目?錄

_{第一部分單位概況}

一、主要職能

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、2026年度部門(mén)主要工作任務(wù)及目標(biāo)

_{第二部分2026年部門(mén)預(yù)算表}

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、財(cái)政撥款支出表（功能科目）

六、財(cái)政撥款基本支出表（經(jīng)濟(jì)科目）

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等支出表

十、政府性基金預(yù)算支出表

十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、政府采購(gòu)支出表

_{第三部分2026年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明}

_{第四部分名詞解釋}

第一部分部門(mén)概況

海原縣衛(wèi)生健康局2026年度部門(mén)預(yù)算——單位概況

一、主要職能

海原縣衛(wèi)生健康局是主管全縣衛(wèi)生健康工作的縣人民政府組成部門(mén)，主要職能如下：

（一）貫徹實(shí)施國(guó)民健康政策，執(zhí)行國(guó)家及自治區(qū)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展法律法規(guī)、政策、規(guī)劃。擬訂海原縣衛(wèi)生健康和中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范和相關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。統(tǒng)籌規(guī)劃海原縣衛(wèi)生健康資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃編制和實(shí)施。推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

（二）協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化海原縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。

（三）組織實(shí)施海原縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及危害人民健康公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類(lèi)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

（四）組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

（五）組織實(shí)施國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，開(kāi)展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警，提出基本藥物價(jià)格政策的建議。組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估，依法制定并公布食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)。

（六）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。組織貫徹國(guó)家和自治區(qū)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生政策。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。

（七）擬訂醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。實(shí)施衛(wèi)生健康專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入和資格標(biāo)準(zhǔn)，擬訂并組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

（八）擬訂并組織實(shí)施全縣中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策， 提出鼓勵(lì)社會(huì)資本舉辦中醫(yī)醫(yī)療、保健、科研機(jī)構(gòu)的政策建議。

（九）負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展和完善計(jì)劃生育政策的建議。

（十）指導(dǎo)全縣衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

（十一）負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康宣傳促進(jìn)工作。組織實(shí)施衛(wèi)生健康交流合作工作。

（十二）負(fù)責(zé)擬訂保障全縣干部、人才健康的規(guī)劃及相關(guān)政策、措施并指導(dǎo)落實(shí)。負(fù)責(zé)海原縣衛(wèi)生健康局確定的保健對(duì)象和有關(guān)干部的醫(yī)療保健工作。負(fù)責(zé)海原縣重要會(huì)議、重大活動(dòng)和重要賓客的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

（十三）指導(dǎo)海原縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)工作。

（十四）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門(mén)構(gòu)成

1.根據(jù)部門(mén)職責(zé)分工，本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：海原縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）預(yù)算，所屬行政單位預(yù)算。

2.從預(yù)算部門(mén)構(gòu)成看，海原縣衛(wèi)生健康局部門(mén)預(yù)算包括：海原縣衛(wèi)生健康局本級(jí)預(yù)算、所屬事業(yè)單位預(yù)算。納入海原縣衛(wèi)生健康局2026年部門(mén)預(yù)算編制的二級(jí)預(yù)算單位共計(jì)24個(gè)，具體包括：

1、海原縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）

2、海原縣人民醫(yī)院

3、海原縣中醫(yī)醫(yī)院

4、海原縣疾病預(yù)防控制中心

5、海原縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心

6、海原縣海城鎮(zhèn)衛(wèi)生院

7、海原縣李旺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

8、海原縣西安鎮(zhèn)衛(wèi)生院

9、海原縣三河鎮(zhèn)衛(wèi)生院

10、海原縣七營(yíng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院

11、海原縣紅羊鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院

12、海原縣關(guān)橋鄉(xiāng)衛(wèi)生院

13、海原縣史店鄉(xiāng)衛(wèi)生院

14、海原縣曹洼鄉(xiāng)衛(wèi)生院

15、海原縣鄭旗鄉(xiāng)衛(wèi)生院

16、海原縣九彩鄉(xiāng)衛(wèi)生院

17、海原縣李俊鄉(xiāng)衛(wèi)生院

18、海原縣甘城鄉(xiāng)衛(wèi)生院

19、海原縣高崖鄉(xiāng)衛(wèi)生院

20、海原縣賈塘鄉(xiāng)衛(wèi)生院

21、海原縣關(guān)莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院

22、海原縣樹(shù)臺(tái)鄉(xiāng)衛(wèi)生院

23、海原縣黎明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站

24、海原縣南苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站

三、2026年度部門(mén)主要工作任務(wù)及目標(biāo)

