目 錄

_{第一部分單位概況}

一、主要職能

二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

三、2026年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)

_{第二部分2026年單位預(yù)算表}

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、財(cái)政撥款支出表（功能科目）

六、財(cái)政撥款基本支出表（經(jīng)濟(jì)科目）

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等支出表

十、政府性基金預(yù)算支出表

十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、政府采購(gòu)支出表

_{第三部分2026年單位預(yù)算情況說(shuō)明}

_{第四部分名詞解釋}

第一部分單位概況

海原縣史店鄉(xiāng)衛(wèi)生院2026年度單位預(yù)算——單位概況

一、主要職能

1.基本醫(yī)療服務(wù)

常見病、多發(fā)病診治：提供門診、急診和住院服務(wù)。

基本手術(shù)：開展如清創(chuàng)縫合、膿腫切開等小手術(shù)。

急救服務(wù)：提供院前急救和轉(zhuǎn)診服務(wù)。

2.公共衛(wèi)生服務(wù)

疾病預(yù)防：負(fù)責(zé)傳染病、慢性病、地方病的防控。

婦幼保?。禾峁┰挟a(chǎn)婦、兒童保健服務(wù)，如產(chǎn)前檢查、產(chǎn)后訪視等。

計(jì)劃免疫：開展疫苗接種工作。

健康教育：普及健康知識(shí)，倡導(dǎo)健康生活方式。

3.衛(wèi)生管理

村衛(wèi)生室管理：對(duì)村衛(wèi)生室進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。

衛(wèi)生信息管理：收集、上報(bào)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生信息。

衛(wèi)生監(jiān)督：協(xié)助開展食品衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生等監(jiān)督工作。

4.計(jì)劃生育服務(wù)

技術(shù)服務(wù)：提供避孕節(jié)育、優(yōu)生優(yōu)育咨詢。

藥具發(fā)放：免費(fèi)發(fā)放避孕藥具。

5.中醫(yī)藥服務(wù)

中醫(yī)診療：提供中醫(yī)、針灸、推拿等服務(wù)。

中醫(yī)藥保?。和茝V中醫(yī)藥在預(yù)防保健中的應(yīng)用。

6.突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)對(duì)

應(yīng)急準(zhǔn)備：制定應(yīng)急預(yù)案，儲(chǔ)備應(yīng)急物資。

應(yīng)急處置：參與突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急處理。

7.其他職能

家庭醫(yī)生簽約服務(wù)：推進(jìn)家庭醫(yī)生簽約，提供個(gè)性化健康管理。老年人健康管理：為65歲以上老年人提供健康體檢和指導(dǎo)。

二、單位構(gòu)成

1.根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：財(cái)務(wù)室、辦公室、西藥房、中藥房、全科門診、公共衛(wèi)生科、預(yù)防接種室、冷鏈?zhǔn)?、B超室、檢驗(yàn)科等。

2.從預(yù)算單位構(gòu)成看，海原縣史店鄉(xiāng)衛(wèi)生院?jiǎn)挝活A(yù)算包括：海原縣史店鄉(xiāng)衛(wèi)生院本級(jí)預(yù)算、所屬事業(yè)單位預(yù)算。納入海原縣史店鄉(xiāng)衛(wèi)生院2026年單位預(yù)算編制的二級(jí)預(yù)算單位共計(jì)1個(gè)，具體包括：海原縣史店鄉(xiāng)衛(wèi)生院。

三、2026年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)

（一）重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目

1.大川村衛(wèi)生室遷建工程：在大川村部附近選址遷建120平方米標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生室，嚴(yán)格按照“四室分離”（診斷室、治療室、公共衛(wèi)生服務(wù)室、藥房）標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，完善供水、供電、網(wǎng)絡(luò)等配套設(shè)施，解決現(xiàn)有衛(wèi)生室偏離人口集中區(qū)、服務(wù)不便的問(wèn)題。

2.慢病與老年健康服務(wù)門診建設(shè)：建設(shè)慢病中心，配備動(dòng)態(tài)血壓監(jiān)測(cè)儀、糖化血紅蛋白檢測(cè)儀等專業(yè)設(shè)備，組建由全科醫(yī)生、公衛(wèi)醫(yī)師、康復(fù)治療師組成的服務(wù)團(tuán)隊(duì)，推行老年人“紅黃綠”三色分級(jí)管理和慢病患者個(gè)性化隨訪方案，提升慢病與老年健康管理專業(yè)化水平。

