目??錄

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第一部分??單位概況

一、主要職能

二、部門預算單位構(gòu)成

第二部分??2025年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分??2025年部門預算情況說明

第四部分??名詞解釋

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海原縣文化館2025年部門預算——單位概況

??一、主要職能

??海原縣文化館貫徹落實黨中央關(guān)于公共文化館管理工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對群眾文化活動的集中統(tǒng)一領(lǐng)導。主要職責是：

（一）負責組織開展群眾性、普及性的文化藝術(shù)和娛樂活動；

（二）負責組織、輔導群眾文藝創(chuàng)作，開展藝術(shù)培訓；

（三）承擔挖掘、整理縣域內(nèi)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)資源狀況等相關(guān)情況，建立健全非遺數(shù)據(jù)庫及民族民間藝術(shù)檔案、做好傳承保護工作；

（四）負責指導、輔導文化站及其他群眾文化組織業(yè)務工作，并培訓文化站干部和文化骨干隊伍；

（五）負責舉辦對外文化交流活動；

（六）負責扶持并指導村級文化活動室、農(nóng)村文化戶和業(yè)余文藝團體，廣泛開展形式多樣的農(nóng)村文化活動；

（七）負責組織開展各類社會文化藝術(shù)活動，包括廣場文化、社區(qū)文化、村鎮(zhèn)文化、校園文化等；

（八）負責數(shù)字文化館建設(shè)、維護、運行等工作；

（九）負責組織開展本館各功能室免費開放工作；

（十）承辦海原縣文化旅游廣電局交辦的其他工作。

二、部門預算單位構(gòu)成

?從預算單位構(gòu)成看，海原縣文化館部門預算包括：海原縣文化館本級預算。

海原縣文化館2025年部門預算——預算表

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一、財政撥款收支預算總表

財政撥款收支預算總表

??單位：萬元

注：支出預算功能科目各單位根據(jù)本單位實際據(jù)實填寫，其他科目刪除。

二、一般公共預算財政撥款支出表

一般公共預算財政撥款支出表

??單位：萬元

三、一般公共預算財政撥款基本支出表

一般公共預算財政撥款基本支出表

??單位：萬元

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

??單位：萬元

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五、政府性基金預算財政撥款支出表

政府性基金預算財政撥款支出表

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六、部門收支預算總表

部門收支預算總表

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七、部門收入總表

部門收入總表

??單位：萬元

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八、部門支出總表

部門支出總表

??單位：萬元

海原縣文化館2025年部門預算—部門預算情況說明

????一、關(guān)于海原縣文化館2025年財政撥款收支預算情況的總體說明

海原縣文化館2025年財政撥款收入預算414.16萬元，其中：本年收入414.16萬元，包括一般公共預算撥款414.16萬元，政府性基金預算撥款0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。財政撥款支出預算414.16萬元，包括：文化旅游體育與傳媒支出331.92萬元、社會保障和就業(yè)支出36.266萬元、衛(wèi)生健康支出13.76萬元、住房保障支出32.214萬元。

二、關(guān)于海原縣文化館2025年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明

?海原縣文化館2025年一般公共預算財政撥款基本支出414.16萬元，其中：本年收入安排支出414.16萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬元。比2024年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少57.54萬元，減少12.20%。

?人員經(jīng)費266.714萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、退休費、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

?公用經(jīng)費9.146萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。??

（二）項目支出情況說明

?海原縣文化館2025年一般公共預算財政撥款項目支出138.3萬元，其中：本年收入安排支出138.3萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0萬元。包括：文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）2025年預算116.6萬元，比2024年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少44.63萬元，下降61.72%。主要用于文化館分館管理員工資、文化館免費開放、2025年公共文化云建設(shè)（統(tǒng)籌推動脫貧縣全民藝術(shù)普及高質(zhì)量發(fā)展）和2025年海原縣群眾自樂班（農(nóng)民文化大院）活動。文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護（項）2025年預算21.7萬元，比2024年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加11.2萬元，增加106.67%。主要用于對區(qū)級和縣級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人補助。

三、關(guān)于海原縣文化館2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

?海原縣文化館2025年無“三公”經(jīng)費預算。

四、關(guān)于海原縣文化館2025年政府性基金預算撥款情況說明

海原縣文化館2025年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關(guān)于海原縣文化館2025年收支預算情況的總體說明

海原縣文化館2025年收入總預算414.16萬元，其中：本年收入414.16萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元；支出總預算414.16萬元，其中：本年支出414.16萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

本年收入包括：財政撥款預算收入414.16萬元，占100%；事業(yè)預算收入0萬元，占0%；上級補助預算收入0萬元，占0%；附屬單位上繳預算收入0萬元，占0%；經(jīng)營預算收入0萬元，占0%；債務預算收入0萬元，占0%；非同級財政撥款預算收入0萬元，占0%；投資預算收益0萬元，占0%；其他預算收入0萬元，占0%。

本年支出包括：行政支出0萬元，占0%；事業(yè)支出414.16萬元，占100%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；投資支出0萬元，占0%；債務還本支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2025年，海原縣文化館機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算8.878萬元，比2023年預算增加0.268萬元，增長3.02%。主要原因是：人員增加，調(diào)入人員1名。

（二）政府采購情況

2025年，海原縣文化館政府采購預算0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

?截至2023年12月31日，海原縣文化館占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋4492.61平方米，價值3100萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛1輛，價值19.97萬元；辦公家具價值0萬元；其他資產(chǎn)價值0萬元。

（四）預算績效情況

?2025年按照年初預算批復，我單位涉及項目共6個，分別是文化館分館管理員工資，安排資金74.6萬元；文化館免費開放，安排資金2萬元；2025年公共文化云建設(shè)（統(tǒng)籌推動脫貧縣全民藝術(shù)普及高質(zhì)量發(fā)展），安排資金20萬元；2025年海原縣群眾自樂班（農(nóng)民文化大院）活動，安排資金20萬元；區(qū)級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人補助，安排資金10.5萬元；縣級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人補助，安排資金11.2萬元。我單位計劃抽取重點項目進行績效自評或聘請第三方進行績效評價。

（五）其他需說明的事項

?我單位無其他需說明的事項。

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海原縣文化館2025年部門預算——名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位本年度從省級財政部門取得的財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4.因公出國（境）費用：反映單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

5.公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待費用。

6.公務用車運行維護費：反映公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

7.公務用車購置費：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

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