（一）充分發(fā)揮黨建引領(lǐng)“聚合力”。一是以黨組會(huì)、“三會(huì)一課”、主題黨日為載體，組織開(kāi)展多形式、分層次、全覆蓋的集中學(xué)習(xí)教育，引導(dǎo)全系統(tǒng)黨員干部堅(jiān)定理想信念，不斷提升政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力。二是分級(jí)分類(lèi)實(shí)施黨建業(yè)務(wù)培訓(xùn)，采取線上線下相結(jié)合模式，組織基層黨組織書(shū)記、黨務(wù)工作者開(kāi)展衛(wèi)健系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部能力提升培訓(xùn)、黨員輪訓(xùn)、黨的二十屆四中全會(huì)精神專(zhuān)題培訓(xùn)等，切實(shí)增強(qiáng)全系統(tǒng)黨員黨性修養(yǎng)和黨員意識(shí)，鍛造高素質(zhì)專(zhuān)業(yè)化衛(wèi)健干部隊(duì)伍。三是壓緊壓實(shí)黨建及黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，每季度召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議研究部署重點(diǎn)任務(wù)，結(jié)合衛(wèi)生健康工作實(shí)際，對(duì)各基層黨組織、醫(yī)療機(jī)構(gòu)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作開(kāi)展常態(tài)化督促指導(dǎo)，將工作落實(shí)情況納入年度考核體系，以嚴(yán)督實(shí)考推動(dòng)全系統(tǒng)各項(xiàng)工作提質(zhì)增效。

（二）聚力攻堅(jiān)醫(yī)療服務(wù)“提能級(jí)”。一是聚焦兒科、精神科、血透室等急需緊缺專(zhuān)業(yè)，加大人才引進(jìn)與培養(yǎng)力度，強(qiáng)化專(zhuān)科建設(shè)，切實(shí)解決群眾“看病難”問(wèn)題。二是深入實(shí)施2025-2027年“兒科和精神衛(wèi)生服務(wù)年”計(jì)劃，督促全縣二級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)優(yōu)化門(mén)急診及病區(qū)設(shè)置、人員配置、服務(wù)內(nèi)容與流程；推動(dòng)二級(jí)及以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)規(guī)范設(shè)置心理門(mén)診，按需增設(shè)睡眠門(mén)診；加強(qiáng)專(zhuān)科人員培訓(xùn)，提升專(zhuān)業(yè)服務(wù)能力，保障醫(yī)療質(zhì)量安全。三是持續(xù)開(kāi)展“優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行”活動(dòng)，力爭(zhēng)2026年底建成1個(gè)縣域醫(yī)療分中心、1家達(dá)到國(guó)家推薦標(biāo)準(zhǔn)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。四是督促縣級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)建立精準(zhǔn)預(yù)約診療制度，實(shí)現(xiàn)門(mén)診分時(shí)段預(yù)約精確到30分鐘以?xún)?nèi)；推進(jìn)區(qū)域檢查檢驗(yàn)結(jié)果互認(rèn)，推行門(mén)診、住院“一站式”服務(wù)和“全院一張床”管理；深入實(shí)施改善就醫(yī)感受、提升手術(shù)質(zhì)量安全、強(qiáng)化病案內(nèi)涵等五大專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。五是優(yōu)化基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)規(guī)劃布局，補(bǔ)齊基層服務(wù)短板；落實(shí)基層機(jī)構(gòu)功能定位，深化緊密型醫(yī)共體內(nèi)涵建設(shè)；加大醫(yī)療設(shè)備投入與信息化建設(shè)力度，夯實(shí)縣域醫(yī)療服務(wù)基礎(chǔ)。六是健全健康幫扶動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與長(zhǎng)效幫扶機(jī)制，加強(qiáng)健康宣傳教育；強(qiáng)化重點(diǎn)人群疾病分類(lèi)救治，常態(tài)化開(kāi)展專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)“登門(mén)問(wèn)診”；確保十類(lèi)重點(diǎn)人群家庭醫(yī)生簽約服務(wù)全覆蓋，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)醫(yī)療幫扶。七是2025年底至2026年初，建成縣域中心藥房，建立處方前置審核機(jī)制，完善用藥目錄遴選制度，推動(dòng)慢性病、常見(jiàn)病藥品向基層下沉；落實(shí)縣級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)科室包保鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院機(jī)制，督促3家縣級(jí)醫(yī)院制定專(zhuān)家下沉方案，確保每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院至少有1名縣級(jí)中級(jí)職稱(chēng)醫(yī)務(wù)人員常駐6個(gè)月以上；支持縣人民醫(yī)院建成基本醫(yī)療服務(wù)實(shí)操中心，實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村醫(yī)生每年輪訓(xùn)不少于2次。八是建立編制和人員總量動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，完善人事管理制度；牽頭制定緊密型醫(yī)共體績(jī)效考核與薪酬分配方案，動(dòng)態(tài)縮小不同等級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、不同科室崗位收入差距，合理調(diào)控獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效工資占比，彰顯醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)公益屬性，促進(jìn)均衡協(xié)調(diào)發(fā)展。