3.普惠性托育服務(wù)點(diǎn)建設(shè)：在院中醫(yī)館新建1000平方米托育服務(wù)點(diǎn)位，配套建設(shè)100平方米室外安全活動(dòng)場(chǎng)地，劃分活動(dòng)室、睡眠室、喂養(yǎng)室等功能區(qū)域。提供半日托、臨時(shí)托等普惠性托育服務(wù)，同步開展嬰幼兒健康體檢、生長(zhǎng)發(fā)育監(jiān)測(cè)、育兒知識(shí)指導(dǎo)等服務(wù)。

4.中醫(yī)特色?？婆c信息化提升項(xiàng)目：升級(jí)院內(nèi)中醫(yī)館，新增針灸治療儀、中藥煎藥機(jī)等設(shè)備，拓展針灸、中藥熏蒸等多項(xiàng)中醫(yī)藥適宜技術(shù)；推進(jìn)信息化升級(jí)，實(shí)現(xiàn)電子病歷全覆蓋，優(yōu)化門診收費(fèi)、藥品管理等數(shù)字化系統(tǒng)，

（二）重要工作舉措

1.強(qiáng)化政治引領(lǐng)，筑牢發(fā)展根基。持續(xù)加強(qiáng)黨的創(chuàng)新理論學(xué)習(xí)，鞏固拓展主題教育成果。嚴(yán)格落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求，狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)和醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)。加強(qiáng)醫(yī)院文化建設(shè)，弘揚(yáng)崇高職業(yè)精神，營(yíng)造風(fēng)清氣正、干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。

2.聚焦能力提升，做強(qiáng)基本醫(yī)療。一是加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，加大人才培養(yǎng)力度，強(qiáng)化在職人員培訓(xùn)，落實(shí)進(jìn)修學(xué)習(xí)計(jì)劃，提升專業(yè)技能。二是提升?？品?wù)能力，在常見病、多發(fā)病診療基礎(chǔ)上，爭(zhēng)取發(fā)展1—2個(gè)特色小?？啤?/span>

3.保障醫(yī)療質(zhì)量安全，持續(xù)深化醫(yī)療質(zhì)量安全管理。加強(qiáng)合理用藥、院感防控、病歷書寫等環(huán)節(jié)管控。優(yōu)化服務(wù)流程，改善就醫(yī)體驗(yàn)。

4.做實(shí)公衛(wèi)服務(wù)，促進(jìn)醫(yī)防融合。重點(diǎn)提升老年人、慢性病患者等重點(diǎn)人群的管理質(zhì)量。深化家醫(yī)簽約，優(yōu)化簽約服務(wù)，豐富服務(wù)內(nèi)涵，提升簽約居民的獲得感和滿意度，推動(dòng)基本醫(yī)療與公共衛(wèi)生服務(wù)深度銜接，實(shí)現(xiàn)“防治管”一體化。

第二部分2026年度海原縣史店鄉(xiāng)衛(wèi)生院?jiǎn)挝活A(yù)算表

單位預(yù)算表詳見附件1：2026年度海原縣史店鄉(xiāng)衛(wèi)生院預(yù)算公開表

海原縣史店鄉(xiāng)衛(wèi)生院2026年單位預(yù)算——單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

海原縣史店鄉(xiāng)衛(wèi)生院2026年度收入、支出預(yù)算總計(jì)508.65萬(wàn)元，與上年相比收支預(yù)算總計(jì)增加35.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.50%。

（一）收入預(yù)算總計(jì)508.65萬(wàn)元。包括：

1.本年收入合計(jì)508.59萬(wàn)元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入508.59萬(wàn)元，與上年相比增加35.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.49%。主要原因是：一是2026年招考錄用在編職工2人，人員經(jīng)費(fèi)增加36.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.22%，公用經(jīng)費(fèi)增加0.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.87%；二是住房補(bǔ)貼和取暖費(fèi)按照新標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，與上年持平。

（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，與上年持平。

（4）財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，與上年持平。

（5）事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年持平。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年持平。

（7）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與上年持平。

（8）附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，與上年持平。

（9）其他收入0萬(wàn)元，與上年持平。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入0.06萬(wàn)元，與上年相比增加0.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因是：

（二）支出預(yù)算總計(jì)508.65萬(wàn)元。包括：

1.本年支出合計(jì)508.65萬(wàn)元。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出57.24萬(wàn)元，主要用于。與上年相比增加8.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.46%。主要原因是：

