目?錄

第一部分單位概況

一、主要職能

二、單位預算單位構成

三、2026年度單位主要工作任務及目標

第二部分2026年單位預算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、財政撥款支出表（功能科目）

六、財政撥款基本支出表（經(jīng)濟科目）

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費、差旅費等支出表

十、政府性基金預算支出表

十一、一般公共預算機關運行經(jīng)費支出預算表

十二、政府采購支出表

第三部分2026年單位預算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分單位概況

海原縣衛(wèi)生健康局本級2026年度單位預算——單位概況

一、主要職能

海原縣衛(wèi)生健康局是主管全縣衛(wèi)生健康工作的縣人民政府組成部門，主要職能如下：

（一）貫徹實施國民健康政策，執(zhí)行國家及自治區(qū)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展法律法規(guī)、政策、規(guī)劃。擬訂海原縣衛(wèi)生健康和中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃、有關標準、技術規(guī)范和相關政策并監(jiān)督實施。統(tǒng)籌規(guī)劃海原縣衛(wèi)生健康資源配置，指導區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃編制和實施。推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

（二）協(xié)調推進全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化海原縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。

（三）組織實施海原縣疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施。負責衛(wèi)生應急工作，組織指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

（四）組織擬訂并協(xié)調落實應對人口老齡化政策措施，負責推進老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)結合工作。

（五）組織實施國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預警，提出基本藥物價格政策的建議。組織開展食品安全風險監(jiān)測評估，依法制定并公布食品安全地方標準。

（六）負責職責范圍內的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。組織貫徹國家和自治區(qū)愛國衛(wèi)生政策。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。

（七）擬訂醫(yī)療機構、醫(yī)療服務行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。實施衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員準入和資格標準，擬訂并組織實施醫(yī)療服務規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務規(guī)范。

（八）擬訂并組織實施全縣中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策， 提出鼓勵社會資本舉辦中醫(yī)醫(yī)療、保健、科研機構的政策建議。

（九）負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監(jiān)測預警，研究提出人口與家庭發(fā)展和完善計劃生育政策的建議。

（十）指導全縣衛(wèi)生健康工作，指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系和全科醫(yī)生隊伍建設。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

（十一）負責衛(wèi)生健康宣傳促進工作。組織實施衛(wèi)生健康交流合作工作。

（十二）負責擬訂保障全縣干部、人才健康的規(guī)劃及相關政策、措施并指導落實。負責海原縣衛(wèi)生健康局確定的保健對象和有關干部的醫(yī)療保健工作。負責海原縣重要會議、重大活動和重要賓客的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

（十三）指導海原縣計劃生育協(xié)會的業(yè)務工作。

（十四）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、單位構成

1.根據(jù)單位職責分工，本單位內設機構包括：海原縣衛(wèi)生健康局（本級）部門預算包括：海原縣衛(wèi)生健康局（本級）預算。

2.從預算單位構成看，海原縣衛(wèi)生健康局本級單位預算包括：海原縣衛(wèi)生健康局本級預算、所屬事業(yè)單位預算。納入海原縣衛(wèi)生健康局本級2026年單位預算編制的二級預算單位共計1個，具體包括：海原縣衛(wèi)生健康局（本級）

三、2026年度單位主要工作任務及目標

（一）充分發(fā)揮黨建引領“聚合力”。一是以黨組會、“三會一課”、主題黨日為載體，組織開展多形式、分層次、全覆蓋的集中學習教育，引導全系統(tǒng)黨員干部堅定理想信念，不斷提升政治判斷力、政治領悟力、政治執(zhí)行力。二是分級分類實施黨建業(yè)務培訓，采取線上線下相結合模式，組織基層黨組織書記、黨務工作者開展衛(wèi)健系統(tǒng)領導干部能力提升培訓、黨員輪訓、黨的二十屆四中全會精神專題培訓等，切實增強全系統(tǒng)黨員黨性修養(yǎng)和黨員意識，鍛造高素質專業(yè)化衛(wèi)健干部隊伍。三是壓緊壓實黨建及黨風廉政建設主體責任，每季度召開專題會議研究部署重點任務，結合衛(wèi)生健康工作實際，對各基層黨組織、醫(yī)療機構黨建和黨風廉政建設工作開展常態(tài)化督促指導，將工作落實情況納入年度考核體系，以嚴督實考推動全系統(tǒng)各項工作提質增效。