（三）持續(xù)筑牢公衛(wèi)體系“防護(hù)網(wǎng)”。一是健全多渠道傳染病監(jiān)測(cè)預(yù)警與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，規(guī)范發(fā)熱門(mén)診、哨點(diǎn)診室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和常態(tài)化管理，嚴(yán)格落實(shí)疫苗全程規(guī)范化接種流程，抓實(shí)結(jié)核病等重點(diǎn)傳染病防治工作；動(dòng)態(tài)更新補(bǔ)充公共衛(wèi)生應(yīng)急物資儲(chǔ)備清單，常態(tài)化開(kāi)展基層醫(yī)務(wù)人員應(yīng)急處置技能培訓(xùn)與演練，確保各項(xiàng)防控措施科學(xué)精準(zhǔn)、高效有序落地。二是以家庭醫(yī)生簽約服務(wù)為抓手，全面推行高血壓、糖尿病醫(yī)防融合管理模式，推動(dòng)“兩病”規(guī)范管理率較上年提升5%，隨訪頻次達(dá)標(biāo)率、并發(fā)癥篩查率同步提升；錨定年度目標(biāo)，確保二級(jí)及以上公立綜合性醫(yī)院老年醫(yī)學(xué)科設(shè)置比例、嚴(yán)重精神障礙規(guī)范管理率、適齡兒童國(guó)家免疫規(guī)劃疫苗接種率等核心指標(biāo)全面達(dá)標(biāo)。三是加大疾控緊缺人才引進(jìn)與本土人才培養(yǎng)力度，完善“考核-評(píng)價(jià)-運(yùn)用”閉環(huán)績(jī)效體系，重點(diǎn)提升疾控人員現(xiàn)場(chǎng)流行病學(xué)調(diào)查、實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和決策咨詢(xún)支撐等核心能力。四是整合縣融媒體中心、短視頻平臺(tái)等宣傳陣地，靶向推送老年人、孕產(chǎn)婦、青少年等重點(diǎn)群體健康知識(shí)，推動(dòng)全民健康素養(yǎng)水平穩(wěn)步提升。五是健全閉環(huán)式心理健康服務(wù)體系，在縣級(jí)綜合醫(yī)院規(guī)范設(shè)置心理診療門(mén)診，完成20名基層心理健康服務(wù)骨干系統(tǒng)化培訓(xùn)，建立“初篩-干預(yù)-轉(zhuǎn)診-隨訪”全鏈條工作機(jī)制，為特殊人群提供專(zhuān)業(yè)化、個(gè)性化心理疏導(dǎo)服務(wù)。

（四）夯實(shí)中醫(yī)藥服務(wù)“強(qiáng)根基”。一是推動(dòng)縣中醫(yī)醫(yī)院建成院內(nèi)臨方加工室，開(kāi)展湯劑、合劑、散劑等傳統(tǒng)劑型院內(nèi)自制，滿(mǎn)足群眾多元化就醫(yī)需求；督促全縣中醫(yī)館、中醫(yī)閣規(guī)范開(kāi)展中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防保健、特色康復(fù)及適宜技術(shù)推廣服務(wù)，充分發(fā)揮中醫(yī)藥在基層常見(jiàn)病、多發(fā)病防治中的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。二是建立中西醫(yī)聯(lián)合查房、會(huì)診及多學(xué)科診療核心制度，強(qiáng)化中西醫(yī)協(xié)同攻關(guān)，推動(dòng)中醫(yī)藥臨床科研一體化發(fā)展，著力提升重大疾病、疑難病癥的中西醫(yī)結(jié)合診療水平。三是常態(tài)化開(kāi)展中醫(yī)藥健康知識(shí)普及，推動(dòng)健康理念深入人心；加快構(gòu)建覆蓋全人群、全生命周期、全流程的中醫(yī)藥健康服務(wù)體系，建立完善中醫(yī)藥全面融入健康中國(guó)建設(shè)的長(zhǎng)效工作機(jī)制。

（五）精準(zhǔn)優(yōu)化重點(diǎn)人群“服務(wù)包”。一是嚴(yán)格落實(shí)妊娠風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度，暢通高危孕產(chǎn)婦分級(jí)診療及轉(zhuǎn)診綠色通道，持續(xù)降低孕產(chǎn)婦、新生兒、嬰兒及5歲以下兒童死亡率；為孕產(chǎn)婦免費(fèi)提供婚前、孕前、孕產(chǎn)、產(chǎn)后、兒童全周期基本醫(yī)療保健服務(wù)，穩(wěn)步提升婦女兒童健康水平；深化出生缺陷三級(jí)預(yù)防，扎實(shí)推進(jìn)海原縣婦女關(guān)愛(ài)行動(dòng)項(xiàng)目，加強(qiáng)產(chǎn)前篩查宣傳動(dòng)員，通過(guò)縣鄉(xiāng)村三級(jí)聯(lián)動(dòng)，確保符合條件孕婦免費(fèi)篩查全覆蓋，有效預(yù)防和減少出生缺陷發(fā)生。二是持續(xù)強(qiáng)化學(xué)生近視、肥胖、脊柱側(cè)彎等常見(jiàn)病監(jiān)測(cè)與防控，深化衛(wèi)健、教育等部門(mén)協(xié)同聯(lián)動(dòng)，壓實(shí)學(xué)校衛(wèi)生工作主體責(zé)任，全方位護(hù)航青少年健康成長(zhǎng)。三是擴(kuò)大老年醫(yī)療、康復(fù)、護(hù)理、安寧療護(hù)等服務(wù)供給，推動(dòng)重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院增設(shè)老年健康服務(wù)專(zhuān)區(qū)和康復(fù)護(hù)理床位，配齊適老化服務(wù)設(shè)備、康復(fù)訓(xùn)練器械及健康監(jiān)測(cè)設(shè)備，提供“體檢-診療-康復(fù)”一體化連續(xù)服務(wù)，強(qiáng)化醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)支撐能力。

