目 錄

第一部分單位概況

一、主要職能

二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

三、2026年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分2026年單位預(yù)算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、財政撥款支出表（功能科目）

六、財政撥款基本支出表（經(jīng)濟(jì)科目）

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費、差旅費等支出表

十、政府性基金預(yù)算支出表

十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表

十二、政府采購支出表

第三部分2026年單位預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分單位概況

海原縣中醫(yī)院2026年度單位預(yù)算——單位概況

一、主要職能

海原縣中醫(yī)醫(yī)院于1986年建院，2020年6月遷入新院，現(xiàn)址位于海原縣永樂西街，占地面積約100畝，建筑面積19525平方米。醫(yī)院有干部職工259人：衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員227人、高中級職稱45人、研究生學(xué)歷及以上7人；編制床位220張，實際開放床位220張。全院現(xiàn)有正式黨員34人，于2022年10月28日經(jīng)縣衛(wèi)健局黨委批復(fù)成立縣中醫(yī)醫(yī)院黨委，下設(shè)黨支部3個（分別為行政職能黨支部、門診醫(yī)技黨支部、臨床科室黨支部）。是一家具有中醫(yī)特色的二級甲等公立醫(yī)院，承擔(dān)著全縣廣大群眾的中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)療服務(wù)和全縣中醫(yī)適宜技術(shù)培訓(xùn)，是銀川市中醫(yī)醫(yī)院對口幫扶醫(yī)院。近年來，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各級衛(wèi)健部門的大力支持下，醫(yī)院按照國家醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革精神和自治區(qū)中醫(yī)藥管理局要求，立足中醫(yī)特色辦院方向，狠抓醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療服務(wù)，加強(qiáng)中醫(yī)專科建設(shè)，使醫(yī)院駛?cè)氚l(fā)展的快車道，進(jìn)入了一個嶄新的發(fā)展時期。目前，醫(yī)院已逐步形成了一個院有專科、科有專病的發(fā)展局面，初步構(gòu)筑起一個以中醫(yī)特色?？茷楣歉桑灾形麽t(yī)互為補(bǔ)充、中西醫(yī)并重發(fā)展為框架的合理格局。醫(yī)院業(yè)務(wù)收入中中醫(yī)藥逐年增長，中醫(yī)藥在醫(yī)院發(fā)展中的主導(dǎo)地位已經(jīng)牢固確立。中醫(yī)特色專科不斷加強(qiáng)，帶動了醫(yī)院工作的全面發(fā)展，使醫(yī)院的綜合診治能力不斷提高，社會影響日益擴(kuò)大，對外交流日趨活躍，就診患者逐年增加，充分彰顯了祖國傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)的魅力和影響。

二、單位構(gòu)成

1.根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：肺病科、心血管病科、婦產(chǎn)科、針灸推拿科、治未病科、普外肛腸科、骨傷科、糖尿病科、急診科、麻醉科10個臨床科室。檢驗科、放射科、超聲科、消毒供應(yīng)中心、手術(shù)室、藥劑科6個醫(yī)技科室。黨建辦公室、行政辦公室、醫(yī)教科、護(hù)理部、信息科、人事科、院感科、財務(wù)科、后勤科等職能科室。自治區(qū)級中醫(yī)重點專科3個（針灸推拿科、肛腸科、糖尿病科），市級中醫(yī)重點?？?個（肺病科、心血管病科）。

2.從預(yù)算單位構(gòu)成看，海原縣中醫(yī)院單位預(yù)算包括：海原縣中醫(yī)院本級預(yù)算、所屬事業(yè)單位預(yù)算。納入海原縣中醫(yī)院2026年單位預(yù)算編制的二級預(yù)算單位共計1個，具體包括：海原縣中醫(yī)醫(yī)院。

三、2026年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)

聚焦臨床?？颇芰μ嵘?，著力發(fā)展中醫(yī)婦科特色專科，重點打造糖尿病?？破放?，統(tǒng)籌推進(jìn)口腔科、皮膚科業(yè)務(wù)發(fā)展，積極推動普外科申報縣級薄弱?？平ㄔO(shè)項目。同時，加強(qiáng)?？迫瞬盘蓐犈囵B(yǎng)，開展院內(nèi)培訓(xùn)與外出進(jìn)修學(xué)習(xí)，通過銀川市中醫(yī)醫(yī)院、甘肅省中醫(yī)院平臺開展對外交流合作。持續(xù)落實對口支援、基層義診、醫(yī)療保障等工作。持續(xù)推廣中醫(yī)適宜技術(shù)，提升基層中醫(yī)服務(wù)能力，開展基層中醫(yī)藥服務(wù)能力提升義診活動不少于15次，促進(jìn)基層中醫(yī)藥健康管理服務(wù)質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)。重點專科開展繼續(xù)教育培訓(xùn)班不少于3場次，提升綜合服務(wù)能力。

