??????????????????????????目 錄

第一部分??單位概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分??2023年部門預(yù)算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分??2023年部門預(yù)算情況說明

第四部分??名詞解釋

?? ?海原縣海原縣老城區(qū)管理委員會2023年部門預(yù)算單位概況

一、主要職能

社會管理職責(zé)，包括：1貫徹執(zhí)行上級的各項方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟，政治和文化權(quán)利：2，加強綜合治理，維護社會穩(wěn)定，積極穩(wěn)妥處理突發(fā)性，群體性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利矛盾和糾紛：3，根據(jù)鄉(xiāng)村社會的需要，組織制定和推動落實經(jīng)農(nóng)民認可的鄉(xiāng)規(guī)民約，構(gòu)建和諧的鄉(xiāng)村社會分氣等：二是發(fā)展經(jīng)濟職責(zé)，圍繞攻堅，馬玲署主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，積極實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推動經(jīng)濟發(fā)展：三是公共服務(wù)職責(zé);四，基層建設(shè)職責(zé)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1.機構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。

??海原縣海原縣老城區(qū)管理委員會下設(shè)黨政辦公室，社會綜合治理辦公室，農(nóng)林水事務(wù)中心，民生服務(wù)中心，計劃生育中心，文化服務(wù)中心等6個股室，其中獨立核算單位1個，獨立編制單位4個。

2.人員情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。

行政編制14人，事業(yè)編制13人。2022年末，實有在職人員54人，其中，行政人員19人，事業(yè)人員35人。

根據(jù)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，海原縣海原縣老城區(qū)管理委員會部門預(yù)算涵蓋海原縣海原縣老城區(qū)管理委員會五辦事中心。

????海原縣海原縣老城區(qū)管理委員會2023年部門預(yù)算——預(yù)算表

一、財政撥款收支預(yù)算總表

單位：萬元

注：支出預(yù)算功能科目各單位根據(jù)本單位實際據(jù)實填寫，其他科目刪除。

二、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

??單位：萬元

三、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

??單位：萬元

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

??單位：萬元

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

單位：萬元

六、部門收支預(yù)算總表

部門收支預(yù)算總表單位：萬元

七、部門收入總表

部門收入總表

??單位：萬元

八、部門支出總表

部門支出總表

??單位：萬元

?? 海原縣海原縣老城區(qū)管理委員會2023年部門預(yù)算

????????????????????——部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于海原縣老城區(qū)管理委員會2023年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

海原縣海原縣老城區(qū)管理委員會2023年財政撥款收入預(yù)算1831.64萬元，其中：本年收入1831.64萬元，包括一般公共預(yù)算撥款1831.64萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余??0萬元。財政撥款支出預(yù)算1831.64萬元，包括：按政府收支分類功能科目逐項說明。一般公共服務(wù)支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出150.58萬元、（十）衛(wèi)生健康支出51.14萬元，（十二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1503.24萬元，住房保障支出124.52萬元。

二、關(guān)于海原縣海原縣老城區(qū)管理委員會2023年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明

海原縣海原縣老城區(qū)管理委員會2023年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1831.64萬元，其中：本年收入安排支出1831.64萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出??0萬元。比2022年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少36.05萬元，減少1.97 %。

人員經(jīng)費15655646.43元，主要包括：按部門支出經(jīng)濟分類科目分項說明：基本工資:248.48萬元、津貼補貼219.26萬元、獎金185.46萬元、社會保障繳費176.21萬元、績效工資93.75萬元、住房公積金80.07萬元。

公用經(jīng)費100.41萬元，主要包括：按部門支出經(jīng)濟分類科目分項說明：辦公費13.33萬元、印刷費5萬元、水費0.5萬元、電費1.5萬元、取暖費38.93萬元、差旅費5萬元、勞務(wù)費8.9萬元、工會經(jīng)費8.9萬元、公車維護費5萬元、其他交通費16.99萬元、其他商品和服務(wù)支出0.5元。

（二）項目支出情況說明

海原縣海原縣老城區(qū)管理委員會2023年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出1831.6441萬元，其中：本年收入安排支出0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出??0萬元。包括：按政府收支科目類、款、項，用途分項說明如：

1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）81.45萬元，較2022年執(zhí)行數(shù)52.03增加29.42元，增加56.58%，主要用于單位在職職工養(yǎng)老繳費標(biāo)準(zhǔn)減少；

2、社會保障和就業(yè)支出（類）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（款）40.79萬元，較2022年執(zhí)行數(shù)增加28.62萬元，資金29.84%，主要用于單位在職職工養(yǎng)老繳費；