（二）聚力攻堅醫(yī)療服務“提能級”。一是聚焦兒科、精神科、血透室等急需緊缺專業(yè)，加大人才引進與培養(yǎng)力度，強化?？平ㄔO，切實解決群眾“看病難”問題。二是深入實施2025-2027年“兒科和精神衛(wèi)生服務年”計劃，督促全縣二級醫(yī)療機構優(yōu)化門急診及病區(qū)設置、人員配置、服務內容與流程；推動二級及以上醫(yī)療機構規(guī)范設置心理門診，按需增設睡眠門診；加強?？迫藛T培訓，提升專業(yè)服務能力，保障醫(yī)療質量安全。三是持續(xù)開展“優(yōu)質服務基層行”活動，力爭2026年底建成1個縣域醫(yī)療分中心、1家達到國家推薦標準的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。四是督促縣級醫(yī)療機構建立精準預約診療制度，實現(xiàn)門診分時段預約精確到30分鐘以內；推進區(qū)域檢查檢驗結果互認，推行門診、住院“一站式”服務和“全院一張床”管理；深入實施改善就醫(yī)感受、提升手術質量安全、強化病案內涵等五大專項行動。五是優(yōu)化基層醫(yī)療衛(wèi)生機構規(guī)劃布局，補齊基層服務短板；落實基層機構功能定位，深化緊密型醫(yī)共體內涵建設；加大醫(yī)療設備投入與信息化建設力度，夯實縣域醫(yī)療服務基礎。六是健全健康幫扶動態(tài)監(jiān)測與長效幫扶機制，加強健康宣傳教育；強化重點人群疾病分類救治，常態(tài)化開展專家團隊“登門問診”；確保十類重點人群家庭醫(yī)生簽約服務全覆蓋，實現(xiàn)精準醫(yī)療幫扶。七是2025年底至2026年初，建成縣域中心藥房，建立處方前置審核機制，完善用藥目錄遴選制度，推動慢性病、常見病藥品向基層下沉；落實縣級醫(yī)療機構科室包保鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院機制，督促3家縣級醫(yī)院制定專家下沉方案，確保每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院至少有1名縣級中級職稱醫(yī)務人員常駐6個月以上；支持縣人民醫(yī)院建成基本醫(yī)療服務實操中心，實現(xiàn)鄉(xiāng)村醫(yī)生每年輪訓不少于2次。八是建立編制和人員總量動態(tài)調整機制，完善人事管理制度；牽頭制定緊密型醫(yī)共體績效考核與薪酬分配方案，動態(tài)縮小不同等級醫(yī)療機構、不同科室崗位收入差距，合理調控獎勵績效工資占比，彰顯醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)公益屬性，促進均衡協(xié)調發(fā)展。

（三）持續(xù)筑牢公衛(wèi)體系“防護網(wǎng)”。一是健全多渠道傳染病監(jiān)測預警與風險評估機制，規(guī)范發(fā)熱門診、哨點診室標準化建設和常態(tài)化管理，嚴格落實疫苗全程規(guī)范化接種流程，抓實結核病等重點傳染病防治工作；動態(tài)更新補充公共衛(wèi)生應急物資儲備清單，常態(tài)化開展基層醫(yī)務人員應急處置技能培訓與演練，確保各項防控措施科學精準、高效有序落地。二是以家庭醫(yī)生簽約服務為抓手，全面推行高血壓、糖尿病醫(yī)防融合管理模式，推動“兩病”規(guī)范管理率較上年提升5%，隨訪頻次達標率、并發(fā)癥篩查率同步提升；錨定年度目標，確保二級及以上公立綜合性醫(yī)院老年醫(yī)學科設置比例、嚴重精神障礙規(guī)范管理率、適齡兒童國家免疫規(guī)劃疫苗接種率等核心指標全面達標。三是加大疾控緊缺人才引進與本土人才培養(yǎng)力度，完善“考核-評價-運用”閉環(huán)績效體系，重點提升疾控人員現(xiàn)場流行病學調查、實驗室檢測、風險評估和決策咨詢支撐等核心能力。四是整合縣融媒體中心、短視頻平臺等宣傳陣地，靶向推送老年人、孕產(chǎn)婦、青少年等重點群體健康知識，推動全民健康素養(yǎng)水平穩(wěn)步提升。五是健全閉環(huán)式心理健康服務體系，在縣級綜合醫(yī)院規(guī)范設置心理診療門診，完成20名基層心理健康服務骨干系統(tǒng)化培訓，建立“初篩-干預-轉診-隨訪”全鏈條工作機制，為特殊人群提供專業(yè)化、個性化心理疏導服務。

