目 錄

第一部分單位概況

一、主要職能

二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

三、2026年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分2026年單位預(yù)算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、財(cái)政撥款支出表（功能科目）

六、財(cái)政撥款基本支出表（經(jīng)濟(jì)科目）

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等支出表

十、政府性基金預(yù)算支出表

十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、政府采購(gòu)支出表

第三部分2026年單位預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第一部分單位概況

海原縣李俊鄉(xiāng)衛(wèi)生院2026年度單位預(yù)算——單位概況

一、主要職能

海原縣李俊鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門(mén)的主要職責(zé)是：海原縣李俊鄉(xiāng)衛(wèi)生院是海原縣衛(wèi)生健康局下屬的二級(jí)事業(yè)單位，編制人數(shù)17人，年末公共預(yù)算財(cái)政撥款補(bǔ)助開(kāi)支人數(shù)17人，執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度，轄區(qū)內(nèi)有6個(gè)行政村，6所標(biāo)準(zhǔn)化村衛(wèi)生室?？剖医ㄔO(shè)方面設(shè)有公共衛(wèi)生區(qū)、基本醫(yī)療區(qū)、中醫(yī)區(qū)。我院是一所集醫(yī)療、急救、預(yù)防、康復(fù)和保健的綜合性醫(yī)院，對(duì)常見(jiàn)病、多發(fā)病和診斷明確的慢病進(jìn)行診治工作，同時(shí)進(jìn)行基本公共衛(wèi)生、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)、健康扶貧、健康教育、疫情防控、疫苗接種等公共衛(wèi)生工作，對(duì)遠(yuǎn)程會(huì)診信息化建設(shè)等重點(diǎn)工作方面精心布置，做好遠(yuǎn)程會(huì)診信息化建設(shè)。

二、單位構(gòu)成

1.根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)科、全科、婦兒科、??口腔科、急診科、中醫(yī)科、康復(fù)科、檢驗(yàn)科、彩超室、放射室、心電圖室、公共衛(wèi)生科、數(shù)字化接種門(mén)診、遠(yuǎn)程會(huì)診室、西（中）藥房、財(cái)務(wù)室等多個(gè)功能科室。

2.從預(yù)算單位構(gòu)成看，海原縣李俊鄉(xiāng)衛(wèi)生院?jiǎn)挝活A(yù)算包括：海原縣李俊鄉(xiāng)衛(wèi)生院本級(jí)預(yù)算、所屬事業(yè)單位預(yù)算。納入海原縣李俊鄉(xiāng)衛(wèi)生院2026年單位預(yù)算編制的二級(jí)預(yù)算單位共計(jì)0個(gè)，具體包括：無(wú)。

三、2026年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)

2026年，我院在衛(wèi)健局黨委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)黨委的大力支持下，在上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)的精心指導(dǎo)下，以黨的二十大精神為指導(dǎo)，按照衛(wèi)健局年初衛(wèi)生工作思路，團(tuán)結(jié)一致，求真務(wù)實(shí)，扎實(shí)工作，一手抓服務(wù)質(zhì)量提升，一手抓服務(wù)環(huán)境改善，較好的完成了年初既定的各項(xiàng)目標(biāo)管理任務(wù)。

（一）、基本情況

李俊鄉(xiāng)總面積212平方千米，轄6個(gè)行政村28個(gè)自然村，轄區(qū)服務(wù)人口7150人，衛(wèi)生院占地面積5400平方米，建筑面積2246.5平方米。鄉(xiāng)、村兩級(jí)現(xiàn)有干部職工30人，其中：醫(yī)院正式職工17人，后勤3人，“三支一扶”人員5人，村醫(yī)5人。

（二）、重點(diǎn)工作完成情況

1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，業(yè)務(wù)技能穩(wěn)步提升。年初，我院下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作的通知》，明確在嚴(yán)格落實(shí)政治、干部職工在線(xiàn)學(xué)習(xí)教育等活動(dòng)的基礎(chǔ)上，開(kāi)辦衛(wèi)生院“業(yè)務(wù)大講堂”，衛(wèi)生院每周一安排一名干部職工開(kāi)展一次“業(yè)務(wù)大講堂”，村醫(yī)例會(huì)每月開(kāi)展一次“業(yè)務(wù)大講堂”，并每次安排一名院委會(huì)成員進(jìn)行點(diǎn)評(píng)，納入績(jī)效考核范圍。

