目? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分? 2022年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分? 2022年部門預算情況說明

第四部分? 名詞解釋

審計局2022年部門預算——單位概況

一、主要職能

海原縣審計局是主管審計工作的縣人民政府組成部門，主要職責是貫徹實施有關法律、法規(guī)、規(guī)章，執(zhí)行國家審計方針，擬定涉及全縣審計、財經方面的制度和規(guī)定并組織實施；受縣人民政府委托向縣人大常委會提出縣本級預算執(zhí)行情況和其他財政收支情況的審計工作報告；向縣人民政府報告和向有關部門通報審計情況，提出制定和完善有關政策法規(guī)宏觀調控措施的建議；向政府縣長提交縣級預算執(zhí)行情況的審計結果等。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看，海原縣審計局部門預算包括：海原縣審計局本級預算，下設辦公室、財務室、經責室、法規(guī)審理室。人員編制17人，其中：行政16人，事業(yè)：1人；實有在職人員17人，其中：行政16人，事業(yè)1人。

審計局2022年部門預算——預算表

第二部分? 海原縣審計局2022年部門預算表

一、財政撥款收支預算總表

財政撥款收支預算總表

單位：萬元

注：支出預算功能科目各單位根據(jù)本單位實際據(jù)實填寫，其他科目刪除。

二、一般公共預算財政撥款支出表

一般公共預算財政撥款支出表

單位：萬元

三、一般公共預算財政撥款基本支出表

一般公共預算財政撥款基本支出表

單位：萬元

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

單位：萬元

五、政府性基金預算財政撥款支出表

政府性基金預算財政撥款支出表

單位：萬元

六、部門收支預算總表

部門收支預算總表

單位：萬元

七、部門收入總表

部門收入總表

單位：萬元

八、部門支出總表

部門支出總表

單位：萬元

審計局2022年部門預算——部門預算情況說明

一、關于審計局2022年財政撥款收支預算情況的總體說明

海原縣審計局2022年財政撥款收入預算449.62萬元，其中：本年收入449.62萬元，包括一般公共預算撥款449.62萬元，政府性基金預算撥款0萬元；上年結轉結余0萬元。財政撥款支出預算449.62萬元，包括：一般公共服務支出336.16萬元、社會保障和就業(yè)支出54.62萬元、衛(wèi)生健康支出16.51萬元，住房保障支出42.33萬元。

二、關于審計局2022年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明

海原縣審計局2022年一般公共預算財政撥款基本支出419.62萬元，其中：本年收入安排支出389.75萬元，上年結轉資金安排支出0萬元。比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加40.81萬元，增長11.7%。

人員經費376.7萬元，主要包括：基本工資83.63萬元、津貼補貼85.7萬元、獎金96.46萬元、伙食補助費7.75萬元，績效工資2.23萬元，社會保障繳費48.36萬元、住房公積金28.29萬元，其他對個人和家庭的補助支出24.28萬元；

公用經費42.92萬元，主要包括：辦公費9.8萬元、取暖費6.3萬元、公務接待費0.7萬元、其他商品和服務支出26.12萬元。

（二）項目支出情況說明

海原縣審計局2022年一般公共預算財政撥款項目支出30萬元。其中：本年收入安排支出30萬元，上年結轉結余資金安排支出0萬元。主要包括：一般公共服務支出（類）審計事務（款）一般行政管理事務（項）2022年預算10萬元；一般公共服務支出（類）審計事務（款）審計業(yè)務（項）2022年預算15萬元，主要用于審計項目及聘請中介公司審計費用，一般公共服務支出（類）審計事務（款）信息化建設（項）2022年預算5萬元，主要用于審計信息化建設的運行維護，保證審計信息化工作正常運轉。

三、關于海原縣審計局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

海原縣審計局2022年“三公”經費財政撥款預算數(shù)為0.7萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置0萬元，公務用車運行費0萬元，公務接待費0.7萬元。

2022年“三公”經費財政撥款預算比2021年減少0.3萬元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0萬元，主要原因：無因公出國（境）人員；公務用車購置費增加（減少）0萬元，主要原因：無公務用車；公務用車運行費增加（減少）0萬元，主要原因：無公務用車；公務接待費減少0.3萬元，主要原因：嚴格落實中央八項規(guī)定精神，公務接待相應減少。

四、關于海原縣審計局2022年政府性基金預算撥款情況說明

海原縣審計局2022年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關于海原縣審計局2022年收支預算情況的總體說明

海原縣審計局2022年收入總預算449.62萬元，其中：本年收入449.62萬元，上年結轉結余0萬元；支出總預算449.62萬元，其中：本年支出449.62萬元，年末結轉結余0萬元。

本年收入包括：財政撥款預算收入449.62萬元，占100%；事業(yè)預算收入0萬元，占0%；上級補助預算收入0萬元，占0%；附屬單位上繳預算收入0萬元，占0%；經營預算收入0萬元，占0%；債務預算收入0萬元，占0%；非同級財政撥款預算收入0萬元，占0%；投資預算收益0萬元，占0%；其他預算收入0萬元，占0%。

本年支出包括：行政支出449.62萬元，占100%；事業(yè)支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；投資支出0萬元，占0%；債務還本支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2022年，海原縣審計局本級的機關運行經費財政撥款預算42.93萬元，比2021年預算減少0.9萬元，減少2.05%，減少原因：因人員變動及工資福利支出較上年減少。

（二）政府采購情況

2022年，海原縣審計局政府采購預算0萬元。其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2022年12月31日，海原縣審計局占用使用國有資產總體情況為使用其他單位房屋171平方米；土地0平方米；車輛0輛；辦公家具價值22.07萬元；其他資產價值93.22萬元。國有資產分布情況為：

本級部門使用其他單位房屋171平方米；土地0平方米；車輛0輛；辦公家具價值22.07萬元；其他資產價值93.22萬元。

所屬單位房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛 0 輛，價值 0萬元；辦公家具價值0萬元；其他資產價值0萬元。

（四）預算績效情況

根據(jù)預算績效管理要求，2022年海原縣審計局項目績效共1個：審計業(yè)務經費，涉及項目資金20萬元，項目績效詳見下表：

（五）其他需說明的事項

除以上事項外，我單位無其他需要說明的事項。

第四部分?? 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位本年度從省級財政部門取得的財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

4.因公出國（境）費用：反映單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

5.公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待費用。

6.公務用車運行維護費：反映公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

7.公務用車購置費：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

10.工資福利支出：反映單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

11.商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。

12.對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

13.項目支出：指單位為完成特定工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

14.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。