（六）久久為功夯實(shí)人才“奠基石”。堅(jiān)持黨管人才原則，重視人才摸底引進(jìn)，健全選人用人機(jī)制，利用空余事業(yè)編制及備案編制數(shù)，通過(guò)自主招聘的形式招聘高層次人才及備案制人員，2026年擬安置訂單定向生20名；采取下派、外引、內(nèi)育等方式，依托“組團(tuán)式幫扶”、甘肅省中醫(yī)院醫(yī)療聯(lián)盟等平臺(tái)，爭(zhēng)取區(qū)市縣人才項(xiàng)目，增加緊缺人才專(zhuān)項(xiàng)引進(jìn)資金和培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，加強(qiáng)與省內(nèi)外優(yōu)質(zhì)醫(yī)院、醫(yī)學(xué)院校合作，建立長(zhǎng)期支持機(jī)制，通過(guò)“長(zhǎng)期聘任+短期培訓(xùn)”的方式，以“師帶徒”等形式選優(yōu)配強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生人才隊(duì)伍；持續(xù)優(yōu)化衛(wèi)生人才培養(yǎng)、使用、評(píng)價(jià)、激勵(lì)機(jī)制，激發(fā)衛(wèi)生人才創(chuàng)新創(chuàng)造活力，培養(yǎng)一批“帶不走”的醫(yī)療衛(wèi)生人才隊(duì)伍。

（七）織密安全穩(wěn)定“責(zé)任網(wǎng)”。一是健全全員安全責(zé)任體系，推動(dòng)安全責(zé)任落實(shí)到每個(gè)崗位、每個(gè)環(huán)節(jié)；制定安全責(zé)任清單與履職標(biāo)準(zhǔn)，督促各級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生單位嚴(yán)格落實(shí)“管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)必須管安全”要求。二是嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療質(zhì)量安全核心制度，聚焦重點(diǎn)科室、關(guān)鍵技術(shù)和薄弱環(huán)節(jié)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與評(píng)估，構(gòu)建覆蓋診療全流程的質(zhì)量控制體系，防范化解核心診療風(fēng)險(xiǎn)。三是完善突發(fā)公共衛(wèi)生事件、特種設(shè)備事故等應(yīng)急專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案，加強(qiáng)應(yīng)急醫(yī)療隊(duì)伍規(guī)范化建設(shè)與管理，定期組織開(kāi)展應(yīng)急救援演練，提升應(yīng)急響應(yīng)和處置水平。四是健全精麻藥品、易制毒化學(xué)品等重點(diǎn)物品管理制度，定期開(kāi)展處方審核和管理情況專(zhuān)項(xiàng)檢查；完善醫(yī)療廢物分類(lèi)收集、轉(zhuǎn)運(yùn)、處置全鏈條管理機(jī)制，確保規(guī)范處置。五是強(qiáng)化醫(yī)患溝通能力建設(shè)，全面落實(shí)首診負(fù)責(zé)制和首訴負(fù)責(zé)制；加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員溝通技巧與人文關(guān)懷培訓(xùn)，從源頭上減少醫(yī)患誤解和糾紛；完善醫(yī)患糾紛多元調(diào)處體系，嚴(yán)厲打擊涉醫(yī)違法犯罪行為，維護(hù)正常醫(yī)療秩序。

第二部分2026年度海原縣衛(wèi)生健康局部門(mén)預(yù)算表

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表詳見(jiàn)附件1：2026年度海原縣衛(wèi)生健康局（匯總）部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

海原縣衛(wèi)生健康局2026年部門(mén)預(yù)算——部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

海原縣衛(wèi)生健康局2026年度收入、支出預(yù)算總計(jì)40,049.89萬(wàn)元，與上年相比收支預(yù)算總計(jì)增加12,531.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.54%。

（一）收入預(yù)算總計(jì)40,049.89萬(wàn)元。包括：

1.本年收入合計(jì)32,582.58萬(wàn)元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入32,582.58萬(wàn)元，與上年相比增加5,063.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.40%。主要原因是：本年度育兒補(bǔ)貼金預(yù)算增加5181萬(wàn)元，醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)）補(bǔ)助資金預(yù)算減少804萬(wàn)元。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，與上年持平。

