目錄

第一部分??單位概況

一、主要職能

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分??2025年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門(mén)收支總表

七、部門(mén)收入總表

八、部門(mén)支出總表

第三部分??2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

海原縣發(fā)展和改革局是海原縣人民政府綜合經(jīng)濟(jì)管理部門(mén)，主要承擔(dān)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃的編制，國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行預(yù)警監(jiān)測(cè)，項(xiàng)目建設(shè)與管理，價(jià)格認(rèn)證等工作。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

我局下設(shè)綜合股、工業(yè)商貿(mào)股、投資管理股、能源股、物價(jià)股、海原縣項(xiàng)目投資服務(wù)中心、應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心、價(jià)格認(rèn)證中心、數(shù)據(jù)發(fā)展服務(wù)中心。其中，獨(dú)立核算單位1個(gè)，獨(dú)立編制單位5個(gè)。

我局行政編制10人，行政工勤編2人，事業(yè)編制41人，事業(yè)單位控制編制1人。2024年末，實(shí)有在職人員48人，其中：行政人員13人，事業(yè)人員34人，事業(yè)控編人員1人。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，海原縣發(fā)展和改革局部門(mén)預(yù)算包括：海原縣發(fā)展和改革局本級(jí)預(yù)算。無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。

第二部分??2025年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

??三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

六、部門(mén)收支預(yù)算總表

七、部門(mén)收入總表

八、部門(mén)支出總表

第三部分??2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于海原縣發(fā)展和改革局2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

海原縣發(fā)展和改革局2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算1311.168萬(wàn)元，其中：本年收入1311.168萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算撥款1311.168萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出預(yù)算1311.168萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出790.98萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出218.706萬(wàn)元、住房保障支出109.562萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出46.62萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備支出145.3萬(wàn)元。

二、關(guān)于海原縣發(fā)展和改革局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

（一）基本支出情況說(shuō)明

海原縣發(fā)展和改革局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1080.868 萬(wàn)元，其中：本年收入安排支出1080.868萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬(wàn)元。比2024年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少139.6616萬(wàn)元，下降14.88%。

人員經(jīng)費(fèi)1016.4120萬(wàn)元，主要包括：基本工資218.33萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼191.86萬(wàn)元、獎(jiǎng)金175.8萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)218.706萬(wàn)元、績(jī)效工資78.2萬(wàn)元、其他工資福利支出11萬(wàn)元、退休費(fèi)106.99萬(wàn)元、生活補(bǔ)助5.3萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)10.5萬(wàn)元、住房公積金69.602萬(wàn)元、購(gòu)房補(bǔ)貼39.96萬(wàn)元。??????????????????????????????

公用經(jīng)費(fèi)53.956萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)7.1萬(wàn)元、印刷費(fèi)3.8萬(wàn)元、水費(fèi)0.35萬(wàn)元、電費(fèi)1.2萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.8萬(wàn)元、取暖費(fèi)1.65萬(wàn)元、差旅費(fèi)7.25萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.4萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)5.4萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.74萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元、其他交通費(fèi)12.67萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出1.596萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出情況說(shuō)明

海原縣發(fā)展和改革局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出230.3萬(wàn)元，其中：本年收入安排支出230.3萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0萬(wàn)元。包括：一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算85萬(wàn)元，比2024年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少117.188萬(wàn)元，減少57.84%。主要用于政府投資項(xiàng)目造價(jià)審核費(fèi)和數(shù)據(jù)發(fā)展服務(wù)中心費(fèi)用；糧油物資儲(chǔ)備（類）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項(xiàng)）145.3萬(wàn)元，比2024年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加16.2萬(wàn)元，增加12.55%。主要用于原糧及應(yīng)急成品糧油儲(chǔ)備費(fèi)用。

三、關(guān)于海原縣發(fā)展和改革局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

海原縣發(fā)展和改革局2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為5.4萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.4元。

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2024年減少1.4萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)減少0萬(wàn)元，主要原因我單位無(wú)因公出國(guó)（境）業(yè)務(wù)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)減少0萬(wàn)元，主要原因我單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少0萬(wàn)元，主要原因公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)實(shí)行定額預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)減少1.4萬(wàn)元，主要原因我單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待費(fèi)規(guī)定，壓縮支出。

四、關(guān)于海原縣發(fā)展和改革局2025年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

海原縣發(fā)展和改革局2025年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

五、關(guān)于海原縣發(fā)展和改革局2025年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

海原縣發(fā)展和改革局2025年收入總預(yù)算1311.168萬(wàn)元，其中：本年收入1311.168萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元；支出總預(yù)算1311.168萬(wàn)元，其中：本年支出1311.168萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入1311.168萬(wàn)元，占100%；事業(yè)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0 %；債務(wù)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；投資預(yù)算收益0萬(wàn)元，占0%；其他預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%。

本年支出包括：行政支出1311.168萬(wàn)元，占100%；事業(yè)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%；投資支出0萬(wàn)元，占0%；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出0萬(wàn)元，占0%。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2025年，海原縣發(fā)展和改革局本級(jí)及所屬1個(gè)行政單位和0個(gè)參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算64.456萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加18.0872萬(wàn)元，增長(zhǎng)39%。主要原因是：2025年我單位在編實(shí)有人員增加。

（二）政府采購(gòu)情況

2025年，海原縣發(fā)展和改革局政府采購(gòu)預(yù)算5.82萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5.82萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2024年12月31日，海原縣發(fā)展和改革局占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋1960平方米，價(jià)值486.14萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車輛1輛，價(jià)值15.17萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值35.02萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值120.65萬(wàn)元。

國(guó)有資產(chǎn)分布情況為：

本級(jí)部門(mén)房屋1960平方米，價(jià)值486.14 萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車輛1輛，價(jià)值15.17萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值35.02萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值??120.65萬(wàn)元。

所屬單位房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值0萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值0萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2025年按照年初預(yù)算批復(fù)，我單位涉及項(xiàng)目共4個(gè)，分別是政府投資項(xiàng)目造價(jià)審核費(fèi)，安排資金80萬(wàn)元；原糧儲(chǔ)備費(fèi)用，安排資金111.1萬(wàn)元；應(yīng)急成品糧油儲(chǔ)備費(fèi)用，安排資金34.2萬(wàn)元；數(shù)據(jù)發(fā)展服務(wù)中心費(fèi)用，安排資金5萬(wàn)元。我單位計(jì)劃抽取重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效自評(píng)或聘請(qǐng)第三方進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位本年度從省級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

4.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

5.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

6.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

7.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)：反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）。

8.資本性支出：反映各單位安排的資本性支出，切塊由發(fā)展改革部門(mén)安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。

9.對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）：反映切塊由發(fā)展改革部門(mén)安排的基本建設(shè)支出中對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出。

10.對(duì)企業(yè)補(bǔ)助：反映政府對(duì)各類企業(yè)的補(bǔ)助支出。切塊由發(fā)展改革部門(mén)安排的基本建設(shè)支出中對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出不在此科目反映。

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：反映各單位財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。