第二部分2026年度海原縣七營鎮(zhèn)衛(wèi)生院單位預(yù)算表

單位預(yù)算表詳見附件1：2026年度海原縣中醫(yī)院單位預(yù)算公開表

海原縣中醫(yī)院2026年單位預(yù)算——單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

海原縣中醫(yī)院2026年度收入、支出預(yù)算總計3,018.32萬元，與上年相比收支預(yù)算總計增加92.45萬元，增長3.16%。

（一）收入預(yù)算總計3,018.32萬元。包括：

1.本年收入合計3,013.15萬元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入3,013.15萬元，與上年相比增加87.28萬元，增長2.98%。主要原因是：在編人員職稱晉升晉級，工資上漲。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，與上年持平。

（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，與上年持平。

（4）財政專戶管理資金收入0萬元，與上年持平。

（5）事業(yè)收入0萬元，與上年持平。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，與上年持平。

（7）上級補(bǔ)助收入0萬元，與上年持平。

（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年持平。

（9）其他收入0萬元，與上年持平。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入5.17萬元，與上年相比增加5.17萬元，增長100.00%。主要原因是：2025年末結(jié)轉(zhuǎn)千名醫(yī)師下基層項目資金及人才項目資金用于2026年支付。

（二）支出預(yù)算總計3,018.32萬元。包括：

1.本年支出合計3,018.32萬元。

社會保障和就業(yè)支出（類）支出499.54萬元，主要用于在編人員社保繳費。與上年相比增加40.27萬元，增長8.77%。主要原因是：在編人員社保繳費基數(shù)上漲。

衛(wèi)生健康支出（類）支出2,052.19萬元，主要用于在編人員工資性支出。與上年相比增加1.54萬元，增長0.08%。主要原因是：在編人員工資上漲。

住房保障支出（類）支出466.58萬元，主要用于在編人員住房公積金繳納和住房補(bǔ)貼。與上年相比增加50.63萬元，增長12.17%。主要原因是：一是在編人員重新核定住房補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，均有所上漲；二是住房公積金繳費基數(shù)上漲。

2.年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

二、收入預(yù)算情況說明

海原縣中醫(yī)院2026年收入預(yù)算合計3,018.32萬元，包括本年收入3,013.15萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5.17萬元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入3,013.15萬元，占收入總計99.83%；

本年政府性基金預(yù)算收入0萬元，占收入總計0%；

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占收入總計0%；

本年財政專戶管理資金0萬元，占收入總計0%；

本年事業(yè)收入0萬元，占收入總計0%；

本年事業(yè)單位收入0萬元，占收入總計0%；

本年上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計0%；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計0%；

本年其他收入0萬元，占收入總計0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入5.17萬元，占收入總計0.17%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬元，占收入總計0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占收入總計0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金0萬元，占收入總計0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元，占收入總計0%；

三、支出預(yù)算情況說明

海原縣中醫(yī)院2026年支出預(yù)算合計3,018.32萬元，其中：基本支出2,982.35萬元，占支出總計98.81%；項目支出35.97萬元，占支出總計1.19%；財政專戶管理資金支出0萬元，占支出總計0%；事業(yè)支出0萬元，占支出總計0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占支出總計0%；上繳上級支出0萬元，占支出總計0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計0%；其他支出0萬元，占支出總計0%。

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

海原縣中醫(yī)院2026年財政撥款收、支總預(yù)算3,018.32萬元，與上年相比，財政撥款收、支總計各增加92.45萬元，增長3.16%。主要原因：在編人員職稱晉升晉級，工資上漲。

五、財政撥款支出預(yù)算情況說明

海原縣中醫(yī)院2026年財政撥款預(yù)算支出3,018.32萬元，占本年支出合計的100.00 %。與上年相比，財政撥款支出增加92.45萬元，增長3.16%。主要原因：在編人員職稱晉升晉級，工資上漲。其中：

1、社會保障和就業(yè)支出(類)499.54萬元。

人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)引進(jìn)人才費用(項)支出1.13萬元，與上年相比增加1.13萬元，增長100%。主要原因：上年度結(jié)轉(zhuǎn)人才培養(yǎng)資金。行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)支出58.23萬元，與上年相比增加14.32萬元，增長32.61%。主要原因：2026年新增退休人員納入預(yù)算。行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)支出293.44萬元，與上年相比增加16.53萬元，增長5.97%。主要原因：隨著人均工資增長，在編人員繳費基數(shù)上漲。行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)支出146.74萬元，與上年相比增加8.29萬元，增長5.99%。主要原因：隨著人均工資增長，在編人員繳費基數(shù)上漲。

