目??錄

第一部分??單位概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分??2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分??2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分??名詞解釋

第一部分??海原甘鹽池種羊場(chǎng)2023年部門預(yù)算

第一部分??單位概況

一、主要職能

海原甘鹽池種羊場(chǎng)主要職責(zé)經(jīng)營(yíng)優(yōu)良種養(yǎng)引進(jìn)，改良，繁育，選育，推廣的短中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)實(shí)施；主要以細(xì)羊毛為主、兼搞多種經(jīng)營(yíng)，病蟲害防御，土地資源管理等完成上級(jí)交代的其他工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，海原甘鹽池種羊場(chǎng)本級(jí)部門預(yù)算僅包括海原甘鹽池種羊場(chǎng)本級(jí)預(yù)算。

第二部分??海原甘鹽池種羊場(chǎng)2023年部門預(yù)算

——預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

海原縣甘鹽池種羊場(chǎng)??單位：萬(wàn)元

注：支出預(yù)算功能科目各單位根據(jù)本單位實(shí)際據(jù)實(shí)填寫，其他科目刪除。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

海原甘鹽池種羊場(chǎng)??????單位：萬(wàn)元

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

海原縣甘鹽池種羊場(chǎng)??單位：萬(wàn)元

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

海原甘鹽池種羊場(chǎng)??單位：萬(wàn)元

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

??政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

海原甘鹽池種羊場(chǎng)??單位：萬(wàn)元

六、部門收支預(yù)算總表

部門收支預(yù)算總表

海原甘鹽池種羊場(chǎng)??單位：萬(wàn)元

七、部門收入總表

部門收入總表

????單位：萬(wàn)元

八、部門支出總表

部門支出總表

????單位：萬(wàn)元

第三部分??海原甘鹽池種羊場(chǎng)2023年部門預(yù)算

——部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于海原甘鹽池種羊場(chǎng)2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

海原甘鹽池種羊場(chǎng)2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算527.31萬(wàn)元，其中：本年收入527.31萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算撥款527.31萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出預(yù)算527.31萬(wàn)元，包括：按政府收支分類功能科目逐項(xiàng)說(shuō)明。農(nóng)林水支出245.10萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出239.64萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出12.79萬(wàn)元、住房保障支出29.78萬(wàn)元。

二、關(guān)于海原甘鹽池種羊場(chǎng)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

（一）基本支出情況說(shuō)明

海原甘鹽池種羊場(chǎng)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出527.31萬(wàn)元，其中：本年收入安排支出527.31萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0.00萬(wàn)元。比2022年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）1692.14萬(wàn)元減少1164.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)-68.83%。

人員經(jīng)費(fèi)489.76萬(wàn)元，主要包括：按部門支出經(jīng)濟(jì)分類科目分項(xiàng)說(shuō)明:基本工資67.55萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼88.64萬(wàn)元、獎(jiǎng)金0.41萬(wàn)元、績(jī)效工資56.44萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出19.64萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出9.83萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.85萬(wàn)元，事業(yè)單位醫(yī)療支出8.80萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出3.99萬(wàn)元，退休人員支出215.58萬(wàn)元、住房公積金18.03萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)13.80萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)37.55萬(wàn)元，主要包括：按部門支出經(jīng)濟(jì)分類科目分項(xiàng)說(shuō)明：綜合定額6.60萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)2.00萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.30萬(wàn)元，電費(fèi)1.00萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.30萬(wàn)元，取暖費(fèi)11.00萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.00萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)1.00萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.20萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出4.55萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.00萬(wàn)元。

三、關(guān)于海原甘鹽池種羊場(chǎng)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

海原甘鹽池種羊場(chǎng)2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為15.00萬(wàn)元，其中:因公出國(guó)（境）費(fèi) 0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)15.00萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元。

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2022年增加0.00萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)增加0.00萬(wàn)元，主要原因本單位無(wú)因公出國(guó)（境）人員；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)增加0.00萬(wàn)元，主要原因我單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加0.00萬(wàn)元，主要原因2022年我單位無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算收入；公務(wù)接待費(fèi)增加0.00萬(wàn)元，主要原因嚴(yán)格控制公務(wù)接待事項(xiàng)，減少公務(wù)接待支出。

四、關(guān)于海原甘鹽池種羊場(chǎng)2023年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款單位：海原甘鹽池種羊場(chǎng)2023年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

五、關(guān)于海原甘鹽池種羊場(chǎng)2023年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

海原甘鹽池種羊場(chǎng)2023年收入總預(yù)算527.31萬(wàn)元，其中：本年收入527.31萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元；支出總預(yù)算527.31萬(wàn)元，其中：本年支出527.31萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入527.31萬(wàn)元，占100 %；事業(yè)預(yù)算收入 0.00萬(wàn)元，占0.00 %；上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；債務(wù)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；投資預(yù)算收益0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

本年支出包括：行政支出527.31萬(wàn)元，占100%；事業(yè)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；投資支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；債務(wù)還本支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（無(wú)）

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年，海原縣甘鹽池種羊場(chǎng)（本級(jí)）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0.00萬(wàn)元，比2022年預(yù)算0.00萬(wàn)元增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因是：甘鹽池種羊場(chǎng)無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)情況

2023年，海原甘鹽池種羊場(chǎng)政府采購(gòu)預(yù)算0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2022年12月31日，海原甘鹽池種羊場(chǎng)占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋3,323.86平方米，價(jià)值535.76萬(wàn)元；土地0.00平方米，價(jià)值0.00萬(wàn)元；車輛4輛，價(jià)值63.23萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值47.01萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值84.13萬(wàn)元。國(guó)有資產(chǎn)分布情況為：

本級(jí)部門房屋3323.86平方米，價(jià)值535.76萬(wàn)元；土地0.00平方米，價(jià)值0.00萬(wàn)元；車輛5輛，價(jià)值63.23萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值47.01萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值84.13萬(wàn)元.

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2023年海原甘鹽池種羊場(chǎng)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)0個(gè)。

（五）其他需說(shuō)明的事項(xiàng)

我單位無(wú)其他說(shuō)明事項(xiàng)。

第四部分??海原甘鹽池種羊場(chǎng)2023年部門預(yù)算

—名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位本年度從省級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

4.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

5.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

6.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

7.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)：反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）。