衛(wèi)生健康支出（類）支出392.49萬(wàn)元，主要用于。與上年相比增加16.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.43%。主要原因是：

住房保障支出（類）支出58.92萬(wàn)元，主要用于。與上年相比增加10.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.23%。主要原因是：

2.年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

海原縣史店鄉(xiāng)衛(wèi)生院2026年收入預(yù)算合計(jì)508.65萬(wàn)元，包括本年收入508.59萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.06萬(wàn)元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入508.59萬(wàn)元，占收入總計(jì)99.99%；

本年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)0%；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)0%；

本年財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，占收入總計(jì)0%；

本年事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)0%；

本年事業(yè)單位收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)0%；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)0%；

本年附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)0%；

本年其他收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入0.06萬(wàn)元，占收入總計(jì)0.01%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，占收入總計(jì)0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬(wàn)元，占收入總計(jì)0%；

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

海原縣史店鄉(xiāng)衛(wèi)生院2026年支出預(yù)算合計(jì)508.65萬(wàn)元，其中：基本支出481.38萬(wàn)元，占支出總計(jì)94.64%；項(xiàng)目支出27.27萬(wàn)元，占支出總計(jì)5.36%；財(cái)政專戶管理資金支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)0%；事業(yè)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)0%；其他支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)0%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

海原縣史店鄉(xiāng)衛(wèi)生院2026年財(cái)政撥款收、支總預(yù)算508.65萬(wàn)元，與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加35.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.50%。主要原因：一是2026年執(zhí)行新的住房補(bǔ)貼和取暖費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；二是2026年招考錄用在編職工2人。

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

海原縣史店鄉(xiāng)衛(wèi)生院2026年財(cái)政撥款預(yù)算支出508.65萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00 %。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加35.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.5%。主要原因：一是2026年執(zhí)行新的住房補(bǔ)貼和取暖費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；二是2026年招考錄用在編職工2人。其中：

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)57.24萬(wàn)元。

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))支出3.04萬(wàn)元，與上年相比增加3.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：2025年我單位沒有退休人員，2026年新增1名退休人員。行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))支出36.14萬(wàn)元，與上年相比增加3.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.23%。主要原因：一是2026年招考錄用在編職工2人；二是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)隨工資增資上調(diào)。行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))支出18.06萬(wàn)元，與上年相比增加1.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.21%。主要原因：一是2026年招考錄用在編職工2人；二是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)隨工資增資上調(diào)。

2、衛(wèi)生健康支出(類)392.49萬(wàn)元。

基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項(xiàng))支出365.96萬(wàn)元，與上年相比增加17.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.94%。主要原因：2026年招考錄用在編職工2人，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))支出7.07萬(wàn)元，與上年相比增加0.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.32%。主要原因：基本公共衛(wèi)生服務(wù)人均經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))支出15.87萬(wàn)元，與上年相比增加1.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.11%。主要原因：一是2026年招考錄用在編職工2人；二是事業(yè)單位醫(yī)療基數(shù)隨工資增資上調(diào)。行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))支出3.59萬(wàn)元，與上年相比減少2.82萬(wàn)元，下降43.99%。主要原因：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，從4%調(diào)整到2%。

3、住房保障支出(類)58.92萬(wàn)元。

住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))支出34.01萬(wàn)元，與上年相比增加3.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.89%。主要原因：一是2026年招考錄用在編職工2人；二是住房公積金繳存基數(shù)普調(diào)上浮。住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))支出24.91萬(wàn)元，與上年相比增加7.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.13%。主要原因：一是2026年招考錄用在編職工2人；二是住房補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)普調(diào)上浮。

六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

海原縣史店鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2026年度財(cái)政撥款基本支出481.38萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)476.78萬(wàn)元，主要包括：

基本工資114.39萬(wàn)元,津貼補(bǔ)貼115.83萬(wàn)元,獎(jiǎng)金73.99萬(wàn)元,績(jī)效工資 59.84萬(wàn)元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 36.14萬(wàn)元,職業(yè)年金繳費(fèi)18.06萬(wàn)元,職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)15.87萬(wàn)元,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 3.59萬(wàn)元,其他社會(huì)保障繳費(fèi) 2.05萬(wàn)元,住房公積金 34.01萬(wàn)元,退休費(fèi) 3.01萬(wàn)元。

（二）公用經(jīng)費(fèi)4.60萬(wàn)元，主要包括：

醫(yī)療費(fèi) 2.40萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.17萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出0.03萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

