目??錄

第一部分??單位概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分??2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分??2023年部門預(yù)算情況說明

第四部分??名詞解釋

海原縣公證處2023年部門預(yù)算——單位概況

一、主要職能

海原縣公證處是國家司法證明機(jī)構(gòu)，不以營利為目的，依法獨(dú)立行使公證職能。提供公證法律服務(wù)，辦理各類民事、經(jīng)濟(jì)公證。部門主要職能如下：

（一）辦理公證事務(wù)，出具公證證明。

（二）向社會提供法律服務(wù)。

（三）對社會性活動實(shí)施法律監(jiān)督等。??

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

對本部門（單位）及所屬預(yù)算單位構(gòu)成進(jìn)行詳細(xì)說明。如：從預(yù)算單位構(gòu)成看，海原縣公證處部門是海原縣司法局2022年部門預(yù)算編制的二級預(yù)算單位。

海原縣公證處2023年部門預(yù)算——預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

六、部門收支預(yù)算總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

海原縣公證處2023年部門預(yù)算——部門預(yù)算情況說明

??一、關(guān)于海原縣公證處2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

??海原縣公證處2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算109.96萬元，其中：本年收入109.96萬元，包括一般公共預(yù)算撥款109.96萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。財(cái)政撥款支出預(yù)算109.96萬元，包括：按政府收支分類功能科目逐項(xiàng)說明。如，一般公共服務(wù)支出80.78萬元、社會保障和就業(yè)支出12.02萬元、衛(wèi)生健康支出5.12萬元、住房保障支出12.04萬元。

二、關(guān)于海原縣公證處2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明

海原縣公證處2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出109.96萬元，其中：本年收入安排支出109.96萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬元。比2022年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少12.3萬元，下降12.47%。

人員經(jīng)費(fèi)101.48萬元，主要包括：按部門支出經(jīng)濟(jì)分類科目分項(xiàng)說明。如，基本工資為25.60萬元，津貼補(bǔ)貼為19.46萬元、獎(jiǎng)金為16.14萬元、績效工資為13.82、社會保障繳為17.14萬元、其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)為0.36萬元、住房公積金為7.51萬元、醫(yī)療費(fèi)為0.5萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為0.954萬元；

公用經(jīng)費(fèi)8.48萬元，主要包括：按部門支出經(jīng)濟(jì)分類科目分項(xiàng)說明。如，辦公費(fèi)為0.64萬元、印刷費(fèi)為0.6萬元、差旅費(fèi)為0.6萬元、公務(wù)接待費(fèi)為0.24萬元、勞務(wù)費(fèi)為0.92萬元、工會經(jīng)費(fèi)為0.48萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5萬元。

（二）項(xiàng)目支出情況說明

海原縣公證處2023年無項(xiàng)目支出預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、關(guān)于海原縣公證處2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

?海原縣公證處2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為5.24萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.24萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2022年減少0萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)增加0萬元，主要原因：本單位2023年沒有安排因公出國（境）費(fèi)預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)增加0萬元，主要原因：本單位2023年沒有安排公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加0萬元，主要原因：本單位2023年安排的公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)減少0萬元，主要原因：本單位2023年安排的公務(wù)接待費(fèi)與上年持平。

四、關(guān)于海原縣公證處2023年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

海原縣公證處2023年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

五、關(guān)于海原縣公證處2023年收支預(yù)算情況的總體說明

海原縣公證處2023年收入總預(yù)算109.96萬元，其中：本年收入109.96萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元；支出總預(yù)算?109.96萬元，其中：本年支出109.96萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入109.96萬元，占100%；事業(yè)預(yù)算收入0萬元，占0.00%；上級補(bǔ)助預(yù)算收入0萬元，占0.00%；附屬單位上繳預(yù)算收入0萬元，占0.00%；經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0.00%；債務(wù)預(yù)算收入0.萬元，占0.00%；非同級財(cái)政撥款預(yù)算收入0萬元，占0.00%；投資預(yù)算收益0萬元，占0.00%；其他預(yù)算收入0萬元，占0.00%。

本年支出包括：行政支出0萬元，占0.00%；事業(yè)支出109.96萬元，占100%；經(jīng)營支出0萬元，占0.00%；上繳上級支出0萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0.00%；投資支出0萬元，占0.00%；債務(wù)還本支出0萬元，占0.00%；其他支出0萬元，占0.00%。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

海原縣公證處是財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）政府采購情況

2023年，海原縣公證處政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2022年12月31日，海原縣公證處占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋0平方米，價(jià)值 0萬元；土地 0平方米，價(jià)值0萬元；車輛0輛，價(jià)值7.48萬元；辦公家具價(jià)值21.86萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值0萬元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋 0平方米，價(jià)值0萬元；土地0平方米，價(jià)值0萬元；車輛1輛，價(jià)值 7.48萬元；辦公家具價(jià)值21.86萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值0萬元。

所屬單位房屋0平方米，價(jià)值0萬元；土地0平方米，價(jià)值0萬元；車輛1輛，價(jià)值 7.48萬元；辦公家具價(jià)值21.86萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值0萬元。

（四）預(yù)算績效情況

我單位無項(xiàng)目支出預(yù)算，所以沒有開展2023年項(xiàng)目支出預(yù)算績效評價(jià)工作。

（五）其他需說明的事項(xiàng)

我單位除上述情況說明外，再無其他說明事項(xiàng)。

海原縣公證處2023年部門預(yù)算——名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位本年度從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4.因公出國（境）費(fèi)用：反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

5.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

6.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

7.公務(wù)用車購置費(fèi)：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年度使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

9.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出

10.工資福利支出：反映單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

11.商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備等資本性支出。??