（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，與上年持平。

（4）財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，與上年持平。

（5）事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年持平。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年持平。

（7）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與上年持平。

（8）附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，與上年持平。

（9）其他收入0萬(wàn)元，與上年持平。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入7,467.32萬(wàn)元，與上年相比增加7,467.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因是：本年度根據(jù)財(cái)政預(yù)算編制口徑，將上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入編入本年度預(yù)算。

（二）支出預(yù)算總計(jì)40,049.89萬(wàn)元。包括：

1.本年支出合計(jì)40,049.89萬(wàn)元。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）支出3,617.55萬(wàn)元，主要用于行政單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出等。與上年相比增大310.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.38%。主要原因是：衛(wèi)生健康系統(tǒng)所屬事業(yè)單位人員工資晉檔增資，繳費(fèi)基數(shù)正常增長(zhǎng)。

衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）支出27,662.05萬(wàn)元，主要用于各醫(yī)療衛(wèi)生單位人員經(jīng)費(fèi)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、重大公共衛(wèi)生服務(wù)、育兒補(bǔ)貼金、中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專(zhuān)項(xiàng)、其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（海原縣中醫(yī)醫(yī)院康復(fù)中心建設(shè)項(xiàng)目）等衛(wèi)生健康支出。與上年相比增大5,932.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.30%。主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)正常增長(zhǎng)及本年度育兒補(bǔ)貼金預(yù)算增加5181萬(wàn)元。

住房保障支出（類(lèi)）支出2,871.47萬(wàn)元，主要用于單位職工住房公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼。與上年相比增大391.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.80%。主要原因是：職工正常晉檔增資和住房公積金基數(shù)增長(zhǎng)。

其他支出（類(lèi)）支出5,898.82萬(wàn)元，主要用于海原縣中醫(yī)醫(yī)院康復(fù)中心建設(shè)項(xiàng)目。與上年相比增大5,898.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是：根據(jù)財(cái)政預(yù)算編制口徑，將結(jié)轉(zhuǎn)上年度其他政府性基金專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（海原縣中醫(yī)醫(yī)院康復(fù)中心建設(shè)項(xiàng)目）資金5898萬(wàn)元編入本年度預(yù)算。

2.年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

海原縣衛(wèi)生健康局2026年收入預(yù)算合計(jì)40,049.89萬(wàn)元，包括本年收入32,582.58萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7,467.32萬(wàn)元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入32,582.58萬(wàn)元，占收入總計(jì)81.35%；

本年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)0%；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)0%；

本年財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元，占收入總計(jì)0%；

本年事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)0%；

本年事業(yè)單位收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)0%；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)0%；

本年附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)0%；

本年其他收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入1,568.50萬(wàn)元，占收入總計(jì)3.92%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入5,898.82萬(wàn)元，占收入總計(jì)14.73%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元，占收入總計(jì)0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬(wàn)元，占收入總計(jì)0%；

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

海原縣衛(wèi)生健康局2026年支出預(yù)算合計(jì)40,049.89萬(wàn)元，其中：基本支出21,841.28萬(wàn)元， 占支出總計(jì)54.54%；項(xiàng)目支出18,208.62萬(wàn)元，占支出總計(jì)45.46%；財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)0%；事業(yè)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)0%；其他支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)0%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

海原縣衛(wèi)生健康局2026年財(cái)政撥款收、支總預(yù)算40,049.89萬(wàn)元，與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加12,531.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.54%。主要原因：本年度育兒補(bǔ)貼金預(yù)算增加5181萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)上年度其他政府性基金專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（海原縣中醫(yī)醫(yī)院康復(fù)中心建設(shè)項(xiàng)目）預(yù)算5898萬(wàn)元。

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

海原縣衛(wèi)生健康局2026年財(cái)政撥款預(yù)算支出40,049.89萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增12,531.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.54%。主要原因：本年度育兒補(bǔ)貼金預(yù)算增加5181萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)上年度其他政府性基金專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（海原縣中醫(yī)醫(yī)院康復(fù)中心建設(shè)項(xiàng)目）預(yù)算5898萬(wàn)元。其中：

1、教育支出(類(lèi))0.0萬(wàn)元。

教育管理事務(wù)(款)其他教育管理事務(wù)支出(項(xiàng))支出0.0萬(wàn)元，與上年相比減小2.2萬(wàn)元，下降100.0%。主要原因：在職大學(xué)生村醫(yī)生活補(bǔ)助和社保經(jīng)費(fèi)本年度無(wú)預(yù)算。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))3,617.55萬(wàn)元。