（四）夯實中醫(yī)藥服務“強根基”。一是推動縣中醫(yī)醫(yī)院建成院內臨方加工室，開展湯劑、合劑、散劑等傳統(tǒng)劑型院內自制，滿足群眾多元化就醫(yī)需求；督促全縣中醫(yī)館、中醫(yī)閣規(guī)范開展中醫(yī)醫(yī)療、預防保健、特色康復及適宜技術推廣服務，充分發(fā)揮中醫(yī)藥在基層常見病、多發(fā)病防治中的獨特優(yōu)勢。二是建立中西醫(yī)聯(lián)合查房、會診及多學科診療核心制度，強化中西醫(yī)協(xié)同攻關，推動中醫(yī)藥臨床科研一體化發(fā)展，著力提升重大疾病、疑難病癥的中西醫(yī)結合診療水平。三是常態(tài)化開展中醫(yī)藥健康知識普及，推動健康理念深入人心；加快構建覆蓋全人群、全生命周期、全流程的中醫(yī)藥健康服務體系，建立完善中醫(yī)藥全面融入健康中國建設的長效工作機制。

（五）精準優(yōu)化重點人群“服務包”。一是嚴格落實妊娠風險評估制度，暢通高危孕產(chǎn)婦分級診療及轉診綠色通道，持續(xù)降低孕產(chǎn)婦、新生兒、嬰兒及5歲以下兒童死亡率；為孕產(chǎn)婦免費提供婚前、孕前、孕產(chǎn)、產(chǎn)后、兒童全周期基本醫(yī)療保健服務，穩(wěn)步提升婦女兒童健康水平；深化出生缺陷三級預防，扎實推進海原縣婦女關愛行動項目，加強產(chǎn)前篩查宣傳動員，通過縣鄉(xiāng)村三級聯(lián)動，確保符合條件孕婦免費篩查全覆蓋，有效預防和減少出生缺陷發(fā)生。二是持續(xù)強化學生近視、肥胖、脊柱側彎等常見病監(jiān)測與防控，深化衛(wèi)健、教育等部門協(xié)同聯(lián)動，壓實學校衛(wèi)生工作主體責任，全方位護航青少年健康成長。三是擴大老年醫(yī)療、康復、護理、安寧療護等服務供給，推動重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院增設老年健康服務專區(qū)和康復護理床位，配齊適老化服務設備、康復訓練器械及健康監(jiān)測設備，提供“體檢-診療-康復”一體化連續(xù)服務，強化醫(yī)養(yǎng)結合服務支撐能力。

（六）久久為功夯實人才“奠基石”。堅持黨管人才原則，重視人才摸底引進，健全選人用人機制，利用空余事業(yè)編制及備案編制數(shù)，通過自主招聘的形式招聘高層次人才及備案制人員，2026年擬安置訂單定向生20名；采取下派、外引、內育等方式，依托“組團式幫扶”、甘肅省中醫(yī)院醫(yī)療聯(lián)盟等平臺，爭取區(qū)市縣人才項目，增加緊缺人才專項引進資金和培訓經(jīng)費，加強與省內外優(yōu)質醫(yī)院、醫(yī)學院校合作，建立長期支持機制，通過“長期聘任+短期培訓”的方式，以“師帶徒”等形式選優(yōu)配強醫(yī)療衛(wèi)生人才隊伍；持續(xù)優(yōu)化衛(wèi)生人才培養(yǎng)、使用、評價、激勵機制，激發(fā)衛(wèi)生人才創(chuàng)新創(chuàng)造活力，培養(yǎng)一批“帶不走”的醫(yī)療衛(wèi)生人才隊伍。