2、多措并舉，基本醫(yī)療服務(wù)能力進(jìn)一步提升。積極爭(zhēng)取對(duì)衛(wèi)生院放射科進(jìn)行提檔升級(jí)。

3、婦幼保健服務(wù)進(jìn)一步規(guī)范。將婦幼保健工作與婦產(chǎn)科工作相結(jié)合，門(mén)診接診孕產(chǎn)婦時(shí)，先要安排到婦幼保健科登記，由婦幼專(zhuān)干核對(duì)孕產(chǎn)婦的健康檔案信息，并帶領(lǐng)孕產(chǎn)婦完成各種檢查項(xiàng)目，提升婦幼計(jì)生工作服務(wù)質(zhì)量。

4、慢性病患者管理工作能力進(jìn)一步提升。針對(duì)全鄉(xiāng)紙質(zhì)版健康檔案數(shù)量較少等實(shí)際，我院進(jìn)一步加大健康體檢工作力度，由各村衛(wèi)生室負(fù)責(zé)宣傳動(dòng)員，衛(wèi)生院對(duì)宣傳來(lái)的人員全部進(jìn)行免費(fèi)體檢。

5、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作逐步規(guī)范。積極配合上級(jí)衛(wèi)生監(jiān)督部門(mén)嚴(yán)厲打擊非法行醫(yī)，定期對(duì)轄區(qū)學(xué)校、公共衛(wèi)生場(chǎng)所進(jìn)行衛(wèi)生檢查，按時(shí)報(bào)告相關(guān)衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管信息。

6、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處理服務(wù)及時(shí)有效。加強(qiáng)對(duì)鼠疫、艾滋病、結(jié)核病的宣傳，對(duì)登記在管病人按要求落實(shí)隨訪(fǎng)服務(wù)，完成年度工作任務(wù)。

7、預(yù)防接種服務(wù)按要求高質(zhì)量運(yùn)轉(zhuǎn)。以開(kāi)展免疫規(guī)劃專(zhuān)項(xiàng)整治為契機(jī)，嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，明確措施，在加強(qiáng)新生兒童免疫規(guī)劃管理。

8、扎實(shí)推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。

9、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作全面推進(jìn)。我院將簽約服務(wù)作為提升基本醫(yī)療健康服務(wù)質(zhì)量的重要契機(jī)，并借助千名醫(yī)師下基層專(zhuān) 家為平臺(tái)，成立五個(gè)全科醫(yī)師服務(wù)團(tuán)隊(duì)，以?xún)?yōu)先覆蓋重點(diǎn)人群原則，通過(guò)利用微信、宣傳折頁(yè)、板報(bào)等形式廣泛宣傳，在全鄉(xiāng)形成 了人人知曉簽約服務(wù)局面。

10、肺結(jié)核患者管理邁上臺(tái)階。嚴(yán)格按照上級(jí)主管業(yè)務(wù)單位年初結(jié)核病管理目標(biāo)，建立鄉(xiāng)村兩級(jí)門(mén)診轉(zhuǎn)診制度，并對(duì)65歲以上糖尿病高危人群進(jìn)行摸底篩查登記轉(zhuǎn)診。

11、多措并舉，健康促進(jìn)醫(yī)院創(chuàng)建工作扎實(shí)開(kāi)展。緊緊圍繞健康促進(jìn)醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)，一是建立機(jī)制保障創(chuàng)建工作有序開(kāi)展，醫(yī)院及時(shí)成立創(chuàng)建健康促進(jìn)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)小組，明確工作職責(zé)。二是積極開(kāi)展健康知識(shí)宣傳，定期組織轄區(qū)居民開(kāi)展慢性病知識(shí)講座，設(shè)置宣傳欄，每月更換一期，利用電子屏、電視及微信宣傳健康素養(yǎng)知識(shí)，三是大力開(kāi)展無(wú)煙醫(yī)院工作將無(wú)煙醫(yī)院納入醫(yī)院獎(jiǎng)懲制度中，嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，專(zhuān)人進(jìn)行督查，各科室設(shè)立巡查員，設(shè)立戒煙門(mén)診，對(duì)有吸煙史的患者及家屬進(jìn)行戒煙健康教育，更新了禁止吸煙標(biāo)識(shí)，在醫(yī)院入口處及重點(diǎn)場(chǎng)所張貼禁煙標(biāo)識(shí)，積極營(yíng)造無(wú)煙醫(yī)院氛圍。

