目錄

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第一部分??單位概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分??2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分??2022年部門預(yù)算情況說明

第四部分??名詞解釋

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海原縣醫(yī)療保障局2022年部門預(yù)算——單位概況

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一、主要職能

根據(jù)機(jī)構(gòu)改革方案，海原縣醫(yī)療保障局于2019年2月成立，主要負(fù)責(zé)本縣城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療救助政策的調(diào)研、測算、起草和論證工作，為政府決策提供可靠的數(shù)據(jù)支持; 負(fù)責(zé)本縣社會保險(xiǎn)登記、變更、注銷和社會保險(xiǎn)年檢工作，并對參保繳費(fèi)人數(shù)、基數(shù)進(jìn)行審核、公示; 負(fù)責(zé)本縣城鎮(zhèn)職工和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療費(fèi)的籌集和管理運(yùn)營工作; 負(fù)責(zé)參保人員的醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人賬戶記賬、轉(zhuǎn)移、支付、繼承、對賬和管理工作; 負(fù)責(zé)本縣職工和城鄉(xiāng)居民辦退審核、待遇核算、待遇調(diào)整、數(shù)據(jù)維護(hù)等工作; 負(fù)責(zé)本縣醫(yī)療保險(xiǎn)基金、經(jīng)費(fèi)的預(yù)算、決算和會計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制、上報(bào)工作; 負(fù)責(zé)本縣醫(yī)療保險(xiǎn)領(lǐng)域的審計(jì)稽核、繳費(fèi)及醫(yī)療費(fèi)報(bào)銷等工作; 負(fù)責(zé)離退休職工醫(yī)療費(fèi)報(bào)銷管理服務(wù)工作。??

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，海原縣醫(yī)療保障局部門預(yù)算包括：海原縣醫(yī)療保障局本級預(yù)算，無二級預(yù)算單位。

海原縣醫(yī)療保障局屬于一級預(yù)算單位，為正科級行政單位，代表政府行使社會醫(yī)療保險(xiǎn)收繳及報(bào)銷工作;現(xiàn)有編制24人，其中：行政編5人，事業(yè)編19人，實(shí)有人數(shù)24人。下設(shè)4個(gè)科室：辦公室、財(cái)務(wù)室、稽核室、醫(yī)療保障服務(wù)中心。

海原縣醫(yī)療保障局2022年部門預(yù)算——預(yù)算表

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一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

六、部門收支預(yù)算總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

海原縣醫(yī)療保障局2022年部門預(yù)算

——部門預(yù)算情況說明

一、2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

海原縣醫(yī)療保障局2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算4568116.14元，其中：本年收入4568116.14元，包括一般公共預(yù)算撥款4568116.14元，政府性基金預(yù)算撥款0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。財(cái)政撥款支出預(yù)算4568116.14元，包括：社會保障和就業(yè)支出421424.24元、衛(wèi)生健康支出3592019.83元、住房保障支出554672.07元。

二、2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明

海原縣醫(yī)療保障局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4568116.14元，其中：本年收入安排支出4568116.14元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2021年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加743444.68元，增長19.44%。

人員經(jīng)費(fèi)4334576.14元，主要包括：基本工資1116852元、津貼補(bǔ)貼905818.01元、獎金784365元、社會保障繳費(fèi)658475.34元、績效工資501637.71元、住房公積金367428.08。

公用經(jīng)費(fèi)233540元，主要包括：辦公費(fèi)41000元、印刷費(fèi)10000元、電費(fèi)5000元、郵電費(fèi)16000元、差旅費(fèi)35000元、公務(wù)接待費(fèi)2000元、勞務(wù)費(fèi)29000元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50000元、其他交通費(fèi)45540元。

（二）項(xiàng)目支出情況說明

海原縣醫(yī)療保障局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。

三、2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

海原縣醫(yī)療保障局2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為52000元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)50000元，公務(wù)接待費(fèi)2000元。

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2021年減少700元，其中：因公出國（境）費(fèi)增加0元，主要原因無因公出國（境）費(fèi)；公務(wù)用車購置費(fèi)增加0元，主要原因無公務(wù)用車購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加0元，主要原因是2022年預(yù)算數(shù)同2021年；公務(wù)接待費(fèi)減少700元，主要原因壓縮2022年公務(wù)接待費(fèi)。

四、2022年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

海原縣醫(yī)療保障局2022年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

五、2022年收支預(yù)算情況的總體說明

海原縣醫(yī)療保障局2022年收入總預(yù)算4568116.14元，其中：本年收入4568116.14元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預(yù)算4568116.14元，其中：本年支出4568116.14元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入4568116.14元，占100%；事業(yè)預(yù)算收入0元，占0%；上級補(bǔ)助預(yù)算收入0元，占0%；附屬單位上繳預(yù)算收入0元，占0%；經(jīng)營預(yù)算收入0元，占0%；債務(wù)預(yù)算收入0元，占0%；非同級財(cái)政撥款預(yù)算收入0元，占0%；投資預(yù)算收益0元，占0%；其他預(yù)算收入0，占0%。

本年支出包括：行政支出4568116.14元，占0%；事業(yè)支出0元，占0%；經(jīng)營支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%；投資支出0元，占0%；債務(wù)還本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2022年，海原縣醫(yī)療保障局屬于行政單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3367260.27元，比2021年預(yù)算減少206949.73元，增長5.79%。主要原因是：我單位壓縮開支。

（二）政府采購情況

2022年，海原縣醫(yī)療保障局政府采購預(yù)算0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元，政府采購工程預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2021年10月31日，海原縣醫(yī)療保障局占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋0平方米，價(jià)值0元；土地0平方米，價(jià)值0元；車輛1輛，價(jià)值17.8萬元；辦公家具價(jià)值88111元；其他資產(chǎn)價(jià)值519311.54元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋0平方米，價(jià)值0元；土地0平方米，價(jià)值0元；車輛1輛，價(jià)值17.8萬元；辦公家具價(jià)值88111元；其他資產(chǎn)價(jià)值 519311.54元。

（四）預(yù)算績效情況

2022年我單位涉及項(xiàng)目3個(gè)，分別是健康政府兜底保障資金、建檔立卡貧困戶大病保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助資金、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)縣財(cái)政補(bǔ)助資金。安排資金830萬元，我單位計(jì)劃抽取重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行績效自評/（聘請第三方）進(jìn)行績效評價(jià)。

（五）其他需說明的事項(xiàng)

??無

海原縣醫(yī)療保障局2022年部門預(yù)算——名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位本年度從省級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4.因公出國（境）費(fèi)用：反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

5.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

6.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。

7.公務(wù)用車購置費(fèi)：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

8.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

9.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

11.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。