（七）織密安全穩(wěn)定“責任網(wǎng)”。一是健全全員安全責任體系，推動安全責任落實到每個崗位、每個環(huán)節(jié)；制定安全責任清單與履職標準，督促各級醫(yī)療衛(wèi)生單位嚴格落實“管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全”要求。二是嚴格執(zhí)行醫(yī)療質量安全核心制度，聚焦重點科室、關鍵技術和薄弱環(huán)節(jié)開展風險監(jiān)測與評估，構建覆蓋診療全流程的質量控制體系，防范化解核心診療風險。三是完善突發(fā)公共衛(wèi)生事件、特種設備事故等應急專項預案，加強應急醫(yī)療隊伍規(guī)范化建設與管理，定期組織開展應急救援演練，提升應急響應和處置水平。四是健全精麻藥品、易制毒化學品等重點物品管理制度，定期開展處方審核和管理情況專項檢查；完善醫(yī)療廢物分類收集、轉運、處置全鏈條管理機制，確保規(guī)范處置。五是強化醫(yī)患溝通能力建設，全面落實首診負責制和首訴負責制；加強醫(yī)務人員溝通技巧與人文關懷培訓，從源頭上減少醫(yī)患誤解和糾紛；完善醫(yī)患糾紛多元調處體系，嚴厲打擊涉醫(yī)違法犯罪行為，維護正常醫(yī)療秩序。

第二部分2026年度海原縣衛(wèi)生健康局本級單位預算表

預算公開表詳見附件1：2026年度海原縣衛(wèi)生健康局（本級）預算公開表

海原縣衛(wèi)生健康局本級2026年單位預算——單位預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

海原縣衛(wèi)生健康局本級2026年度收入、支出預算總計17,944.11萬元，與上年相比收支預算總計增加11,213.24萬元，增長166.59%。

（一）收入預算總計17,944.11萬元。包括：

1.本年收入合計10,795.19萬元。

（1）一般公共預算撥款收入10,795.19萬元，與上年相比增加4,064.32萬元，增長60.38%。主要原因是：本年度育兒補貼金預算增加5181萬元，醫(yī)療服務與保障能力提升（醫(yī)療衛(wèi)生機構能力建設）補助資金預算減少804萬元。

（2）政府性基金預算撥款收入0萬元，與上年持平。

（3）國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元，與上年持平。

（4）財政專戶管理資金收入0萬元，與上年持平。

（5）事業(yè)收入0萬元，與上年持平。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，與上年持平。

（7）上級補助收入0萬元，與上年持平。

（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年持平。

（9）其他收入0萬元，與上年持平。

2.上年結轉結余收入7,148.92萬元，與上年相比增加7,148.92萬元，增長100.00%。主要原因是：本年度根據(jù)財政預算編制口徑，將上年度結轉結余收入編入本年度預算。

（二）支出預算總計17,944.11萬元。包括：

1.本年支出合計17,944.11萬元。

社會保障和就業(yè)支出（類）支出601.19萬元，主要用于行政單位離退休、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出等。與上年相比增大40.02萬元，增長7.13%。主要原因是：本年度根據(jù)財政預算編制口徑，將上年度結轉引進人才費用編入本年度預算。

衛(wèi)生健康支出（類）支出11,401.12萬元，主要用于基本公共衛(wèi)生服務、重大公共衛(wèi)生服務、育兒補貼金、中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項、其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（海原縣中醫(yī)醫(yī)院康復中心建設項目）等衛(wèi)生健康項目支出。與上年相比增大5,271.67萬元，增長86.01%。主要原因是：本年度育兒補貼金預算增加5181萬元。

住房保障支出（類）支出42.98萬元，主要用于單位職工住房公積金和購房補貼。與上年相比增大2.74萬元，增長6.81%。主要原因是：職工正常增資和住房公積金基數(shù)增長。

其他支出（類）支出5,898.82萬元，主要用于海原縣中醫(yī)醫(yī)院康復中心建設項目。與上年相比增大5,898.82萬元，增長100%。主要原因是：根據(jù)財政預算編制口徑，將結轉上年度其他政府性基金專項債務收入安排的支出（海原縣中醫(yī)醫(yī)院康復中心建設項目）資金5898萬元編入本年度預算。

