目錄

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第一部分??單位概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分??2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分??2021年部門預(yù)算情況說明

第四部分??名詞解釋

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海原縣衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所2021年部門預(yù)算

——單位概況

??一、主要職能

海原縣衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所是海原縣衛(wèi)生健康局下屬的二級(jí)撥款事業(yè)單位，編制人數(shù)20人，年末公共預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）開支人數(shù)23人，經(jīng)費(fèi)自理人數(shù)3人，實(shí)有27，執(zhí)行政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度，負(fù)責(zé)全縣公共場(chǎng)所、生活飲用水、學(xué)校衛(wèi)生、醫(yī)療服務(wù)、傳染病防治、職業(yè)放射衛(wèi)生、計(jì)劃生育、中醫(yī)服務(wù)的監(jiān)督管理；打擊非法行醫(yī)、非法采供血及計(jì)劃生育“兩非”違法行。

??二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

??從預(yù)算單位構(gòu)成看，海原縣衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算，納入部門預(yù)算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，無二級(jí)預(yù)算單位。

??海原縣衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所2021年部門預(yù)算——預(yù)算表

??一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

注：支出預(yù)算功能科目各單位根據(jù)本單位實(shí)際據(jù)實(shí)填寫，其他科目刪除。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

??單位：萬元

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

??單位：萬元

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

??單位：萬元

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五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

??單位：萬元

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六、部門收支預(yù)算總表

部門收支預(yù)算總表

??單位：萬元

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七、部門收入總表

部門收入總表

??單位：萬元

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八、部門支出總表

部門支出總表

??單位：萬元

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海原縣衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所2021年部門預(yù)算

——部門預(yù)算情況說明

??一、關(guān)于海原縣衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

??海原縣衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所2021年財(cái)政撥款收入預(yù)算445.0385萬元，其中：本年收入445.0385萬元，包括一般公共預(yù)算撥款445.0385萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。財(cái)政撥款支出預(yù)算0萬元，包括：按政府收支分類功能科目逐項(xiàng)說明。

1、??社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算27.79萬元；

2、??衛(wèi)生健康支出預(yù)算365.6985萬元；

3、??住房保障支出預(yù)算51.55萬元；

二、關(guān)于海原縣衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明

海原縣衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出425.0385萬元，其中：本年收入安排支出425.0385萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬元。比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加115.0085萬元，增長(zhǎng)37.1%，增長(zhǎng)原因?yàn)?020年社保繳費(fèi)由主管局統(tǒng)一預(yù)決算。

人員經(jīng)費(fèi)390.5385萬元，主要包括：按部門支出經(jīng)濟(jì)分類科目分項(xiàng)說明。

基本工資98.109萬元；艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼17.314萬元；績(jī)效工資58.333萬元；津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金165.5025萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)51.28萬元；

公用經(jīng)費(fèi)34.5萬元。

（二）項(xiàng)目支出情況說明

海原縣衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排20萬。

三、關(guān)于海原縣衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

海原縣衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為6萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2020年增加6萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)增加0萬元，主要原因是2021年度沒有發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)支出，2021年沒有安排因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)增加0萬元，主要原因是2021年度沒有發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出，2021年沒有安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加6萬元，主要原因是：2021年度將綜合定額細(xì)化為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。公務(wù)接待費(fèi)增加0萬元，主要原因是2021年度沒有發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出，2021年沒有安排公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算。

四、關(guān)于海原縣衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款單位：海原縣衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所2021年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款單位：

（一）基本支出情況說明

2021年我單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出。

（二）項(xiàng)目支出情況說明

海原縣衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出0萬元。

五、關(guān)于海原縣衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所2021年收支預(yù)算情況的總體說明

海原縣衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所2021年收入總預(yù)算445.0385萬元，其中：本年收入445.0385萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元；支出總預(yù)算445.0385萬元，其中：本年支出445.0385萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入445.0385萬元，占100%；無其他預(yù)算收入。

本年支出包括：事業(yè)支出445.0385萬元，占100%；無其他支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

無

（二）政府采購(gòu)情況

無

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，海原縣衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋1500平方米，價(jià)值318.63萬元；土地產(chǎn)權(quán)歸海原縣衛(wèi)生健康局；車輛3輛，價(jià)值63.06萬元；辦公家具價(jià)值15.266萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值136.62萬元。國(guó)有資產(chǎn)分布情況為：

本級(jí)部門房屋1500平方米，價(jià)值318.63萬元；土地0平方米，價(jià)值0元；車輛3輛，價(jià)值63.06萬元；辦公家具價(jià)值15.266萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值136.62萬元。

所屬單位房屋1500平方米，價(jià)值318.63萬元；土地0平方米，價(jià)值0元；車輛3輛，價(jià)值63.06萬元；辦公家具價(jià)值15.266萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值136.62萬元。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2021年海原縣衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所為第一年獨(dú)立做預(yù)算，預(yù)算安排為人員經(jīng)費(fèi)。

（五）其他需說明的事項(xiàng)

無

海原縣衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所2021年部門預(yù)算——名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位本年度從省級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

4.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

5.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

6.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

7.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)：反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）。