項????目

預(yù)算數(shù)

項目（按功能分類）

預(yù)算數(shù)

小計

一般公共預(yù)算財政撥款支出

政府性基金預(yù)算財政撥款支出

一、本年收入

14189.59

一、本年支出

14189.59

14189.59

（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入

14189.59

（一）一般公共服務(wù)支出

（二）政府性基金預(yù)算財政撥款收入

（二）外交支出

（三）國防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科學(xué)技術(shù)支出

（七）文化旅游體育與傳媒支出

（八）社會保障和就業(yè)支出

656.33

656.33

（九）衛(wèi)生健康支出

133.37

133.37

（十）節(jié)能環(huán)保支出

（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出

（十二）農(nóng)林水支出

13085.74

13085.74

（十三）交通運輸支出

（十四）資源勘探信息等支出

（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

（十六）金融支出

（十七）自然資源海洋氣象等支出

（十八）住房保障支出

314.15

314.15

（十九）糧油物資儲備支出

（二十）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

（二十一）其他支出

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

二、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

（一）一般公共預(yù)算財政撥款

（一）一般公共預(yù)算財政撥款

（二）政府性基金預(yù)算財政撥款

（二）政府性基金預(yù)算財政撥款

收入總計

14189.59

支出總計???????????????????????? 14189.59

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

增減額

增減%

2080501

行政單位離退休

224.68

346.02

346.02

121.31

54

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

192.73

206.89

206.89

14.16

7.35

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

103.73

103.42

103.42

-0.01

0

2101101

行政單位醫(yī)療

96.82

91.73

91.73

-5.09

-5.26

2101103

公務(wù)員醫(yī)療補助

44.33

41.64

41.64

-2.69

-6.09

2130301

行政運行

1803.98

1925.64

1925.64

121.66

6.74

2130307

長江黃河等流域管理

44.66

50.00

50.00

5.34

11.96

2130310

水土保持

62.19

14.64

14.64

-47.55

-76.46

2130312

水質(zhì)監(jiān)測

24.1

20.00

20

-4.1

-20.5

2130314

防汛

36.09

30.00

30

-6.09

-16.87

2130319

江河湖庫水系綜合整治

0

8498.00

8498

8498

100

2130321

大中型水庫移民后期扶持專項支出

27.3

27.30

27.30

0

0

2130335

農(nóng)村供水

1394.15

2520.16

2520.16

1126.01

80.77

2210201

住房公積金

196.89

193.46

193.46

-3.43

-1.74

2210203

購房補貼

103.83

120.69

120.69

16.86

16.24

科目編碼

科目名稱

合計

人員支出

日常公用支出

總計

3029.48

2890.08

139.40

301

一、工資福利支出

2559.14

2527.24

30101

基本工資

672.22

672.22

30102

津貼補貼

437.71

437.71

30103

獎金

446.97

446.97

30106

伙食補助費

30107

績效工資

321.86

321.86

30108

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

206.89

206.89

30109

職業(yè)年金繳費

103.42

103.42

30110

職工基本醫(yī)療保險繳費

91.73

91.73

30111

公務(wù)員醫(yī)療補助繳費

41.64

41.64

30112

其他社會保障繳費

11.34

11.34

30113

住房公積金

193.46

193.46

30114

醫(yī)療費

31.90

31.90

30199

其他工資福利支出

302

二、商品和服務(wù)支出

107.50

107.50

30201

辦公費

27.48

27.48

30202

印刷費

3.00

3.00

30203

咨詢費

30204

手續(xù)費

30205

水費

0.66

0.66

30206

電費

3.60

3.60

30207

郵電費

7.00

7.00

30208

取暖費

9.26

9.26

30209

物業(yè)管理費

30211

差旅費

19.86

19.86

30212

因公出國（境）費用

30213

維修（護(hù)）費

5.00

5.00

30214

租賃費

30215

會議費

30216

培訓(xùn)費

30217

公務(wù)接待費

30218

專用材料費

30224

被裝購置費

30225

專用燃料費

30226

勞務(wù)費

5.00

5.00

30227