12、嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，安全生產(chǎn)“零隱患”。為全面加強(qiáng)醫(yī)院安全生產(chǎn)工作，我院按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”原則，牢固樹(shù)立“紅線(xiàn)”意識(shí)，常態(tài)化開(kāi)展院內(nèi)安全自查，明確專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的人員，制定防范安全事故各類(lèi)應(yīng)急預(yù)案，開(kāi)展培訓(xùn)和檢查工作，嚴(yán)格落實(shí)24小時(shí)安全值班制度。

13、繼續(xù)深化醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，力促院風(fēng)行風(fēng)有新形象。我院按照“重醫(yī)德、創(chuàng)和諧、看實(shí)效”的管理思路，每周對(duì)科室醫(yī)務(wù)人員的道德醫(yī)風(fēng)問(wèn)題進(jìn)行收集、整理，做到醫(yī)德問(wèn)題處理有依據(jù)、有調(diào)查、有總結(jié)、有反饋、有改進(jìn)。各科室主任將提高醫(yī)德醫(yī)風(fēng)的工作學(xué)習(xí)貫穿在臨床工作中，以此把好的醫(yī)德醫(yī)風(fēng)傳播到醫(yī)院的每個(gè)角落。并定期公布結(jié)果，實(shí)行獎(jiǎng)評(píng)，與醫(yī)院的績(jī)效獎(jiǎng)、評(píng)優(yōu)、評(píng)聘掛鉤，促進(jìn)了醫(yī)院醫(yī)德醫(yī)風(fēng)的全面提升，更好的服務(wù)于廣大人民群眾。

第二部分2026年度海原縣李俊鄉(xiāng)衛(wèi)生院?jiǎn)挝活A(yù)算表

單位預(yù)算表詳見(jiàn)附件1：2026年度海原縣李俊鄉(xiāng)衛(wèi)生院預(yù)算公開(kāi)表

海原縣李俊鄉(xiāng)衛(wèi)生院2026年單位預(yù)算——單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

海原縣李俊鄉(xiāng)衛(wèi)生院2026年度收入、支出預(yù)算總計(jì)343.64萬(wàn)元，與上年相比收支預(yù)算總計(jì)增加32.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.27%。

（一）收入預(yù)算總計(jì)343.64萬(wàn)元。包括：1.本年收入合計(jì)342.30萬(wàn)元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入342.30萬(wàn)元，與上年相比增加30.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.84%。主要原因是：2025年單位新招錄2名事業(yè)單位在編職工。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，與上年持平。

（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，與上年持平。

（4）財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，與上年持平。

（5）事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年持平。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年持平。

（7）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與上年持平。

（8）附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，與上年持平。

（9）其他收入0萬(wàn)元，與上年持平。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入1.34萬(wàn)元，與上年相比增加1.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因是：我單位上年基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)未發(fā)放完。

（二）支出預(yù)算總計(jì)343.64萬(wàn)元。包括：1.本年支出合計(jì)343.64萬(wàn)元。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）支出42.00萬(wàn)元，主要用于本單位人員社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。與上年相比增加5.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.22%。主要原因是：2025年單位新招錄2名事業(yè)單位在編職工。

衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）支出260.68萬(wàn)元，主要用于單位人員工資 福利資金及工作保障資金。與上年相比增加17.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.03%。主要原因是：2025年單位新招錄2名事業(yè)單位在編職工。

住房保障支出（類(lèi)）支出40.96萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金及購(gòu)房補(bǔ)貼。與上年相比增加9.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.78%。主要原因是：2025年單位新招錄2名事業(yè)單位在編職工。

2.年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

海原縣李俊鄉(xiāng)衛(wèi)生院2026年收入預(yù)算合計(jì)343.64萬(wàn)元，包括本年收入342.30萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.34萬(wàn)元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入342.30萬(wàn)元，占收入總計(jì)99.61%；

