目錄

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第一部分??單位概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分??2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分??2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分??名詞解釋

第一部分 海原縣衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所2022年部門預(yù)算

—單位概況

一、主要職能

海原縣衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所是海原縣衛(wèi)生健康局下屬的二級(jí)撥款事業(yè)單位，編制人數(shù)20人，年末公共預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）開支人數(shù)21人，經(jīng)費(fèi)自理人數(shù)3人，實(shí)有24，執(zhí)行政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度，負(fù)責(zé)全縣公共場(chǎng)所、生活飲用水、學(xué)校衛(wèi)生、醫(yī)療服務(wù)、傳染病防治、職業(yè)放射衛(wèi)生、計(jì)劃生育、中醫(yī)服務(wù)的監(jiān)督管理；打擊非法行醫(yī)、非法采供血及計(jì)劃生育“兩非”違法行。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，海原縣衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算，納入部門預(yù)算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。

第二部分 海原縣衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所2022年部門預(yù)算

—預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

??????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元

注：支出預(yù)算功能科目各單位根據(jù)本單位實(shí)際據(jù)實(shí)填寫，其他科目刪除。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

???????????????????????????????????????????????????? 單位：萬(wàn)元

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

?????????????????????????????????????????????????? 單位：萬(wàn)元

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

??單位：萬(wàn)元

六、部門收支預(yù)算總表

部門收支預(yù)算總表

??????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元

七、部門收入總表

部門收入總表

??????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元

八、部門支出總表

部門支出總表

???????????????????????????????????????????????????? 單位：萬(wàn)元

第三部分 海原縣衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所2022年部門預(yù)算

—部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于海原縣衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

海原縣衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算359.18萬(wàn)元，其中：本年收入359.18萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算撥款359.18萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0 萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出預(yù)算0萬(wàn)元，包括：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算33.22萬(wàn)元；

2.衛(wèi)生健康支出預(yù)算284.58萬(wàn)元；

3.住房保障支出預(yù)算41.39萬(wàn)元。

二、關(guān)于海原縣衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

（一）基本支出情況說(shuō)明

海原縣衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出359.18萬(wàn)元，其中：本年收入安排支出359.18萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬(wàn)元。比2021年執(zhí)行數(shù)增加28.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.76%。

人員經(jīng)費(fèi)330.66萬(wàn)元，主要包括：基本工資79.84萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼60.26萬(wàn)元、獎(jiǎng)金63.41萬(wàn)元、績(jī)效工資48.34萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)20.70萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)10.35萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)11.39萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)5.18萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.16萬(wàn)元、住房公積金27.87萬(wàn)元；

公用經(jīng)費(fèi)28.53萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)4萬(wàn)元、印刷費(fèi)2萬(wàn)元、水費(fèi)0.5萬(wàn)元、電費(fèi)4萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.5萬(wàn)元、差旅費(fèi)5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)6.5萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出4萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出情況說(shuō)明

海原縣衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少25.4萬(wàn)元，下降100%。2022年無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出。

三、關(guān)于海原縣衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

海原縣衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2021年減少2萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)增加0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)增加0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少2萬(wàn)元，主要原因本年未安排項(xiàng)目支出；公務(wù)接待費(fèi)增加0萬(wàn)元。

四、關(guān)于海原縣衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所2022年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

海原縣衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所2022年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

五、關(guān)于海原縣衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所2022年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

海原縣衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所2022年收入總預(yù)算359.18萬(wàn)元，其中：本年收入359.18萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元；支出總預(yù)算359.18萬(wàn)元，其中：本年支出359.18萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入359.18萬(wàn)元，占100%。

本年支出包括：事業(yè)支出 359.18萬(wàn)元，占100%。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2022年，海原縣衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是：我單位為事業(yè)單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)情況

2022年，海原縣黎明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2021年10月31日，海原縣衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋1500平方米，價(jià)值318.63萬(wàn)元；土地產(chǎn)權(quán)歸海原縣衛(wèi)生健康局；車輛2輛，價(jià)值45.3萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值14.318萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值15.79萬(wàn)元。國(guó)有資產(chǎn)分布情況為：

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2022年海原縣衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所項(xiàng)目績(jī)效無(wú)，預(yù)算只安排為人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)。

（五）其他需說(shuō)明的事項(xiàng)

除上述說(shuō)明以外，中央、自治區(qū)資金，因無(wú)法具體資金規(guī)劃，未納入年初預(yù)算，待資金下達(dá)后，進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。

第四部分 海原縣衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所2022年部門預(yù)算

—名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位本年度從省級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

4.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

5.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

6.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

7.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)：反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）。