委托業(yè)務(wù)費

30228

工會經(jīng)費

16.53

16.53

30229

福利費

30231

公務(wù)用車運行維護(hù)費

30239

其他交通費用

4.71

4.71

30240

稅金及附加費用

30299

其他商品和服務(wù)支出

5.40

5.40

303

三、對個人和家庭的補助

362.84

362.84

30301

離休費

30302

退休費

340.61

340.61

30303

退職（役）費

30304

撫恤金

30305

生活補助

22.23

22.23

30306

救濟(jì)費

30307

醫(yī)療費補助

30308

助學(xué)金

30309

獎勵金

30310

個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

30399

其他對個人和家庭的補助支出

310

四、資本性支出

31002

辦公設(shè)備購置

31003

專用設(shè)備購置

31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

31099

其他資本性支出

合計

因公出國（境）費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)接待費

合計

因公出國（境）費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)接待費

合計

因公出國（境）費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)接待費

小計

公務(wù)用車購置費

公務(wù)用車運行費

小計

公務(wù)用車購置費

公務(wù)用車運行費

小計

公務(wù)用車購置費

公務(wù)用車運行費

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

增減額

增減變動百分比（%）

小計

人員經(jīng)費

日常公用經(jīng)費

2136601

海原縣大中型水庫庫區(qū)建設(shè)

466.03

0

0

0

0

0

-466.03

-100

2137201

海原縣大中型水庫移民后期扶持項目

493.10

0

0

0

0

0

-493.10

-100

項目

預(yù)算數(shù)

項目

預(yù)算數(shù)

一、財政撥款預(yù)算收入

14189.59

一、行政支出

14189.59

（2） 政府性基金預(yù)算財政撥款收入

非同級財政撥款支出

二、事業(yè)預(yù)算收入

二、事業(yè)支出

其中：非同級財政撥款（科研及輔助活動）

其中：財政撥款支出

納入財政專戶管理的非稅收入

非同級財政撥款支出

三、上級補助預(yù)算收入

三、經(jīng)營支出

四、附屬單位上繳預(yù)算收入

四、上繳上級支出

五、經(jīng)營預(yù)算收入

五、對附屬單位補助支出

六、債務(wù)預(yù)算收入

六、投資支出

七、非同級財政撥款預(yù)算收入

七、債務(wù)還本支出

八、投資預(yù)算收益

八、其他支出

九、其他預(yù)算收入

本年收入合計

14189.59

本年支出合計

14189.59

十、上年結(jié)轉(zhuǎn)

九、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

（1）財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)

（1）財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)

其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入

其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入

政府性基金預(yù)算財政撥款收入

政府性基金預(yù)算財政撥款收入

（2）非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)

（2）財政撥款結(jié)余

其中：本級橫向財政撥款

其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入

非本級財政撥款

政府性基金預(yù)算財政撥款收入

十一、上年結(jié)余

（3）非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)

（1）財政撥款結(jié)余

其中：本級橫向財政撥款

其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入

非本級財政撥款

政府性基金預(yù)算財政撥款收入

（4）非財政撥款結(jié)余

（2）非財政撥款結(jié)余

其中：本級橫向財政撥款

其中：本級橫向財政撥款

非本級財政撥款

非本級財政撥款

（5）專用結(jié)余

（3）專用結(jié)余

（6）經(jīng)營結(jié)余

（4）經(jīng)營結(jié)余

收入總計

14189.59

支出總計

14189.59

小計

一般公共預(yù)算財政撥款收入

政府性基金預(yù)算財政撥款收入

小計

其中：

小計

非本級財政撥款

本級橫向財政撥款

非同級財政撥款（科研及輔助活動）

納入財政專戶管理的非稅收入

14189.59

14189.59

14189.59

144001

14189.59

14189.59

項目名稱

中坪水庫移民后期扶持資金

主管部門

海原縣水務(wù)局

實施單位

海原縣水務(wù)局

項目負(fù)責(zé)人及電話

楊文平-13723341867

申請資金政策依據(jù)

自治區(qū)發(fā)展改革委、水利廳關(guān)于報送解決海原縣中坪水庫群眾上訪問題的意見

文件名稱及文號

寧發(fā)改地區(qū)〔2016〕22號

項目屬性

一般項目

實施期

2025年度

項目資金/萬元

年度資金總額：

27.30

其中：中央財政補助

0.00

自治區(qū)財政補助

0.00

縣本級預(yù)算

27.30

其他資金

0.00

年度總體目標(biāo)