海原縣史店鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2026年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算508.65萬(wàn)元，與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收、支總計(jì)增加35.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.50%。主要原因：一是2026年執(zhí)行新的住房補(bǔ)貼和取暖費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；二是2026年招考錄用在編職工2人。

一般公共預(yù)算基本支出情況。海原縣史店鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2026年度一般公共預(yù)算基本支出481.38萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)476.78萬(wàn)元，主要包括：

基本工資114.39萬(wàn)元,津貼補(bǔ)貼115.83萬(wàn)元,獎(jiǎng)金73.99萬(wàn)元,績(jī)效工資 59.84萬(wàn)元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 36.14萬(wàn)元,職業(yè)年金繳費(fèi)18.06萬(wàn)元,職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)15.87萬(wàn)元,

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 3.59萬(wàn)元,其他社會(huì)保障繳費(fèi) 2.05萬(wàn)元,住房公積金 34.01萬(wàn)元,退休費(fèi) 3.01萬(wàn)元。

（二）公用經(jīng)費(fèi)4.60萬(wàn)元，主要包括：

醫(yī)療費(fèi) 2.40萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.17萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出0.03萬(wàn)元。

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)。海原縣史店鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.0萬(wàn)元，與上年持平。

2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算0.0萬(wàn)元，與上年持平。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)預(yù)算0.0萬(wàn)元，與上年持平。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.0萬(wàn)元，與上年持平。

（二）“三項(xiàng)”費(fèi)用。

1.海原縣史店鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2026年一般公共預(yù)算安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.0萬(wàn)元，與上年持平。

2.海原縣史店鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2026年一般公共預(yù)算安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.0萬(wàn)元，與上年持平。

3.海原縣史店鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2026年一般公共預(yù)算安排的差旅費(fèi)預(yù)算0.0萬(wàn)元，與上年持平。

九、關(guān)于海原縣史店鄉(xiāng)衛(wèi)生院2026年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

海原縣史店鄉(xiāng)衛(wèi)生院2026年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2026年，海原縣史店鄉(xiāng)衛(wèi)生院及所屬0個(gè)行政單位和0個(gè)參照管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算4.60萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.92%。主要原因是2026年招考錄用在編職工2人。

（二）政府采購(gòu)情況

2026年，海原縣史店鄉(xiāng)衛(wèi)生院政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，擬面向中小企業(yè)預(yù)留采購(gòu)份額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2025年12月31日，海原縣史店鄉(xiāng)衛(wèi)生院?jiǎn)挝徽加檬褂脟?guó)有資產(chǎn)情況：房屋1,875.53平方米，價(jià)值512.69萬(wàn)元；車輛1輛，價(jià)值13.20萬(wàn)元；100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)/個(gè)，價(jià)值0萬(wàn)元；家具和用具價(jià)值31.12萬(wàn)元；土地使用權(quán)4,667.00平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；計(jì)算機(jī)軟件價(jià)值0萬(wàn)元。國(guó)有資產(chǎn)分布情況為：

本級(jí)部門房屋1,875.53平方米，價(jià)值512.69萬(wàn)元；車輛 1輛，價(jià)值13.2萬(wàn)元；100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)/個(gè)，價(jià)值0萬(wàn)元；家具和用具價(jià)值31.12萬(wàn)元；土地使用權(quán)4667平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；計(jì)算機(jī)軟件價(jià)值0萬(wàn)元。

所屬單位房屋1,875.53平方米，價(jià)值512.69萬(wàn)元；車輛1輛，價(jià)值13.2萬(wàn)元；100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)/個(gè)，價(jià)值0萬(wàn)元；家具和用具價(jià)值31.12萬(wàn)元；土地使用權(quán)4667平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；計(jì)算機(jī)軟件價(jià)值0萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2026年本單位整體支出已納入績(jī)效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政性資金27.27萬(wàn)元；本單位共4個(gè)項(xiàng)目納入績(jī)效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政性資金合計(jì)27.27萬(wàn)元，占財(cái)政性資金（人員類和運(yùn)轉(zhuǎn)類中的公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出除外）總額的比例為5.36%。

預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表詳見附件2：海原縣史店鄉(xiāng)衛(wèi)生院2026年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

（五）其他需說(shuō)明的事項(xiàng)

無(wú)。

海原縣史店鄉(xiāng)衛(wèi)生院2026年單位預(yù)算——名詞解釋

一、財(cái)政撥款：單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

二、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

三、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。