本年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)0%；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)0%；本年財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元，占收入總計(jì)0%；

本年事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)0%；

本年事業(yè)單位收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)0%； 本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)0%；

本年附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)0%；本年其他收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入1.34萬(wàn)元，占收入總計(jì)0.39%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元，占收入總計(jì)0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬(wàn)元，占收入總計(jì)0%；

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

海原縣李俊鄉(xiāng)衛(wèi)生院2026年支出預(yù)算合計(jì)343.64萬(wàn)元，其中：基本支出325.39萬(wàn)元，占支出總計(jì)94.69%；項(xiàng)目支出18.25萬(wàn)元，占支出總計(jì)5.31%；財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)0%；事業(yè)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)0%；其他支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)0%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

海原縣李俊鄉(xiāng)衛(wèi)生院2026年財(cái)政撥款收、支總預(yù)算343.64萬(wàn)元，與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加32.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.27%。主要原因：2025年單位新招錄2名事業(yè)單位編制人員。

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

海原縣李俊鄉(xiāng)衛(wèi)生院2026年財(cái)政撥款預(yù)算支出343.64萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00 %。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加32.0萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.27%。主要原因：2025年單位新招錄2名事業(yè)單位編制人員。其中：

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))42.0萬(wàn)元。

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))支出6.55萬(wàn)元，與上年相比增加1.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.94%。主要原因：本單位退休職工2人，住房補(bǔ)貼按照預(yù)算改革增加。行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))支出23.64萬(wàn)元，與上年相比增加2.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.14%。主要原因：2025年單位新招錄2名事業(yè)單位編制人員。行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))支出11.81萬(wàn)元，與上年相比增加1.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.16%。主要原因：2025年單位新招錄2名事業(yè)單位編制人員。

2、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))260.68萬(wàn)元。

基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項(xiàng))支出244.61萬(wàn)元，與上年相比增加16.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.32%。主要原因：2025年單位新招錄2名事業(yè)單位編制人員。公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))支出3.68萬(wàn)元，與上年相比增加0.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.8%。主要原因：衛(wèi)生院及村衛(wèi)生室基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出增加。行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))支出10.11萬(wàn)元，與上年相比增加1.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.72%。主要原因：2025年單位新招錄2名事業(yè)單位編制人員。行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))支出2.29萬(wàn)元，與上年相比減少1.76萬(wàn)元，下降43.46%。主要原因：上年公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助結(jié)余，2026年度公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出減少。

3、住房保障支出(類(lèi))40.96萬(wàn)元。

住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))支出22.82萬(wàn)元，與上年相比增加2.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.78%。主要原因：2025年單位新招錄2名事業(yè)單位編制人員。住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))支出18.14萬(wàn)元，與上年相比增加7.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.22%。主要原因：2025年單位新招錄2名事業(yè)單位編制人員。

六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

海原縣李俊鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門(mén)2026年度財(cái)政撥款基本支出325.39萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)322.05萬(wàn)元，主要包括：

基本工資 67.92萬(wàn)元,津貼補(bǔ)貼 80.14萬(wàn)元,獎(jiǎng)金53.86萬(wàn)元,績(jī)效工資 41.65萬(wàn)元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 23.64萬(wàn)元,職業(yè)年金繳費(fèi) 11.81萬(wàn)元,職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 10.11萬(wàn)元,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 2.29萬(wàn)元,其他社會(huì)保障繳費(fèi) 1.32萬(wàn)元,住房公積金 22.82萬(wàn)元,退休費(fèi) 6.49萬(wàn)元。

（二）公用經(jīng)費(fèi)3.34萬(wàn)元，主要包括：

醫(yī)療費(fèi)1.90萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.38萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出0.06萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

海原縣李俊鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門(mén)2026年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算343.64萬(wàn)元，與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收、支總計(jì)增加32.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.27%。主要原因：2025年單位新招錄2名事業(yè)單位編制人員。

一般公共預(yù)算基本支出情況。海原縣李俊鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門(mén)2026年度一般公共預(yù)算基本支出325.39萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)322.05萬(wàn)元，主要包括：