該項目預(yù)算安排27.3萬元，主要實現(xiàn)的績效目標(biāo)為：1.對中坪水庫4個行政村核定登記移民人口455人按照600元/人年標(biāo)準(zhǔn)給予生產(chǎn)生活補助；2.保障移民人口基本生產(chǎn)生活，維護(hù)移民區(qū)和諧穩(wěn)定

績效
指標(biāo)
(100分)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

分值

指標(biāo)值

產(chǎn)出
指標(biāo)
(40分)

數(shù)量指標(biāo)

發(fā)放扶持資金人數(shù)

5

455人

水庫淹沒區(qū)涉及行政村個數(shù)

5

4個

質(zhì)量指標(biāo)

扶持資金發(fā)放準(zhǔn)確率

5

100%

扶持對象信息公示率

5

100%

時效指標(biāo)

扶持資金發(fā)放到位時間

10

年內(nèi)發(fā)放到位

成本指標(biāo)

人均發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)

10

600元/人/年

效益
指標(biāo)
(40分)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

年增加水庫移民收入總額

5

27.3萬元

社會效益指標(biāo)

庫區(qū)移民戶基本生產(chǎn)生活

10

有效保障

脫貧攻堅成果

10

鞏固提升

農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展

10

和諧穩(wěn)定

可持續(xù)影響指標(biāo)

扶持保障年限

5

20年

滿意度
指標(biāo)
(20分)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

庫區(qū)移民戶滿意度

20

≥90%

2025年海原縣水務(wù)局項目支出績效目標(biāo)表

100

項目名稱

河湖溝道水質(zhì)監(jiān)測費(水資源稅收入中安排)

主管部門

海原縣水務(wù)局

實施單位

海原縣水務(wù)局

項目負(fù)責(zé)人及電話

王德海-15009658700

申請資金政策依據(jù)

《關(guān)于進(jìn)一步明確重點河湖溝道水質(zhì)監(jiān)測任務(wù)分工的通知》

文件名稱及文號

《關(guān)于進(jìn)一步明確重點河湖溝道水質(zhì)監(jiān)測任務(wù)分工的通知》(衛(wèi)河長辦發(fā)〔2019〕12號)

項目屬性

一般項目

實施期

2025年度

項目資金
(萬元)

年度資金總額：

20.00

其中：中央財政補助

0.00

自治區(qū)財政補助

0.00

縣本級預(yù)算

20.00

其他資金

0.00

年度總體目標(biāo)

該項目預(yù)算安排20萬元，主要實現(xiàn)的績效目標(biāo)為：1.每月定期對清水河5個點位開展水質(zhì)監(jiān)測、對重點河道按照需要不定期開展水質(zhì)檢測，并出具監(jiān)測報告1份；2.全年定點監(jiān)測點位水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果達(dá)到國家四水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)；3.縣域水生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。

績效
指標(biāo)
(100分)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

分值

指標(biāo)值

產(chǎn)出
指標(biāo)
(40分)

數(shù)量指標(biāo)

年度定期開展監(jiān)測次數(shù)

4

≥12次

定點監(jiān)測點位總數(shù)

2

≥5個

完成監(jiān)測報告份數(shù)

4

≥12個

質(zhì)量指標(biāo)

監(jiān)測覆蓋率

4

100%

監(jiān)測結(jié)果準(zhǔn)確率

4

100%

監(jiān)測經(jīng)費使用合規(guī)性

2

合規(guī)

時效指標(biāo)

監(jiān)測任務(wù)完成及時率

5

100%

監(jiān)測報告出具及時率

2

100%

監(jiān)測結(jié)果上報及時率

3

100%

成本指標(biāo)

監(jiān)測經(jīng)費支出總額

5

≦20萬元

單點次監(jiān)測成本

5

≦0.3萬元/點次

效益
指標(biāo)
(40分)

社會效益指標(biāo)

縣域水生態(tài)環(huán)境

5

有效改善

水源周邊群眾保護(hù)意識

5

逐步提高

河湖“四亂”問題

5

動態(tài)清零

縣域河湖管理水平

5

穩(wěn)步提高

生態(tài)效益指標(biāo)

清水河出境斷面水質(zhì)

