目錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職能

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 ?2021年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

六、部門(mén)收支預(yù)算總表

七、部門(mén)收入預(yù)算表

八、部門(mén)支出預(yù)算表

第三部分 ?2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 ?名詞解釋

第一部分單位概況

一、部門(mén)職責(zé)

海原縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站是隸屬于海原縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度準(zhǔn)則。主要職責(zé)如下：

（一）農(nóng)村承包地確權(quán)、頒證，農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)、農(nóng)村承包地經(jīng)營(yíng)糾紛調(diào)處仲裁

（二）農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度改革、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)建設(shè)、村級(jí)債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)及分管方面的信訪(fǎng)穩(wěn)定安全工作

（三）新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體培育創(chuàng)建

（四）“村廉通”、村集體經(jīng)濟(jì)合作社運(yùn)行管理

（五）農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)監(jiān)測(cè)分析

（六）宅基地分配與管理

（七）農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易

（八）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管服務(wù)等工作。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，海原縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站部門(mén)預(yù)算是納入海原縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）2021年度部門(mén)預(yù)算編制的二級(jí)預(yù)算單位。

第二部分2021年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

公開(kāi)部門(mén)：海原縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站?????????????????????金額單位：萬(wàn)元

注：支出預(yù)算功能科目各單位根據(jù)本單位實(shí)際據(jù)實(shí)填寫(xiě)，其他科目刪除。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

公開(kāi)部門(mén)：海原縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站?????????????????????金額單位：萬(wàn)元

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

公開(kāi)部門(mén)：海原縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站?????????????????????金額單位：萬(wàn)元

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

公開(kāi)部門(mén)：海原縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站金????????????????????金額單位：萬(wàn)元

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

公開(kāi)部門(mén)：海原縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站?????????????????????金額單位：萬(wàn)元

六、部門(mén)收支預(yù)算總表

公開(kāi)部門(mén)：海原縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站?????????????????????金額單位：萬(wàn)元

七、部門(mén)收入預(yù)算表

公開(kāi)部門(mén)：海原縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站?????????????????????金額單位：萬(wàn)元

八、部門(mén)支出預(yù)算表

公開(kāi)部門(mén)：海原縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站??????????????????????金額單位：萬(wàn)元

第三部分??2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

?一、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款收入預(yù)算217.4375萬(wàn)元，其中：本年收入217.4375萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算撥款217.4375萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出預(yù)算217.4375萬(wàn)元，包括：農(nóng)林水支出161.2375元、社會(huì)保障和就業(yè)支出15.61萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出12.31萬(wàn)元、住房保障支出28.28萬(wàn)元。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

（一）基本支出情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出214.4375萬(wàn)元，其中：本年收入安排支出214.4375萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)206.1375萬(wàn)元，主要包括：基本工資57.948萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼26.748萬(wàn)元、獎(jiǎng)金43.5325萬(wàn)元、績(jī)效工資30.459萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)15.61萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)8.59萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)3.72萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.88萬(wàn)元、住房公積金18.65萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)8.3萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)3.3萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出3萬(wàn)元，其中：本年收入安排支出3萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0萬(wàn)元。包括：

農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算3萬(wàn)元。

三、2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。

四、2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）基本支出情況說(shuō)明

2021年我單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出。

（二）項(xiàng)目支出情況說(shuō)明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，其中：本年收入安排支出0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0萬(wàn)元。

五、2021年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

2021年收入總預(yù)算217.4375萬(wàn)元，其中：本年收入217.4375萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元；支出總預(yù)算217.4375萬(wàn)元，其中：本年支出217.4375萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入217.4375萬(wàn)元，占100%；事業(yè)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；債務(wù)預(yù)算收入0萬(wàn)，占0%；非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；投資預(yù)算收益0萬(wàn)元，占0%；其他預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%。

本年支出包括：行政支出0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)支出217.4375萬(wàn)元，占100%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%；投資支出0萬(wàn)元，占0%；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出0萬(wàn)元，占0%。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算8.3萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況

2021年，政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，海原縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況均屬于海原縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局統(tǒng)一管理并核算。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2021年海原縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算資金0萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率0%。

（五）其他需說(shuō)明的事項(xiàng)

除上述項(xiàng)目預(yù)算外，涉及中央、自治區(qū)資金，因無(wú)法具體資金規(guī)模，未納入年初預(yù)算，待資金下達(dá)后，進(jìn)行預(yù)算調(diào)整追加。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

1.財(cái)政撥款收入：指單位本年度從同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)實(shí)現(xiàn)的收入不包括從同級(jí)政府部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款。

3.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政撥款收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得的附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”以外的收入。

二、支出科目

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

資本性支出（基本建設(shè)）：反映切塊由發(fā)展改革部門(mén)安排的基本建設(shè)支出，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出不在此科目反映。

資本性支出：反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門(mén)安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)科目

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

2.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

4.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置：反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）。