目??錄

??

第一部分??單位概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分??2023年部門預(yù)算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分??2023年部門預(yù)算情況說明

第四部分??名詞解釋

??

第一部分??單位概況

??

??一、主要職能

????海原縣工業(yè)信息化和商務(wù)局主要承擔(dān)執(zhí)行國家及區(qū)市縣關(guān)于招商引資、商貿(mào)流通和工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的方針、政策；組織擬定全縣招商引資優(yōu)惠政策；監(jiān)督檢查招商引資優(yōu)惠政策的貫徹落實；工業(yè)商貿(mào)流通行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管；中小企業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)；推進商務(wù)信息化發(fā)展等職能。

??二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

??（一）機構(gòu)情況：海原縣工業(yè)信息化和商務(wù)局為獨立核算單位1個，獨立編制單位1個，下設(shè)辦公室、財務(wù)室、招商股、電商股、工業(yè)股、商貿(mào)股。從預(yù)算單位構(gòu)成看，工業(yè)信息化和商務(wù)局部門預(yù)算僅有工業(yè)信息化和商務(wù)局本級預(yù)算。

（二）人員情況：我局行政人員3人，事業(yè)編制12人，2022年末，實有在職人員15人。比上年年末減少4人,增加3，原因調(diào)出共計4人，增加3人。

第二部分??2023年部門預(yù)算表??

一、財政撥款收支預(yù)算總表

財政撥款收支預(yù)算總表

單位：萬元

注：支出預(yù)算功能科目各單位根據(jù)本單位實際據(jù)實填寫，其他科目刪除。

二、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

一般公共預(yù)算財政撥款支出表

?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位：萬元

三、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

單位：萬元

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

單位：萬元

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

單位：萬元

六、部門收支預(yù)算總表

部門收支預(yù)算總表

單位：萬元

七、部門收入總表

部門收入總表

單位：萬元

八、部門支出總表

部門支出總表

單位：萬元

九、項目支出績效目標(biāo)申報表

2023年海原縣工信商務(wù)局項目支出績效目標(biāo)申報表

單位：萬元

第三部分??2023年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于海原縣工業(yè)信息化和商務(wù)局2023年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

海原縣工業(yè)信息化和商務(wù)局2023年財政撥款收入預(yù)算753.8萬元，其中：本年收入753.8萬元，包括一般公共預(yù)算撥款753.8萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。財政撥款支出預(yù)算753.8萬元，具體包括：一般公共服務(wù)支出665.38萬元，社會保障和就業(yè)支出42.07萬元，衛(wèi)生健康支出13.36萬元，住房保障支出32.98萬元。

二、關(guān)于海原縣工業(yè)信息化和商務(wù)局2023年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明

海原縣工業(yè)信息化和商務(wù)局2023年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出753.8萬元，其中：本年收入安排支出753.8萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬元。比2022年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加8.9萬元，增長4.31%。

人員經(jīng)費284.33萬元，主要包括：基本工資61.7萬元、津貼補貼67.57萬元、獎金52.69萬元、績效工資21.79萬元、社會保障繳費42.07萬元、住房公積金21.69萬元、其他工資福利支出（購房補貼）11.29萬元、個人取暖費9.33萬元、遺屬生活費2.94萬元。

公用經(jīng)費25.72萬元，主要包括：辦公費9.6萬元、其他商品和服務(wù)9.74萬元，其他交通補貼6.38萬元。

（二）項目支出情況說明

海原縣工業(yè)信息化和商務(wù)局2023年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出450萬元，其中：本年收入安排支出450萬元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬元。包括：

2011308-招商引資2021年預(yù)算50萬元，與2022年執(zhí)行數(shù)相同，無增長，主要用于招商引資具體工作中產(chǎn)生的一些差旅費，接待費以及對應(yīng)招商引資企業(yè)入駐所產(chǎn)生的一些費用。

2011302-一般行政管理事務(wù)支出2023年預(yù)算400萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加400萬元，增長100%，主要用于：1.招商引資企業(yè)的入住提供方便所產(chǎn)生的一些費用，比如辦公環(huán)境的創(chuàng)造，企業(yè)的水暖電路隨時配套等；2.2023年支持企業(yè)發(fā)展優(yōu)惠政策及獎勵資金等。

三、海原縣工業(yè)信息化和商務(wù)局2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

海原縣工業(yè)信息化和商務(wù)局2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元，公務(wù)接待費0萬元。

2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算比2022年不變，其中：因公出國（境）費0萬元，主要原因：本單位無因公出國（境）費；公務(wù)用車購置費0萬元，主要原因：本單位無公務(wù)用車購置預(yù)算；公務(wù)用車運行費0萬元，主要原因：無車輛；公務(wù)接待費0萬元，主要原因：考慮到本年度減少公務(wù)接待支出。

四、海原縣工業(yè)信息化和商務(wù)局2023年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

（一）基本支出情況說明

??2023年我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出

（二）項目支出情況說明

海原縣工業(yè)信息化和商務(wù)局2023年政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出0萬元。其中：本年收入安排支出0萬元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬元。

五、海原縣工業(yè)信息化和商務(wù)局2023年收支預(yù)算情況的總體說明

海原縣工業(yè)信息化和商務(wù)局2022年收入總預(yù)算753.8萬元，其中：本年收入753.8萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元；支出總預(yù)算753.8萬元，其中：本年支出753.8萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

本年收入包括：財政撥款預(yù)算收入753.8萬元，占100.00%；事業(yè)預(yù)算收入0萬元，占0%；上級補助預(yù)算收入0萬元，占0%；附屬單位上繳預(yù)算收入0萬元，占0%；經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；債務(wù)預(yù)算收入0萬元，占0%；非同級財政撥款預(yù)算收入0萬元，占0%；投資預(yù)算收益0萬元，占0%；其他預(yù)算收入0萬元，占0%。

本年支出包括：行政支出753.8萬元，占100%；事業(yè)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；投資支出0萬元，占0%；債務(wù)還本支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2023年海原縣工業(yè)信息化和商務(wù)局本級及所屬1個行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算25.72萬元，比2022年預(yù)算增加了9.21萬元，上升55.78%。主要原因：公務(wù)交通補貼增加，日常辦公經(jīng)費增加，其他商品服務(wù)增加。

（二）政府采購情況

2023年，海原縣工業(yè)信息化和商務(wù)局采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算00萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2022年12月31日，海原縣商務(wù)和經(jīng)濟技術(shù)合作局占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；其他資產(chǎn)價值260.66萬元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；其他資產(chǎn)價值260.66萬元。

所屬單位房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；其他資產(chǎn)價值0萬元。

（四）預(yù)算績效情況

2023年海原縣工業(yè)信息化和商務(wù)局?jǐn)M計劃對安排的重點項目，逐步開展績效評價工作，擬計劃聘請社會中介第三方來實施。

（五）其他需說明的事項

除上述說明以外，中央，自治區(qū)資金，因無法具體資金規(guī)模，未納入預(yù)算，待資金下達后進行預(yù)算調(diào)整。

??

第四部分??名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位本年度從省級財政部門取得的財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4.因公出國（境）費用：反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

5.公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。

6.公務(wù)用車運行維護費：反映公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

7.公務(wù)用車購置費：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

10.工資福利支出：反映單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

11.商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

12.對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

13.項目支出：指單位為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

14.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。