5

穩(wěn)定保持Ⅳ類

生活污水排放

5

穩(wěn)點達(dá)標(biāo)

可持續(xù)影響指標(biāo)

監(jiān)測保障工作機制

5

健全完善

監(jiān)測檔案管理

5

規(guī)范完備

滿意度
指標(biāo)
(20分)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

河道周邊群眾滿意度

10

≥90%

水質(zhì)監(jiān)測部門滿意度

10

≥90%

合計

100

項目名稱

海原縣河長制工作經(jīng)費(水資源稅收入中安排)

主管部門

海原縣水務(wù)局

實施單位

海原縣水務(wù)局

項目負(fù)責(zé)人及電話

王德海-15009658700

申請資金政策依據(jù)

1.中共海原縣委員會常務(wù)會議紀(jì)要；2.海原縣人民政府常務(wù)會議紀(jì)要

文件名稱及文號

1.中共海原縣委員會常務(wù)會議紀(jì)要(〔2017〕26號); 2.海原縣人民政府常務(wù)會議紀(jì)要(2018年第24次)。

項目屬性

一般項目

實施期

2025年度

項目資金
(萬元)

年度資金總額：

50.00

其中：中央財政補助

0.00

自治區(qū)財政補助

0.00

縣本級預(yù)算

50.00

其他資金

0.00

年度總體目標(biāo)

主要實現(xiàn)的績效目標(biāo)為：1.每月定期2次對縣級11條、鄉(xiāng)級43條河道開展巡查，并根據(jù)群眾舉報或工作需要不定期開展巡查工作；2..對河道違法行為進(jìn)行及時查處；3.根據(jù)年度督查方案每季度開展1次督導(dǎo)檢查并形成督查報告；4.定期公布河湖水質(zhì)達(dá)標(biāo)結(jié)果；5.有效改善縣域河湖濕地生態(tài)。

績效
指標(biāo)
(100分)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

分值

指標(biāo)值

產(chǎn)出
指標(biāo)
(40分)

數(shù)量指標(biāo)

巡查河道條數(shù)

3

54條

全年開展巡查河道次數(shù)

3

≥24次

全年開展督導(dǎo)檢查次數(shù)

3

≥4次

完成督查報告份數(shù)

3

≥4份

質(zhì)量指標(biāo)

巡查覆蓋率

2

100%

河道違法行為發(fā)生次數(shù)

3

≦3次

河長制監(jiān)督舉報電話記錄登記信息準(zhǔn)確率

2

100%

巡查督導(dǎo)制度執(zhí)行到位率

3

100%

時效指標(biāo)

巡查工作完成及時率

2

100%

督查工作完成及時率

2

100%

違法查處及時率

2

100%

河長制監(jiān)督舉報電話接通及時率

2

100%

水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果公示及時率

2

100%

成本指標(biāo)

全年需財政資金

8

≦50萬元

效益
指標(biāo)
(40分)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

促進(jìn)區(qū)域內(nèi)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展

5

有效促進(jìn)

社會效益指標(biāo)

縣域水生態(tài)環(huán)境

4

持續(xù)改善

群眾對河道保護(hù)意識

4

明顯增強

日常工作管理水平

4

穩(wěn)步提升

生態(tài)效益指標(biāo)

清水河出境斷面水質(zhì)

4

穩(wěn)定保持Ⅳ類

生活污水排放

4

穩(wěn)點達(dá)標(biāo)

可持續(xù)影響指標(biāo)

河長制工作保障機制

4

健全完善

檔案資料管理

4

規(guī)范完備

河長制信息管理系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)率

7

100%

滿意度
指標(biāo)
(20分)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

水域周邊群眾滿意度

20

≥90%

合計

100

項目名稱

海原縣水庫、淤地壩巡查看護(hù)經(jīng)費(水資源稅收入中安排)

主管部門

海原縣水務(wù)局

實施單位

海原縣水務(wù)局

項目負(fù)責(zé)人及電話

楊文平-13723341867

申請資金政策依據(jù)

《自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于切實加強水庫除險加固和運行管護(hù)工作的通知 》

文件名稱及文號

寧政辦發(fā)〔2021〕41號

項目屬性

一般項目

實施期

2025年度

項目資金
(萬元)