2.年終結轉結余0萬元。

二、收入預算情況說明

海原縣衛(wèi)生健康局本級2026年收入預算合計17,944.11萬元，包括本年收入10,795.19萬元，上年結轉結余7,148.92萬元。其中：

本年一般公共預算收入10,795.19萬元，占收入總計60.16%；

本年政府性基金預算收入0萬元，占收入總計0%；

本年國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，占收入總計0%；

本年財政專戶管理資金0萬元，占收入總計0%；

本年事業(yè)收入0萬元，占收入總計0%；

本年事業(yè)單位收入0萬元，占收入總計0%；

本年上級補助收入0萬元，占收入總計0%；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計0%；

本年其他收入0萬元，占收入總計0%；

上年結轉結余的一般公共預算收入1,250.11萬元，占收入總計6.97%；

上年結轉結余的政府性基金預算收入5,898.82萬元，占收入總計32.87%；

上年結轉結余的國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，占收入總計0%；

上年結轉結余的財政專戶管理資金0萬元，占收入總計0%；

上年結轉結余的單位資金0萬元，占收入總計0%；

三、支出預算情況說明

海原縣衛(wèi)生健康局本級2026年支出預算合計17,944.11萬元，其中：基本支出931.03萬元， 占支出總計5.19%；項 目支出17,013.08萬元，占支出總計94.81%；財政專戶管理資金支出0萬元，占支出總計0%；事業(yè)支出0萬元，占支出總計0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占支出總計0%；上繳上級支出0萬元，占支出總計0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計0%；其他支出0萬元，占支出總計0%。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

海原縣衛(wèi)生健康局本級2026年財政撥款收、支總預算17,944.11萬元，與上年相比，財政撥款收、支總計各增加11,213.24萬元，增長166.59%。主要原因：本年度育兒補貼金預算增加5181萬元，結轉上年度其他政府性基金專項債務收入安排的支出（海原縣中醫(yī)醫(yī)院康復中心建設項目）預算5898萬元。

五、財政撥款支出預算情況說明

海原縣衛(wèi)生健康局本級2026年財政撥款預算支出17,944.11萬元，占本年支出合計的100.00 %。與上年相比，財政撥款支出增11,213.24萬元，增長166.59%。主要原因：本年度育兒補貼金預算增加5181萬元，結轉上年度其他政府性基金專項債務收入安排的支出（海原縣中醫(yī)醫(yī)院康復中心建設項目）預算5898萬元。其中：

1、社會保障和就業(yè)支出(類)601.19萬元。

人力資源和社會保障管理事務(款)引進人才費用(項)支出35.8萬元，與上年相比增大35.8萬元，增長100%。主要原因：本年度根據(jù)財政預算編制口徑，將上年度結轉引進人才費用35.8萬元編入本年度預算。行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)支出527.38萬元，與上年相比增大4.42萬元，增長0.85%。主要原因：單位離退休費正常增長。行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)支出25.34萬元，與上年相比減小0.13萬元，下降0.51%。主要原因：2025年度退休1人，本年基本養(yǎng)老保險繳費支出預算基數(shù)減少。行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)支出12.67萬元，與上年相比減小0.07萬元，下降0.55%。主要原因：2025年度退休1人，本年職業(yè)年金繳費支出預算基數(shù)減少。