3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）35.16萬元，較2022年執(zhí)行數(shù)28.62增加6.54萬元，增加22.85%，主要用于單位在職職工醫(yī)療保費支出；

4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）15.98元，較2022年執(zhí)行數(shù)13萬元增加2.98萬元，增加22.92%，主要用于單位在職職工醫(yī)療保費支出；

5、一般公共服務(wù)支出（類）行政運行（款）行政運行（項）100.51元，較2022年執(zhí)行數(shù)156.55增加5295519.68元，增加51.11%，主要用于單位在職人員工資保障支出及單位運行經(jīng)費支出；

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）80.07萬元，較2022年執(zhí)行數(shù)70.26萬元增加9.81元，增加13.96%，主要用于單位在職人員工資保障支出及住房公積金繳存支出；

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）44.45萬元。較2022年執(zhí)行數(shù)34.60萬元增加90630.75元，增長28.46%，主要用于單位在職人員工資保障支出及住房補貼類繳存支出。

三、關(guān)于海原縣海原縣老城區(qū)管理委員會2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

海原縣海原縣老城區(qū)管理委員會2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為 0 萬元，其中：因公出國（境）費 0 萬元，公務(wù)用車購置 0萬元，公務(wù)用車運行費 5萬元，公務(wù)接待費0萬元。

2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算比2022年減少0 萬元，其中：因公出國（境）費增加0萬元，主要原因本單位本年度無支出；公務(wù)用車購置費增加0萬元，主要原因單位參加公務(wù)車輛改革，無車輛使用；公務(wù)用車運行費增加0萬元，主要原因參加公務(wù)車輛改革，無車輛使用；公務(wù)接待費減少0萬元，主要原因本年度單位無公務(wù)接待支出。

四、關(guān)于海原縣海原縣老城區(qū)管理委員會2023年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

海原縣海原縣老城區(qū)管理委員會2022年政府性基金預(yù)算財政撥款收支873.38萬元。

五、關(guān)于海原縣海原縣老城區(qū)管理委員會2023年收支預(yù)算情況的總體說明

海原縣海原縣老城區(qū)管理委員會2023年收入總預(yù)算 1831.6441萬元，其中：本年收入1831.6441萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余??0萬元；支出總預(yù)算0萬元，其中：本年支出1831.6441萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余??0萬元。

本年收入包括：財政撥款預(yù)算收入1831.6441萬元，占100%；事業(yè)預(yù)算收入0萬元，占 0 %；上級補助預(yù)算收入0萬元，占0%；附屬單位上繳預(yù)算收入0萬元，占 0 %；經(jīng)營預(yù)算收入 0萬元，占0%；債務(wù)預(yù)算收入0萬元，占0%；非同級財政撥款預(yù)算收入0萬元，占0%；投資預(yù)算收益0萬元，占0 %；其他預(yù)算收入 0萬元，占 0%。

本年支出包括：行政支出1831.6441萬元，占100%；事業(yè)支出 0萬元，占 0%；經(jīng)營支出0萬元，占0 %；上繳上級支出 0萬元，占0 %；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；投資支出0萬元，占0%；債務(wù)還本支出0萬元，占0 %；其他支出0萬元，占0 %。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2023年，海原縣海原縣老城區(qū)管理委員會本級1個行政單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算100.41元，比2023年預(yù)算減少6.8萬元，下降0.5??%。主要原因是：2023年行政運行經(jīng)費將公務(wù)員交通補貼核算行政運行。

（二）政府采購情況

2023年，海原縣海原縣老城區(qū)管理委員會政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2022年12月31日，海原縣老城區(qū)管理委員會占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋3486.16平方米，價值554.49萬元；土地 0平方米，價值 0 萬元；車輛4輛，價值34.54萬元；辦公家具價值0萬元；其他資產(chǎn)價值56.19萬元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋3486.16平方米，價值 554.49萬元；土地0?? 平方米，價值 0萬元；車輛 4輛，價值34.54萬元；辦公家具價值0萬元；其他資產(chǎn)價值56.19萬元。

所屬單位房屋3486.16平方米，價值 554.49萬元；土地 0 平方米，價值 0萬元；車輛 4輛，價值34.54萬元；辦公家具價值 0萬元；其他資產(chǎn)價值 56.19萬元。

（四）預(yù)算績效情況

2023年未開展項目績效評價情況。

（五）其他需說明的事項

無其他需要說明的事項。

?? 海原縣海原縣老城區(qū)管理委員會2023年部門預(yù)算——名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位本年度從省級財政部門取得的財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4.因公出國（境）費用：反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

5.公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。

6.公務(wù)用車運行維護費：反映公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

7.公務(wù)用車購置費：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。