年度資金總額：

30.00

其中：中央財政補助

0.00

自治區(qū)財政補助

0.00

縣本級預(yù)算

30.00

其他資金

0.00

年度總體目標(biāo)

保障水庫淤地壩看護(hù)工作開展

績效
指標(biāo)
(100分)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

分值

指標(biāo)值

產(chǎn)出
指標(biāo)
(40分)

數(shù)量指標(biāo)

巡查看護(hù)水庫淤地壩數(shù)量

4

≥118座

全年開展巡查看護(hù)次數(shù)

6

≥12次

質(zhì)量指標(biāo)

巡查看護(hù)覆蓋率

5

100%

水庫淤地壩發(fā)生險情次數(shù)

5

0次

時效指標(biāo)

巡查看護(hù)工作完成及時率

5

100%

水庫淤地壩險情處置及時率

5

100%

成本指標(biāo)

巡查看護(hù)經(jīng)費支出總額

10

≦30萬元

效益
指標(biāo)
(40分)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

減少因潰壩造成的經(jīng)濟(jì)損失

10

有效降低

社會效益指標(biāo)

水庫淤地壩蓄水防洪作用

10

有效發(fā)揮

生態(tài)效益指標(biāo)

抵御山洪災(zāi)害能力

10

有效提升

可持續(xù)影響指標(biāo)

巡查看護(hù)保障工作機制

10

健全完善

滿意度
指標(biāo)
(20分)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

受益群眾滿意度

10

≥90%

巡查看護(hù)人員滿意度

10

≥90%

合計

100

項目名稱

海原縣樹臺水保實驗站工作經(jīng)費(水資源稅收入中安排)

主管部門

海原縣水務(wù)局

實施單位

海原縣水務(wù)局

項目負(fù)責(zé)人及電話

張虎-13259598769

申請資金政策依據(jù)

自治區(qū)水利廳關(guān)于印發(fā)《寧夏回族自治區(qū)水土保持監(jiān)測管理辦法(試行)》的通知

文件名稱及文號

寧水規(guī)發(fā)〔2019〕3號

項目屬性

一般項目

實施期

2025年度

項目資金
(萬元)

年度資金總額：

10.00

其中：中央財政補助

0.00

自治區(qū)財政補助

0.00

縣本級預(yù)算

10.00

其他資金

0.00

年度總體目標(biāo)

保障樹臺水保站正常運行

績效
指標(biāo)
(100分)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

分值

指標(biāo)值

產(chǎn)出
指標(biāo)
(40分)

數(shù)量指標(biāo)

年度開展土壤水分、植被覆蓋度監(jiān)測次數(shù)

3

≥24次

年度開展氣象、徑流泥沙及降雨量動態(tài)監(jiān)測次數(shù)

2

根據(jù)當(dāng)?shù)貙嶋H降雨情況

每月系統(tǒng)上傳監(jiān)測數(shù)據(jù)次數(shù)

3

2次

管護(hù)林地面積

2

66.4畝

年度完成總結(jié)分析報告份數(shù)

3

1份

質(zhì)量指標(biāo)

監(jiān)測覆蓋率

4

100%

監(jiān)測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率

4

100%

管護(hù)林地發(fā)生毀損情況次數(shù)

3

0次

時效指標(biāo)

動態(tài)監(jiān)測及時率

3

100%

監(jiān)測數(shù)據(jù)上傳及時率

3

100%

成本指標(biāo)

水保試驗站工作經(jīng)費支出總額

10

≦10萬元

效益
指標(biāo)
(40分)

社會效益指標(biāo)

掌握和評價區(qū)域水土流失狀況和變化趨勢

7

準(zhǔn)確高效

為水土保持生態(tài)體系建設(shè)規(guī)劃和設(shè)計提供數(shù)據(jù)支撐

7

準(zhǔn)確

水土保持政策宣傳效果

8

明顯提升

生態(tài)效益指標(biāo)

管護(hù)區(qū)域生態(tài)環(huán)境改善情況

5

明顯

可持續(xù)影響指標(biāo)

監(jiān)測工作保障機制

5

健全完善

監(jiān)測檔案管理

3

規(guī)范完備

監(jiān)測設(shè)備運轉(zhuǎn)情況

5

保障正常

滿意度
指標(biāo)
(20分)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

上級主管部門滿意度

20

≥90%

合計

100

項目名稱

海原縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心運行費(水資源稅收入中安排)

