目錄

第一部分??單位概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分??2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分??2022年部門預(yù)算情況說明

第四部分??名詞解釋

海原甘鹽池2022年部門預(yù)算——單位概況

一、主要職能

海原縣甘鹽池管委會(huì)與海原甘鹽池種羊場(chǎng)合署辦公，實(shí)行“兩塊牌子、一套人馬”的體制，是制定本場(chǎng)優(yōu)良羊引進(jìn)、改良、培育、推廣的短、中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并負(fù)責(zé)實(shí)施。主要貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院和自治區(qū)等黨委、政府關(guān)于推廣種羊的評(píng)審和鑒定工作，負(fù)責(zé)全場(chǎng)草原、土地資源的建設(shè)和管理工作。代管鹽池村

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

（一）從預(yù)算單位構(gòu)成看，甘鹽池管委會(huì)預(yù)算包括：甘鹽池管委會(huì)本級(jí)預(yù)算。單位構(gòu)成內(nèi)設(shè)政辦室、計(jì)劃財(cái)務(wù)室、社會(huì)事務(wù)科，綜合治理科等4個(gè)股室。人員編制20人，實(shí)有人員19人，獨(dú)立核算單位1個(gè)。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入我單位2021年度部門預(yù)算的獨(dú)立核算單位只有海原甘鹽池種羊場(chǎng)預(yù)算。

海原甘鹽池種羊場(chǎng)2022年部門預(yù)算——預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

單位：萬元

注：支出預(yù)算功能科目各單位根據(jù)本單位實(shí)際據(jù)實(shí)填寫，其他科目刪除。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

單位：萬元

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

單位：萬元

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

單位：萬元

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

單位：萬元

六、部門收支預(yù)算總表

部門收支預(yù)算總表

單位：萬元

七、部門收入總表

部門收入總表

單位：萬元

八、部門支出總表

部門支出總表

單位：萬元

海原甘鹽池2022年部門預(yù)算——部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于海原甘鹽池2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

海原甘鹽池2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算605.43萬元，其中：本年收入605.43萬元，包括一般公共預(yù)算撥款 605.43萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0.00萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0.00萬元。財(cái)政撥款支出預(yù)算605.43萬元，包括：按政府收支分類功能科目逐項(xiàng)說明。農(nóng)林水支出337.40 萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出 231.26萬元、住房保障支出 26.08萬元，衛(wèi)生健康支出10.69萬元，。

二、關(guān)于海原甘鹽池2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明

海原甘鹽池2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出??605.43萬元，其中：本年收入安排支出605.43萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出 0.00萬元。比2021年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加67.87 萬元，增長(zhǎng)12.62 %。

人員經(jīng)費(fèi)513.41萬元，主要包括：按部門支出經(jīng)濟(jì)分類科目分項(xiàng)說明。基本工資55.39萬元，津貼補(bǔ)貼89.90萬元，獎(jiǎng)金0.00萬元，社會(huì)保障繳費(fèi)31.30萬元，住房公積金16.94萬元，績(jī)效工資28.26萬元，其他工資福利支出80.39萬元，離休費(fèi)0.00萬元，退休費(fèi)211.23萬元，

公用經(jīng)費(fèi) 92.02萬元，主要包括：按部門支出經(jīng)濟(jì)分類科目分項(xiàng)說明。辦公費(fèi)24.50萬元，印刷費(fèi)0.00萬元，咨詢費(fèi)0.00萬元，手續(xù)費(fèi)0.00萬元，水費(fèi)0.00萬元，電費(fèi)6.00萬元，郵電費(fèi)0.00萬元，取暖費(fèi)11.00萬元，物業(yè)管理費(fèi)6.00萬元，差旅費(fèi)10.00萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.00萬元，租賃費(fèi)0.00萬元，會(huì)議費(fèi)0.00萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，專用材料費(fèi)0.00萬元，勞務(wù)費(fèi)0.00萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.00萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.00萬元，福利費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.00萬元，其他交通費(fèi)0.00萬元，其他商品和服務(wù)支出14.52萬元。

（二）項(xiàng)目支出情況說明

海原甘鹽池2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出 0.00萬元，其中：本年收入安排支出 0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出 0.00萬元。

三、關(guān)于海原甘鹽池2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

海原甘鹽池2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為15.00 萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi) 0.00萬元，公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)15.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元。

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2021年增加0.00????萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)增加0.00萬元，主要原因本年無出國(guó)出境人員；公務(wù)用車購置費(fèi)增加0.00萬元，主要原因本年度無車輛購置；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加0.00萬元，主要原因公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等費(fèi)用于上年度持平；公務(wù)接待費(fèi)增加.000萬元，主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮日常公用支出。

四、關(guān)于海原甘鹽池2022年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

海原甘鹽池2022年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（一）基本支出情況說明

2022年我單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出。

（二）項(xiàng)目支出情況說明

海原甘鹽池2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出0.00萬元，其中：本年收入安排支出 0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出 0.00萬元。

五、關(guān)于海原甘鹽池2022年收支預(yù)算情況的總體說明

2022海原甘鹽池年收入總預(yù)算605.43萬元，其中：本年收入605.43萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0.00萬元；支出總預(yù)算 605.43萬元，其中：本年支出 605.43萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0.00萬元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入605.43萬元，占100 %；事業(yè)預(yù)算收入0.00萬元，占 0.00%；上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳預(yù)算收入 0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬元，占 0.00%；債務(wù)預(yù)算收入 0.00萬元，占 0.00%；非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入 0.00??萬元，占0.00%；投資預(yù)算收益0.00萬元，占 0.00%；其他預(yù)算收入0.00萬元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 0.00萬元，占0.00%；事業(yè)支出605.43萬元，占 100%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占 0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出?? 0.00萬元，占0.00%；投資支出0.00萬元，占 0.00%；債務(wù)還本支出0.00萬元，占0.00%；其他支出0.00萬元，占 0.00%。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2022年，本級(jí)海原甘鹽池1個(gè)行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算 0.00萬元，比2021年預(yù)算增加0.00 萬元，增長(zhǎng)0.00 %。主要原因是：甘鹽池種羊場(chǎng)為事業(yè)單位。

（二）政府采購情況

2022年，政府海原甘鹽池采購預(yù)算0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 0.00萬元，政府采購工程預(yù)算 0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算 0.00萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2021年10月31日，海原甘鹽池占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋 3323.86平方米，價(jià)值523.81萬元；土地????78509325.00平方米，價(jià)值 0.00萬元；車輛??3??輛，價(jià)值43.66萬元；辦公家具價(jià)值 49.61萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值101.93 萬元。國(guó)有資產(chǎn)分布情況為：

本級(jí)部門房屋 3323.86平方米，價(jià)值 523.81萬元；土地??78509325.00平方米，價(jià)值0.00萬元；車輛 3輛，價(jià)值 43.66萬元；辦公家具價(jià)值 49.61萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值 101.93萬元。

所屬單位房屋??0.00平方米，價(jià)值 0.00萬元；土地 0.00?? 平方米，價(jià)值 0.00萬元；車輛 0輛，價(jià)值0.00萬元；辦公家具價(jià)值 0.00萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值 0.00萬元。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2022年海原甘鹽池種羊場(chǎng)無重點(diǎn)項(xiàng)目，未開展預(yù)算績(jī)效分析工作

（五）其他需說明的事項(xiàng)

無其他需要說明的事項(xiàng)。

海原甘鹽池2022年部門預(yù)算——名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位本年度從省級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

4.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

5.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

6.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

7.公務(wù)用車購置費(fèi)：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。