人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)引進(jìn)人才費(fèi)用(項(xiàng))支出36.93萬(wàn)元，與上年相比增大36.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：本年度根據(jù)財(cái)政預(yù)算編制口徑，將上年度結(jié)轉(zhuǎn)引進(jìn)人才費(fèi)用36.93萬(wàn)元編入本年度預(yù)算。行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))支出527.38萬(wàn)元，與上年相比增大4.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.85%。主要原因：?jiǎn)挝浑x退休費(fèi)正常增長(zhǎng)。行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))支出388.78萬(wàn)元，與上年相比增大82.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.89%。主要原因：本年度各醫(yī)療衛(wèi)生單位退休人員增加，預(yù)算增加。行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))支出1,776.1萬(wàn)元，與上年相比增大123.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.5%。主要原因：各單位增加新入職人員，且基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)隨工資增資上調(diào)。行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))支出888.36萬(wàn)元，與上年相比增大62.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.56%。主要原因：各單位增加新入職人員，且職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)隨工資增資上調(diào)。

3、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))27,662.05萬(wàn)元。

衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))支出308.92萬(wàn)元，與上年相比減小8.27萬(wàn)元，下降2.61%。主要原因：2025年度退休1人，本年人員工資預(yù)算基數(shù)減少。衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))支出62萬(wàn)元，與上年相比持平主要原因：健康海原、病媒微生物防治費(fèi)用等預(yù)算無(wú)增減。衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項(xiàng))支出463.93萬(wàn)元，與上年相比減小846.73萬(wàn)元，下降64.6%。主要原因：2025年度其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項(xiàng)) 預(yù)算包括中央和自治區(qū)轉(zhuǎn)移支付的醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)）補(bǔ)助資金804萬(wàn)元，本年度此項(xiàng)資金未下達(dá)，未編入預(yù)算。公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項(xiàng))支出3,014.24萬(wàn)元，與上年相比增大90.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.08%。主要原因：縣人民醫(yī)院人員經(jīng)費(fèi)正常增長(zhǎng)。公立醫(yī)院(款)中醫(yī)（民族）醫(yī)院(項(xiàng))支出1,885.75萬(wàn)元，與上年相比增大12.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.68%。主要原因：縣中醫(yī)醫(yī)院人員經(jīng)費(fèi)正常增長(zhǎng)。公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項(xiàng))支出473.68萬(wàn)元，與上年相比增大331.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)232.41%。主要原因：本年度將中央和自治區(qū)轉(zhuǎn)移支付的醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）補(bǔ)助資金納入預(yù)算。基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(項(xiàng))支出317.09萬(wàn)元，與上年相比增大55.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.1%。主要原因：上年度結(jié)轉(zhuǎn)城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(項(xiàng))支出5.81萬(wàn)元編入本年度預(yù)算，本年度人員經(jīng)費(fèi)及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加?；鶎俞t(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項(xiàng))支出8,262.6萬(wàn)元，與上年相比增大387.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.92%。主要原因：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員經(jīng)費(fèi)正常增長(zhǎng)。公共衛(wèi)生(款)疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)(項(xiàng))支出980.18萬(wàn)元，與上年相比減小43.07萬(wàn)元，下降4.21%。主要原因：縣疾控中心人員退休，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。公共衛(wèi)生(款)婦幼保健機(jī)構(gòu)(項(xiàng))支出753.53萬(wàn)元，與上年相比減小35.33萬(wàn)元，下降4.48%。主要原因：縣婦計(jì)中心人員退休，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))支出3,285.95萬(wàn)元，與上年相比增大320.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.81%。主要原因：基本公共衛(wèi)生服務(wù)人均經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))支出418.72萬(wàn)元，與上年相比增大187.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)81.48%。主要原因：上年度結(jié)轉(zhuǎn)重大公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金編入本年度預(yù)算及本年度重大公共衛(wèi)生服務(wù)監(jiān)測(cè)人數(shù)增加。公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項(xiàng))支出379.34萬(wàn)元，與上年相比增大379.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：本年度將中央和自治區(qū)轉(zhuǎn)移支付的其他公共衛(wèi)生支出（慢性病篩查、強(qiáng)化婦幼健康等）補(bǔ)助資金納入預(yù)算。計(jì)劃生育事務(wù)(款)計(jì)劃生育服務(wù)(項(xiàng))支出5,181.08萬(wàn)元，與上年相比增大4,437.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)596.76%。主要原因：本年度執(zhí)行新育兒補(bǔ)貼金政策，預(yù)算增加5,181.08萬(wàn)元。計(jì)劃生育事務(wù)(款)其他計(jì)劃生育事務(wù)支出(項(xiàng))支出2.6萬(wàn)元，與上年相比增大2.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：本年度根據(jù)財(cái)政預(yù)算編制口徑，將上年度結(jié)轉(zhuǎn)其他計(jì)劃生育事務(wù)支出(項(xiàng))2.6萬(wàn)元編入本年度預(yù)算。行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))支出11.19萬(wàn)元，與上年相比增大0.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.99%。主要原因：職工醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)。行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))支出775.17萬(wàn)元，與上年相比增大66.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.45%。主要原因：各醫(yī)療衛(wèi)生單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)。行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))支出178.54萬(wàn)元，與上年相比減小148.34萬(wàn)元，下降45.38%。主要原因：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，從4%調(diào)整為2%。中醫(yī)藥事務(wù)(款)中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專(zhuān)項(xiàng)(項(xiàng))支出174.0萬(wàn)元，與上年相比增大9.0萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.45%。主要原因：中央和自治區(qū)轉(zhuǎn)移支付下達(dá)中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展補(bǔ)助資金增加。托育服務(wù)(款)其他托育服務(wù)支出(項(xiàng))支出730.44萬(wàn)元，與上年相比增大730.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：本年度根據(jù)財(cái)政預(yù)算編制口徑，將上年度結(jié)轉(zhuǎn)其他托育服務(wù)支出（育兒補(bǔ)貼金）730.44萬(wàn)元編入本年度預(yù)算。其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項(xiàng))支出3.1萬(wàn)元，與上年相比增大3.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：本年度根據(jù)財(cái)政預(yù)算編制口徑，將上年度結(jié)轉(zhuǎn)其他衛(wèi)生健康支出3.1萬(wàn)元編入本年度預(yù)算。