2、衛(wèi)生健康支出(類)11,401.12萬元。

衛(wèi)生健康管理事務(款)行政運行(項)支出308.92萬元，與上年相比減小8.27萬元，下降2.61%。主要原因：2025年度退休1人，本年人員工資預算基數(shù)減少。衛(wèi)生健康管理事務(款)一般行政管理事務(項)支出62萬元，與上年相比持平主要原因：健康海原、病媒微生物防治費用等預算無增減。衛(wèi)生健康管理事務(款)其他衛(wèi)生健康管理事務支出(項)支出459.38萬元，與上年相比減小851.28萬元，下降64.95%。主要原因：2025年度其他衛(wèi)生健康管理事務支出(項)預算包括中央和自治區(qū)轉移支付的醫(yī)療服務與保障能力提升（醫(yī)療衛(wèi)生機構能力建設）補助資金804萬元，本年度此項資金未下達，未編入預算。公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項)支出467.32萬元，與上年相比增大324.82萬元，增長227.94%。主要原因：本年度將中央和自治區(qū)轉移支付的醫(yī)療服務與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）補助資金納入預算?；鶎俞t(yī)療衛(wèi)生機構(款)城市社區(qū)衛(wèi)生機構(項)支出5.81萬元，與上年相比增大5.81萬元，增長100%。主要原因：本年度根據(jù)財政預算編制口徑，將上年度結轉城市社區(qū)衛(wèi)生機構(項)支出5.81萬元編入本年度預算?；鶎俞t(yī)療衛(wèi)生機構(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項)支出348.28萬元，與上年相比增大44.28萬元，增長14.57%。主要原因：本年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院事業(yè)運行經(jīng)費預算增加38萬元，基本藥物制度補助資金等預算也略有增長。公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(項)支出3,112.86萬元，與上年相比增大275.21萬元，增長9.7%。主要原因：基本公共衛(wèi)生服務人均經(jīng)費標準提高。公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(項)支出284.53萬元，與上年相比增大53.8萬元，增長23.32%。主要原因：重大公共衛(wèi)生服務監(jiān)測人數(shù)增加。公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項)支出247.06萬元，與上年相比增大247.06萬元，增長100%。主要原因：本年度將中央和自治區(qū)轉移支付的其他公共衛(wèi)生支出（慢性病篩查、強化婦幼健康等）補助資金納入預算。計劃生育事務(款)計劃生育服務(項)支出5,181.08萬元，與上年相比增大4,437.48萬元，增長596.76%。主要原因：本年度執(zhí)行新育兒補貼金政策，預算增加5181萬元。計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項)支出2.6萬元，與上年相比增大2.6萬元，增長100%。主要原因：本年度根據(jù)財政預算編制口徑，將上年度結轉其他計劃生育事務支出(項)2.6萬元編入本年度預算。行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)支出11.19萬元，與上年相比增大0.11萬元，增長0.99%。主要原因：職工醫(yī)療保險基數(shù)上調。行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)支出2.54萬元，與上年相比減小2.5萬元，下降49.6%。主要原因：公務員醫(yī)療補助繳費基數(shù)調整，從4%調整為2%。中醫(yī)藥事務(款)中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(項)支出174.0萬元，與上年相比增大9.0萬元，增長5.45%。主要原因：中央和自治區(qū)轉移支付下達中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展補助資金增加。托育服務(款)其他托育服務支出(項)支出730.44萬元，與上年相比增大730.44萬元，增長100%。主要原因：本年度根據(jù)財政預算編制口徑，將上年度結轉其他托育服務支出（育兒補貼金）730.44萬元編入本年度預算。其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項)支出3.1萬元，與上年相比增大3.1萬元，增長100%。主要原因：本年度根據(jù)財政預算編制口徑，將上年度結轉其他衛(wèi)生健康支出3.1萬元編入本年度預算。

3、住房保障支出(類)42.98萬元。

住房改革支出(款)住房公積金(項)支出25.38萬元，與上年相比減小0.48萬元，下降1.86%。主要原因：2025年度退休1人，住房公積金繳存基數(shù)減少。住房改革支出(款)購房補貼(項)支出17.6萬元，與上年相比增大3.22萬元，增長22.39%。主要原因：住房補貼標準普調上浮。

4、其他支出(類)5,898.82萬元。

其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出(項)支出5,898.82萬元，與上年相比增大5,898.82萬元，增長100%。主要原因：本年度根據(jù)財政預算編制口徑，將結轉上年度其他政府性基金專項債務收入安排的支出（海原縣中醫(yī)醫(yī)院康復中心建設項目）5,898.82萬編入本年度預算。

六、財政撥款基本支出預算情況說明

海原縣衛(wèi)生健康局本級部門2026年度財政撥款基本支出931.03萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費852.81萬元，主要包括：

基本工資 83.10萬元,津貼補貼 92.19萬元,獎金58.08萬元,機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 25.34萬元,職業(yè)年金繳費12.67萬元,職工基本醫(yī)療保險繳費11.19萬元,公務員醫(yī)療補助繳費2.54萬元,其他社會保障繳費 0.65萬元,住房公積金 25.38萬元,其他工資福利支出11.00萬元,退休費 519.74萬元,生活補助10.93萬元。

（二）公用經(jīng)費78.21萬元，主要包括：

醫(yī)療費 28.90萬元,辦公費 2.50萬元,印刷費0.70萬元,水費0.60萬元,電費 1.00萬元,郵電費 1.60萬元,取暖費12.21萬元,物業(yè)管理費 5.00萬元,差旅費 3.00萬元,委托業(yè)務費 0.20萬元,工會經(jīng)費1.52萬元,其他交通費用13.34萬元,其他商品和服務支出7.64萬元。

七、一般公共預算支出預算情況說明

海原縣衛(wèi)生健康局本級部門2026年度一般公共預算財政撥款支出預算12,045.29萬元，與上年相比，一般公共預算財政撥款收、支總計增加5,314.42萬元，增長78.96%。主要原因：本年度育兒補貼金預算增加5181萬元。

一般公共預算基本支出情況。海原縣衛(wèi)生健康局本級部門2026年度一般公共預算基本支出931.03萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費852.81萬元，主要包括：