主管部門

海原縣水務(wù)局

實施單位

海原縣水務(wù)局

項目負(fù)責(zé)人及電話

張海春

申請資金政策依據(jù)

海原縣人民政府關(guān)于海原縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)監(jiān)測中心建設(shè)的承諾函

文件名稱及文號

海政函(2014) 18號

項目屬性

一般項目

實施期

2025年度

項目資金
(萬元)

年度資金總額：

20.00

自治區(qū)財政補助

0.00

縣本級預(yù)算

20.00

其他資金

0.00

年度總體目標(biāo)

開展農(nóng)村居民水質(zhì)監(jiān)測，保障飲水安全，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定

績效
指標(biāo)
(100分)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

分值

指標(biāo)值

產(chǎn)出
指標(biāo)
(40分)

數(shù)量指標(biāo)

開展水質(zhì)監(jiān)測次數(shù)

5

≥4次

完成水質(zhì)監(jiān)測報告份數(shù)

5

≥155份

質(zhì)量指標(biāo)

水質(zhì)監(jiān)測覆蓋率

5

100%

水質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率

5

100%

時效指標(biāo)

水質(zhì)監(jiān)測工作完成及時率

5

100%

監(jiān)測報告提交及時率

5

100%

監(jiān)測信息公示及時率

5

100%

成本指標(biāo)

水質(zhì)監(jiān)測經(jīng)費支出總額

3

≦20萬元

水質(zhì)檢測報告成本

2

0.13萬元/份

效益
指標(biāo)
(40分)

社會效益指標(biāo)

農(nóng)村居民飲水安全

10

有效保障

水質(zhì)監(jiān)測工作

10

有序開展

鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施

5

有效促進(jìn)

維護(hù)社會和諧穩(wěn)定作用

5

有效發(fā)揮

可持續(xù)影響指標(biāo)

農(nóng)村飲用水監(jiān)測工作機制

5

中長期

檔案管理完備性

5

完備

滿意度
指標(biāo)
(20分)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

農(nóng)村居民滿意度

10

≧95%

水質(zhì)監(jiān)測工作人員滿意度

10

≧95%

合計

100

項目名稱

海原縣農(nóng)村飲水安全工程維修養(yǎng)護(hù)資金 (中南部各鄉(xiāng)鎮(zhèn))

主管部門

海原縣水務(wù)局

實施單位

海原縣水務(wù)局

項目負(fù)責(zé)人及電話

張海春

申請資金政策依據(jù)

2022年第36次政府常務(wù)會議紀(jì)要

文件名稱及文號

2022年第36次政府常務(wù)會議紀(jì)要

項目屬性

重點項目

實施期

2025年度

項目資金
(萬元)

年度資金總額：

330.00

其中：中央財政補助

0.00

自治區(qū)財政補助

0.00

縣本級預(yù)算

330.00

其他資金

0.00

年度總體目標(biāo)

根據(jù)水農(nóng)(2019)2號文件，2021年保障海城鎮(zhèn)、賈塘、史店、鄭旗、曹洼、李俊、九彩、紅羊等12鄉(xiāng)鎮(zhèn)及甘鹽池管委會農(nóng)村飲水安全以及工程安全運行

績效
指標(biāo)
(100分)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

分值

指標(biāo)值

產(chǎn)出
指標(biāo)
(40分)

數(shù)量指標(biāo)

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)數(shù)量

3

4個

購置設(shè)備數(shù)量

3

500臺件

維修養(yǎng)護(hù)設(shè)備

4

1200臺件

質(zhì)量指標(biāo)

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)合格率

3

100%

購置設(shè)備合格率

3

100%

維修養(yǎng)護(hù)設(shè)備

4

100%

時效指標(biāo)

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)完成及時率

3

按時完成

維修養(yǎng)護(hù)資金到位及時率

3

100%

飲水安全工程維修養(yǎng)護(hù)按工作計劃完成

4

100%

成本指標(biāo)

飲水安全工程維修養(yǎng)護(hù)支出總額

10

≦330萬元

效益
指標(biāo)
(40分)

社會效益指標(biāo)