4、住房保障支出(類(lèi))2,871.47萬(wàn)元。

住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))支出1,657.37萬(wàn)元，與上年相比增大93.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.96%。主要原因：住房公積金繳存基數(shù)普調(diào)上浮。住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))支出1,214.1萬(wàn)元，與上年相比增大298.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.63%。主要原因：住房補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)普調(diào)上浮。

5、其他支出(類(lèi))5,898.82萬(wàn)元。

其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券收入安排的支出(項(xiàng))支出5,898.82萬(wàn)元，與上年相比增大5,898.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：本年度根據(jù)財(cái)政預(yù)算編制口徑，將結(jié)轉(zhuǎn)上年度其他政府性基金專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（海原縣中醫(yī)醫(yī)院康復(fù)中心建設(shè)項(xiàng)目）5,898.82萬(wàn)編入本年度預(yù)算。

六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

海原縣衛(wèi)生健康局部門(mén)2026年度財(cái)政撥款基本支出21,841.28萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)21,431.13萬(wàn)元，主要包括：

基本工資 4980.55萬(wàn)元,津貼補(bǔ)貼 4541.43萬(wàn)元,獎(jiǎng)金 3089.67萬(wàn)元,績(jī)效工資2478.09萬(wàn)元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1776.10萬(wàn)元,職業(yè)年金繳費(fèi) 888.36萬(wàn)元,職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)786.36萬(wàn)元,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)178.54萬(wàn)元,其他社會(huì)保障繳費(fèi)98.97萬(wàn)元,住房公積金1657.37萬(wàn)元,其他工資福利支出 40.70萬(wàn)元,退休費(fèi) 903.76萬(wàn)元,生活補(bǔ)助 11.23萬(wàn)元。

（二）公用經(jīng)費(fèi)410.14萬(wàn)元，主要包括：

醫(yī)療費(fèi) 153.10萬(wàn)元,辦公費(fèi) 9.62萬(wàn)元,印刷費(fèi) 3.70萬(wàn)元,水費(fèi)4.00萬(wàn)元,電費(fèi)11.00萬(wàn)元,郵電費(fèi) 6.10萬(wàn)元,取暖費(fèi) 37.88萬(wàn)元,物業(yè)管理費(fèi) 5.00萬(wàn)元,差旅費(fèi) 8.00萬(wàn)元,維修(護(hù))費(fèi) 9.30萬(wàn)元,勞務(wù)費(fèi)13.30萬(wàn)元,委托業(yè)務(wù)費(fèi) 4.70萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)107.22萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用 24.64萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出 12.59萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

海原縣衛(wèi)生健康局部門(mén)2026年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算34,151.08萬(wàn)元，與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收、支總計(jì)增加6,632.41萬(wàn)元，增24.10%。主要原因：本年度育兒補(bǔ)貼金預(yù)算增加5181萬(wàn)元，各醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。

一般公共預(yù)算基本支出情況。海原縣衛(wèi)生健康局部門(mén)2026年度一般公共預(yù)算基本支出21,841.28萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)21,431.13萬(wàn)元，主要包括：

基本工資 4980.55萬(wàn)元,津貼補(bǔ)貼 4541.43萬(wàn)元,獎(jiǎng)金 3089.67萬(wàn)元,績(jī)效工資2478.09萬(wàn)元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1776.10萬(wàn)元,職業(yè)年金繳費(fèi) 888.36萬(wàn)元,職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)786.36萬(wàn)元,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)178.54萬(wàn)元,其他社會(huì)保障繳費(fèi)98.97萬(wàn)元,住房公積金1657.37萬(wàn)元,其他工資福利支出 40.70萬(wàn)元,退休費(fèi) 903.76萬(wàn)元,生活補(bǔ)助 11.23萬(wàn)元。