基本工資 83.10萬元,津貼補貼 92.19萬元,獎金58.08萬元,機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 25.34萬元,職業(yè)年金繳費12.67萬元,職工基本醫(yī)療保險繳費11.19萬元,公務員醫(yī)療補助繳費2.54萬元,其他社會保障繳費 0.65萬元,住房公積金 25.38萬元,其他工資福利支出11.00萬元,退休費 519.74萬元,生活補助10.93萬元。

（二）公用經(jīng)費78.21萬元，主要包括：

醫(yī)療費 28.90萬元,辦公費 2.50萬元,印刷費0.70萬元,水費0.60萬元,電費 1.00萬元,郵電費 1.60萬元,取暖費12.21萬元,物業(yè)管理費 5.00萬元,差旅費 3.00萬元,委托業(yè)務費 0.20萬元,工會經(jīng)費1.52萬元,其他交通費用13.34萬元,其他商品和服務支出7.64萬元。

八、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費、差旅費預算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費。海原縣衛(wèi)生健康局本級部門2026年“三公”經(jīng)費預算為0萬元，與上年相比增加0萬元。其中：因公出國

（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務用車購置0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務用車運行費0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費預算0.0萬元，與上年持平。

2.公務用車購置費及運行維護費預算0萬元。其中：

（1）公務用車購置預算0.0萬元，與上年持平。

（2）公務用車運行維護預算0.0萬元，與上年持平。

3.公務接待費預算0.0萬元，與上年持平。

（二）“三項”費用。

1.海原縣衛(wèi)生健康局本級部門2026年一般公共預算安排的會議費預算0.0萬元，與上年持平。

2.海原縣衛(wèi)生健康局本級部門2026年一般公共預算安排的培訓費預算0.0萬元，與上年相比減少2.0萬元。主要原因：本年度無培訓費預算安排。

3.海原縣衛(wèi)生健康局本級部門2026年一般公共預算安排的差旅費預算3.0萬元，與上年持平。

九、關于海原縣衛(wèi)生健康局本級2026年政府性基金預算撥款情況說明

海原縣衛(wèi)生健康局本級2026年政府性基金預算財政撥款5,898.82萬元，本年收入安排支出0萬元，上年結轉資金安排支出5,898.82萬元。與上年相比增加5,898.82萬元，增長100.00%。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2026年，海原縣衛(wèi)生健康局本級及所屬1個行政單位和0個參公管理事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算78.21萬元，比上年預算增加3.31萬元，增長4.42%。主要原因是本年度醫(yī)療費基數(shù)增長，預算增加。

（二）政府采購情況

2026年，海原縣衛(wèi)生健康局本級政府采購預算1.00萬元，其中：政府采購貨物預算1.00萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元，擬面向中小企業(yè)預留采購份額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2025年12月31日，海原縣衛(wèi)生健康局本級單位占用使用國有資產(chǎn)情況：房屋8700.91平方米，價值2812.28萬元；車輛0輛，價值0萬元；100萬元以上設備0臺/個，價值0萬元；家具和用具價值69.94萬元；土地使用權0平方米，價值0萬元；計算機軟件價值0萬元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋8700.91平方米，價值2812.28萬元；車輛 0輛，價值0萬元；100萬元以上設備0臺/個，價值0萬元；家具和用具價值69.94萬元；土地使用權0平方米，價值0萬元；計算機軟件價值0萬元。

所屬單位房屋8700.91平方米，價值2812.28萬元；車輛0輛，價值0萬元；100萬元以上設備0臺/個，價值0萬元；家具和用具價值69.94萬元；土地使用權0平方米，價值0萬元；計算機軟件價值0萬元。

（四）預算績效情況

2026年本單位整體支出已納入績效目標管理，涉及財政性資金10795.19萬元；本單位共9個項目納入績效目標管理，涉及財政性資金合計711.84萬元，占財政性資金（人員類和運轉類中的公用經(jīng)費項目支出除外）總額的比例為6.59%。

預算績效目標申報表詳見附件2：2026年海原縣衛(wèi)生健康局（本級）預算績效目標申報表

（五）其他需說明的事項

無。

海原縣衛(wèi)生健康局本級2026年單位預算——名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位本年度從省級財政部門取得的財政撥款。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4.因公出國 (境)費用:反映單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

5.公務接待費: 反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待費用。

6.公務用車運行維護費:反映公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

7.公務用車購置費:反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。