農(nóng)村群眾飲水安全問題

10

有效改善

對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展促進(jìn)作用

10

有效發(fā)揮

促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定

10

有效促進(jìn)

可持續(xù)影響指標(biāo)

農(nóng)村群眾飲水安全標(biāo)準(zhǔn)管理辦法

10

健全

滿意度
指標(biāo)
(20分)

服務(wù)對象滿意度指

指農(nóng)村群眾滿意度

10

≧95%

飲水安全工程維修養(yǎng)護(hù)工作人員滿意度

10

≧95%

合計

100

項目名稱

海原縣農(nóng)村飲水安全工程維修養(yǎng)護(hù)資金(揚黃片區(qū))

主管部門

海原縣水務(wù)局

實施單位

海原縣水務(wù)局

項目負(fù)責(zé)人及電話

張海春

申請資金政策依據(jù)

海原縣農(nóng)村飲水安全工程管理合作協(xié)議

文件名稱及文號

海原縣農(nóng)村飲水安全工程管理合作協(xié)議

項目屬性

重點項目

實施期

2025年度

項目資金/萬元

年度資金總額：

170.16

其中：中央財政補助

0.00

自治區(qū)財政補助

0.00

縣本級預(yù)算

170.16

其他資金

0.00

年度總體目標(biāo)

按照政府合同協(xié)議，安排三河、七營、李旺、高崖、甘城五鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村飲水安全維修養(yǎng)護(hù)

績效
指標(biāo)
(100分)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

分值

指標(biāo)值

產(chǎn)出
指標(biāo)
(40分)

數(shù)量指標(biāo)

維修供水設(shè)施

5

≧600處

維修養(yǎng)護(hù)設(shè)備

5

2臺件

質(zhì)量指標(biāo)

購置設(shè)備合格率

6

100%

維修養(yǎng)護(hù)設(shè)備質(zhì)量

4

保障運行

時效指標(biāo)

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)完成及時率

3

按時完成

維修養(yǎng)護(hù)資金到位及時率

3

100%

飲水安全工程維修養(yǎng)護(hù)按工作計劃完成

4

100%

成本指標(biāo)

飲水安全工程維修養(yǎng)護(hù)支出總額

10

≦170.16萬元

效益
指標(biāo)
(40分)

社會效益指標(biāo)

農(nóng)村群眾飲水安全問題

10

有效改善

對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展促進(jìn)作用

10

有效發(fā)揮

促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定作用

10

有效發(fā)揮

可持續(xù)影響指標(biāo)

農(nóng)村群眾飲水安全管理運行保障機制

10

健全

滿意度
指標(biāo)
(20分)

滿意度指標(biāo)

農(nóng)村群眾滿意度

10

≧95%

維修養(yǎng)護(hù)工作人員滿意度

10

≧95%

合計

100

項目名稱

海原縣灌區(qū)末級渠系水費

主管部門

海原縣水務(wù)局

實施單位

海原縣水務(wù)局

項目負(fù)責(zé)人及電話

田風(fēng)國

申請資金政策依據(jù)

文件名稱及文號

寧水農(nóng)發(fā)(2022) 10、11、12號

項目屬性

一般項目

實施期

2025年度

項目資金
(萬元)

年度資金總額：

分值

1200.00

其中：中央財政補助

0.00

自治區(qū)財政補助

0.00

縣本級預(yù)算

1200.00

其他資金

0.00

年度總體目標(biāo)

1.海原縣揚黃灌區(qū)末級渠系水費收支兩條線管理
2.保障我縣揚黃灌區(qū)協(xié)會人員經(jīng)費、工程小型維修以及正常運轉(zhuǎn)

績效
指標(biāo)
(100分)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

分值

指標(biāo)值

產(chǎn)出
指標(biāo)
(40分)

數(shù)量指標(biāo)

年供水量

10

≤7560萬立方米

質(zhì)量指標(biāo)

灌溉項目運行正常

10

正常運行

時效指標(biāo)

截至2025年底項目完成率

10

100%

成本指標(biāo)

年度總支出

10

≤1200萬元

效益
指標(biāo)
(40分)

社會效益指標(biāo)

揚黃灌區(qū)社會穩(wěn)定

10

基本穩(wěn)定

生態(tài)效益指標(biāo)

灌區(qū)生態(tài)環(huán)境良好

10

逐步改善

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

保障灌區(qū)內(nèi)糧食穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)