基本工資 67.92萬(wàn)元,津貼補(bǔ)貼 80.14萬(wàn)元,獎(jiǎng)金53.86萬(wàn)元,績(jī)效工資 41.65萬(wàn)元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 23.64萬(wàn)元,職業(yè)年金繳費(fèi) 11.81萬(wàn)元,職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 10.11萬(wàn)元,公務(wù)

員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 2.29萬(wàn)元,其他社會(huì)保障繳費(fèi) 1.32萬(wàn)元,住房公積金 22.82萬(wàn)元,退休費(fèi) 6.49萬(wàn)元。

（二）公用經(jīng)費(fèi)3.34萬(wàn)元，主要包括：

醫(yī)療費(fèi)1.90萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.38萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出0.06萬(wàn)元。

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)。海原縣李俊鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門(mén)2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.0萬(wàn)元，與上年持平。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。其中：（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算0.0萬(wàn)元，與上年持平。

（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)預(yù)算0.0萬(wàn)元，與上年持平。3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.0萬(wàn)元，與上年持平。

（二）“三項(xiàng)”費(fèi)用。

1.海原縣李俊鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門(mén)2026年一般公共預(yù)算安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.0萬(wàn)元，與上年持平。

2.海原縣李俊鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門(mén)2026年一般公共預(yù)算安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.0萬(wàn)元，與上年持平。

3.海原縣李俊鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門(mén)2026年一般公共預(yù)算安排的差旅費(fèi)預(yù)算0.0萬(wàn)元，與上年持平。

九、關(guān)于海原縣李俊鄉(xiāng)衛(wèi)生院2026年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

海原縣李俊鄉(xiāng)衛(wèi)生院2026年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2026年，海原縣李俊鄉(xiāng)衛(wèi)生院及所屬0個(gè)行政單位和0個(gè)參照管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3.34萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.79%。主要原因是2025年單位新招錄2名事業(yè)單位在編職工。

（二）政府采購(gòu)情況

2026年，海原縣李俊鄉(xiāng)衛(wèi)生院政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，擬面向中小企業(yè)預(yù)留采購(gòu)份額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2025年12月31日，海原縣李俊鄉(xiāng)衛(wèi)生院?jiǎn)挝徽加檬褂脟?guó)有資產(chǎn)情況：房屋2466.5平方米，價(jià)值440.64萬(wàn)元；車(chē)輛1輛，價(jià)值7.70萬(wàn)元；100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)/個(gè)，價(jià)值0萬(wàn)元；家具和用具價(jià)值28.50萬(wàn)元；土地使用權(quán)3500.00平方米，價(jià)值0.0001萬(wàn)元；計(jì)算機(jī)軟件價(jià)值0萬(wàn)元。國(guó)有資產(chǎn)分布情況為：

本級(jí)部門(mén)房屋2466.5平方米，價(jià)值440.64萬(wàn)元；車(chē)輛 1輛，價(jià)值7.70萬(wàn)元；100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)/個(gè)，價(jià)值0萬(wàn)元；家具和用具價(jià)值28.50萬(wàn)元；土地使用權(quán)3500.0平方米，價(jià)值3500.0萬(wàn)元；計(jì)算機(jī)軟件價(jià)值0萬(wàn)元。

所屬單位房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車(chē)輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)/個(gè)，價(jià)值0萬(wàn)元；家具和用具價(jià)值0萬(wàn)元；土地使用權(quán)0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；計(jì)算機(jī)軟件價(jià)值0萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2026年本單位整體支出已納入績(jī)效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政性資金16.91萬(wàn)元；本單位共5個(gè)項(xiàng)目納入績(jī)效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政性資金合計(jì)16.91萬(wàn)元，占財(cái)政性資金（人員類(lèi)和運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)中的公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出除外）總額的比例為100%。

預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表詳見(jiàn)附件2：2026年海原縣李俊鄉(xiāng)衛(wèi)生院績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

（五）其他需說(shuō)明的事項(xiàng)

無(wú)其他事項(xiàng)說(shuō)明。

海原縣李俊鄉(xiāng)衛(wèi)生院2026年單位預(yù)算——名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位本年度從省級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3. 其他收入: 指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

4.因公出國(guó) (境)費(fèi)用:反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

5.公務(wù)接待費(fèi): 反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待費(fèi)用。

6.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

7.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi):反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）。