（二）公用經(jīng)費(fèi)410.14萬(wàn)元，主要包括：

醫(yī)療費(fèi) 153.10萬(wàn)元,辦公費(fèi) 9.62萬(wàn)元,印刷費(fèi) 3.70萬(wàn)元,水費(fèi)4.00萬(wàn)元,電費(fèi)11.00萬(wàn)元,郵電費(fèi) 6.10萬(wàn)元,取暖費(fèi) 37.88萬(wàn)元,物業(yè)管理費(fèi) 5.00萬(wàn)元,差旅費(fèi) 8.00萬(wàn)元,維修(護(hù))費(fèi) 9.30萬(wàn)元,勞務(wù)費(fèi)13.30萬(wàn)元,委托業(yè)務(wù)費(fèi) 4.70萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)107.22萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用 24.64萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出 12.59萬(wàn)元。

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)。海原縣衛(wèi)生健康局部門(mén)2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.0萬(wàn)元，與上年持平。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算0.0萬(wàn)元，與上年持平。

（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)預(yù)算0.0萬(wàn)元，與上年持平。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.0萬(wàn)元，與上年持平。

（二）“三項(xiàng)”費(fèi)用。

1.海原縣衛(wèi)生健康局部門(mén)2026年一般公共預(yù)算安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.0萬(wàn)元，與上年持平。

2.海原縣衛(wèi)生健康局部門(mén)2026年一般公共預(yù)算安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.0萬(wàn)元，與上年相比減少2.0萬(wàn)元。主要原因：本年度無(wú)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算安排。

3.海原縣衛(wèi)生健康局部門(mén)2026年一般公共預(yù)算安排的差旅費(fèi)預(yù)算30.81萬(wàn)元，與上年相比增加24.11萬(wàn)元。主要原因：各基層醫(yī)療衛(wèi)生單位執(zhí)行收支兩條線管理，財(cái)政返還事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算，增加差旅費(fèi)預(yù)算。

九、關(guān)于海原縣衛(wèi)生健康局2026年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

海原縣衛(wèi)生健康局2026年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款5,898.82萬(wàn)元，本年收入安排支出0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出5,898.82萬(wàn)元。與上年相比增加5,898.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2026年，海原縣衛(wèi)生健康局及所屬1個(gè)行政單位和23個(gè)參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算410.14萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加20.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.19%。主要原因是增加社區(qū)服務(wù)支出及婦計(jì)中心取暖費(fèi)預(yù)算。

（二）政府采購(gòu)情況

2026年，海原縣衛(wèi)生健康局政府采購(gòu)預(yù)算1.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，擬面向中小企業(yè)預(yù)留采購(gòu)份額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2025年12月31日，海原縣衛(wèi)生健康局單位占用使用國(guó)有資產(chǎn)情況：房屋151,973.59平方米，價(jià)值45,967.09萬(wàn)元；車(chē)輛54輛，價(jià)值1,283.99萬(wàn)元；100萬(wàn)元以上設(shè)備48臺(tái)/個(gè)，價(jià)值13129.42萬(wàn)元；家具和用具價(jià)值727.56萬(wàn)元；土地使用權(quán)86,889.14平方米，價(jià)值0.0022萬(wàn)元；計(jì)算機(jī)軟件價(jià)值977.64萬(wàn)元。國(guó)有資產(chǎn)分布情況為：

本級(jí)部門(mén)房屋151,973.59平方米，價(jià)值45,967.09萬(wàn)元；車(chē)輛54輛，價(jià)值1,283.99萬(wàn)元；100萬(wàn)元以上設(shè)備48臺(tái)/個(gè)，價(jià)值13129.42萬(wàn)元；家具和用具價(jià)值727.56萬(wàn)元；土地使用權(quán)86,889.14平方米，價(jià)值0.0022萬(wàn)元；計(jì)算機(jī)軟件價(jià)值977.64萬(wàn)元。

所屬單位房屋151,973.59平方米，價(jià)值45,967.09萬(wàn)元；車(chē)輛54輛，價(jià)值1,283.99萬(wàn)元；100萬(wàn)元以上設(shè)備48臺(tái)/個(gè)，價(jià)值13129.42萬(wàn)元；家具和用具價(jià)值727.56萬(wàn)元；土地使用權(quán)86,889.14平方米，價(jià)值0.0022萬(wàn)元；計(jì)算機(jī)軟件價(jià)值977.64萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2026年本部門(mén)整體支出已納入績(jī)效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政性資金32582.58萬(wàn)元；本部門(mén)共17個(gè)項(xiàng)目納入績(jī)效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政性資金合計(jì)1643.07萬(wàn)元，占財(cái)政性資金（人員類(lèi)和運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)中的公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出除外）總額的比例為5.04%。

預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表詳見(jiàn)附件2：2026年海原縣衛(wèi)生健康局（匯總）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

（五）其他需說(shuō)明的事項(xiàng)

無(wú)。

海原縣衛(wèi)生健康局2026年部門(mén)預(yù)算——名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位本年度從省級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

4.因公出國(guó) (境)費(fèi)用:反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

5.公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待費(fèi)用。

6.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

7.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi):反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）。