10

糧食增收

可持續(xù)影響指標(biāo)

提升灌區(qū)群眾生活質(zhì)量

10

逐步提升

滿意度
指標(biāo)
(20分)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

周邊受益群眾滿意度

10

≥95%

合計

100

項目名稱

海原縣水務(wù)局水土保持審查費

主管部門

海原縣水務(wù)局

實施單位

海原縣水務(wù)局

項目負(fù)責(zé)人及電話

南煜平

申請資金政策依據(jù)

自治區(qū)水利廳關(guān)于印發(fā)《寧夏回族自治區(qū)生產(chǎn)建設(shè)
項目水土保持監(jiān)督管理辦法》的通知
寧水規(guī)發(fā)〔2023〕2號

文件名稱及文號

寧水規(guī)發(fā)〔2023〕2號

項目屬性

一般項目

實施期

2025年度

項目資金
(萬元)

年度資金總額：

4.64

其中：中央財政補助

0.00

自治區(qū)財政補助

0.00

縣本級預(yù)算

4.64

其他資金

0.00

年度總體目標(biāo)

水土保持驗收及審查

績效
指標(biāo)
(100分)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

分值

指標(biāo)值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

年度完成審查水保方案份數(shù)

10

≤20份

質(zhì)量指標(biāo)

審查數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率

10

≥95%

時效指標(biāo)

截至2025年12月底完成率

10

100%

成本指標(biāo)

工作經(jīng)費支出總額

10

≦4.64萬元

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

提升社會發(fā)展水平

10

穩(wěn)步提升

社會效益指標(biāo)

提高人居環(huán)境質(zhì)量

10

逐步提高

生態(tài)效益指標(biāo)

保護(hù)生態(tài)環(huán)境

10

有效保護(hù)

可持續(xù)影響指標(biāo)

防止人為水土流失

10

有效防止

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

周邊群眾滿意度

10

≥95%

合計

100

項目名稱

中南部城鄉(xiāng)飲水安全工程水源價格補貼資金

主管部門

海原縣水務(wù)局

實施單位

海原縣水務(wù)局

項目負(fù)責(zé)人及電話

張海春

申請資金政策依據(jù)

關(guān)于延續(xù)我區(qū)中南部城鄉(xiāng)飲水安全工程水源價格補貼政策的請示

文件名稱及文號

寧水節(jié)供發(fā)【2020】年15號

項目屬性

重點項目

實施期

2025年度

項目資金/萬元

年度資金總額：

800.00

其中：中央財政補助

0.00

自治區(qū)財政補助

0.00

縣本級預(yù)算

800.00

其他資金

0.00

年度總體目標(biāo)

根據(jù)寧水節(jié)供發(fā)(2020)15號文件及張超超主席批示精神，2020—2022年水價補貼(海原縣3.64元/立方米)按照區(qū)縣5：5比例分?jǐn)偅?025年城鄉(xiāng)居民飲水安排800.00萬元

績效
指標(biāo)
(100分)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

分值

指標(biāo)值

產(chǎn)出
指標(biāo)
(40分)

數(shù)量指標(biāo)

補貼城市居民飲水量

5

≧440萬立方米

水價補貼標(biāo)準(zhǔn)

5

1.82元/立方米

質(zhì)量指標(biāo)

城鄉(xiāng)飲水安全工程水源價格補貼資金使用合規(guī)性

10

合規(guī)

時效指標(biāo)

中南部城鄉(xiāng)飲水安全工程水源價格補貼資金到位及時率

10

100%

成本指標(biāo)

中南部城鄉(xiāng)飲水安全工程水源價格補貼資金支出總額

10

≦800萬元

效益指標(biāo)
(40分)

社會效益指標(biāo)

城鄉(xiāng)居民正常安全飲水

10

有效保障

城鄉(xiāng)居民水費價格

10

適度優(yōu)惠

經(jīng)濟(jì)社會和諧穩(wěn)定作用

10

有效發(fā)揮

可持續(xù)影響指標(biāo)

城鄉(xiāng)飲水安全工程水源價格補貼機制

10

中長期

滿意度
指標(biāo)
(20分)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

城鄉(xiāng)居民滿意度

20

≧95%

合計

100