管信息收集、統(tǒng)計，編制、上報等具體工作和任務。

6、對病死及死因不明動物的處理進行監(jiān)督，嚴格按照程序進行深埋、化制、焚燒等無害化處理。

7、嚴格審批制度，外調畜禽審核備案，按照《動物防疫條件審查辦法》審查發(fā)放。

8、完成縣農業(yè)農村局交辦的其他工作。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看，海原縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所部門預算是納入海原縣農業(yè)農村局（匯總）2021年度部門預算編制的二級預算單位。

第二部分2021年部門預算表

一、財政撥款收支預算總表

公開部門：海原縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所??????????????????????????????金額單位：萬元

注：支出預算功能科目各單位根據(jù)本單位實際據(jù)實填寫，其他科目刪除。

二、一般公共預算財政撥款支出預算表

公開部門：海原縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所??????????????????????????????金額單位：萬元

三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

公開部門：海原縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所??金額單位：萬元

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表

公開部門：海原縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所??金額單位：萬元

五、政府性基金預算財政撥款支出預算表

公開部門：海原縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所??金額單位：萬元

六、部門收支預算總表

公開部門：海原縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所??金額單位：萬元

七、部門收入預算表

公開部門：海原縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所??金額單位：萬元

八、部門支出預算表

公開部門：海原縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所??金額單位：萬元

第三部分??2021年部門預算情況說明

一、財政撥款收支預算情況的總體說明

2021年財政撥款收入預算279.0005萬元，其中：本年收入279.0005萬元，包括一般公共預算撥款279.0005萬元，政府性基金預算撥款0萬元；上年結轉結余0萬元。財政撥款支出預算279.0005萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出20.14元、衛(wèi)生健康支出15.88萬元、農林水支出286.1805萬元、住房保障支出36.8萬元。

二、一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出279.0005萬元，其中：本年收入安排支出279.0005萬元，上年結轉資金安排支出0萬元。

人員經費269.5005萬元，主要包括：基本工資73.975萬元、津貼補貼43.36 萬元、獎金48.56萬元、績效工資39.985萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費20.14萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費11.08萬元、公務員醫(yī)療補助繳費4.8萬元、其他社會保障繳費1.13萬元、住房公積金24.47萬元、其他工資福利支出0萬元。

公用經費9.5萬元，主要包括：辦公費4萬元、因公出國（境）費0萬元、公務接待費0.5萬元、公務用車運行維護費5萬元。

（二）項目支出情況說明

2021年一般公共預算財政撥款項目支出80萬元，其中：本年收入安排支出80萬元，上年結轉結余資金安排支出0萬元。主要為動物防疫經費資金；

三、2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

2021年“三公”經費財政撥款預算數(shù)為5.5萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置5萬元，公務用車運行費0萬元，公務接待費0.5萬元。

2021年“三公”經費財政撥款預算比2020年增加0萬元，其中：因公出國（境）費增加0萬元，主要原因是2020年度沒有發(fā)生因公出國（境）費支出，2021年沒有安排因公出國（境）費支出預算；公務用車購置費增加0萬元，主要原因是2020年度沒有發(fā)生公務用車購置費支出，2021年沒有安排公務用車購置費支出預算；公務用車運行維護費增加5萬元，主要原因是執(zhí)法車輛發(fā)生公務用車運行維護費支出；公務接待費增加0.5萬元。

四、2021年政府性基金預算撥款情況說明

（一）基本支出情況說明

2021年我單位無政府性基金預算財政撥款基本支出。

（二）項目支出情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款項目支出0萬元，其中：本年收入安排支出0萬元，上年結轉結余資金安排支出0萬元。

五、2021年收支預算情況的總體說明

2021年收入總預算279.0005萬元，其中：本年收入279.0005萬元，上年結轉結余0萬元；支出總預算279.0005萬元，其中：本年支出279.0005萬元，年末結轉結余0萬元。

本年收入包括：財政撥款預算收入279.0005萬元，占100%；事業(yè)預算收入0萬元，占0%；上級補助預算收入0萬元，占0%；附屬單位上繳預算收入0萬元，占0%；經營預算收入0萬元，占0%；債務預算收入0萬，占0%；非同級財政撥款預算收入0萬元，占0%；投資預算收益0萬元，占0%；其他預算收入0萬元，占0%。

本年支出包括：行政支出0萬元，占0%；事業(yè)支出279.0005萬元，占100%；經營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；投資支出0萬元，占0%；債務還本支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年，機關運行經費財政撥款預算9.5萬元。

（二）政府采購情況

2021年，政府采購預算0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2020年12月31日，海原縣農業(yè)綜合執(zhí)法大隊占用使用國有資產總體情況均屬于海原縣農業(yè)農村局統(tǒng)一管理并核算。

（四）預算績效情況

2021年海原縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所重點項目預算績效評價自評一級項目0個，二級項目0個，涉及預算資金0萬元，自評覆蓋率0%。

（五）其他需說明的事項

除上述項目預算外，涉及中央、自治區(qū)資金，因無法具體資金規(guī)模，未納入年初預算，待資金下達后，進行預算調整追加。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：指單位本年度從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動實現(xiàn)的收入不包括從同級政府部門取得的各類財政撥款。

3.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政撥款收入。

4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得的附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級補助收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”以外的收入。

二、支出科目

1.基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性物資儲備等資本性支出。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

資本性支出（基本建設）：反映切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設支出，對企業(yè)補助支出不在此科目反映。

資本性支出：反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設支出不在此科目反映。

2.項目支出：指單位為完成特定工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

3.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的各項費用。

三、“三公”經費科目

1.因公出國（境）費用：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2.公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.公務用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

4.公務用車購置：反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）。