2、衛(wèi)生健康支出(類)2,052.19萬元。

公立醫(yī)院(款)中醫(yī)（民族）醫(yī)院(項)支出1,885.75萬元，與上年相比增加12.78萬元，增長0.68%。主要原因：在編人員工資增長。公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項)支出3.75萬元，與上年相比增加3.75萬元，增長100%。主要原因：2025年千名醫(yī)師下基層項目持續(xù)到2026年。公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項)支出1.99萬元，與上年相比增加0.37萬元，增長22.84%。主要原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費納入年初預(yù)算。行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)支出130.94萬元，與上年相比增加9.89萬元，增長8.17%。主要原因：隨著人均工資增長，在編人員繳費基數(shù)上漲。行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項)支出29.76萬元，與上年相比減少25.25萬元，下降45.9%。主要原因：下調(diào)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費基數(shù)。

3、住房保障支出(類)466.58萬元。

住房改革支出(款)住房公積金(項)支出271.37萬元，與上年相比增加10.3萬元，增長3.95%。主要原因：隨著人均工資增長，在編人員繳費基數(shù)上漲。住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項)支出195.21萬元，與上年相比增加40.33萬元，增長26.04%。主要原因：在編人員重新核定住房補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，均有所上漲。

六、財政撥款基本支出預(yù)算情況說明

海原縣中醫(yī)院部門2026年度財政撥款基本支出2,982.35萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費2,944.19萬元，主要包括：

基本工資 683.66萬元,津貼補(bǔ)貼 577.99萬元,獎金392.12萬元,績效工資 328.89萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 293.44萬元,職業(yè)年金繳費 146.74萬元,職工基本醫(yī)療保險繳費 130.94萬元,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費 29.76萬元,其他社會保障繳費16.35萬元,住房公積金 271.37萬元,其他工資福利支出 15.40萬元,退休費57.53萬元。

（二）公用經(jīng)費38.16萬元，主要包括：

醫(yī)療費 19.60萬元,工會經(jīng)費 17.86萬元,其他商品和服務(wù)支出0.70萬元。

七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

海原縣中醫(yī)院部門2026年度一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算3,018.32萬元，與上年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收、支總計增加92.45萬元，增長3.16%。主要原因：在編人員職稱晉升晉級，工資和社保繳費上漲。

一般公共預(yù)算基本支出情況。海原縣中醫(yī)院部門2026年度一般公共預(yù)算基本支出2,982.35萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費2,944.19萬元，主要包括：

基本工資683.66萬元,津貼補(bǔ)貼577.99萬元,獎金392.12萬元,績效工資328.89萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費293.44萬元,職業(yè)年金繳費146.74萬元,職工基本醫(yī)療保險繳費130.94萬元,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費29.76萬元,其他社會保障繳費16.35萬元,住房公積金271.37萬元,其他工資福利支出15.40萬元,退休費57.53萬元。

（二）公用經(jīng)費38.16萬元，主要包括：

醫(yī)療費19.60萬元,工會經(jīng)費17.86萬元,其他商品和服務(wù)支出0.70萬元。

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費、差旅費預(yù)算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費。海原縣中醫(yī)院部門2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算為0萬元，與上年相比增加0萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務(wù)用車購置0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務(wù)用車運行費0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務(wù)接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費預(yù)算0.0萬元，與上年持平。

2.公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費預(yù)算0萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置預(yù)算0.0萬元，與上年持平。

（2）公務(wù)用車運行維護(hù)預(yù)算0.0萬元，與上年持平。

3.公務(wù)接待費預(yù)算0.0萬元，與上年持平。

（二）“三項”費用。

1.海原縣中醫(yī)院部門2026年一般公共預(yù)算安排的會議費預(yù)算0.0萬元，與上年持平。

2.海原縣中醫(yī)院部門2026年一般公共預(yù)算安排的培訓(xùn)費預(yù)算0.0萬元，與上年持平。

3.海原縣中醫(yī)院部門2026年一般公共預(yù)算安排的差旅費預(yù)算0.0萬元，與上年持平。

九、關(guān)于海原縣中醫(yī)院2026年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

海原縣中醫(yī)院2026年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2026年，海原縣中醫(yī)院及所屬0個行政單位和0個參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算38.16萬元，比上年預(yù)算增加1.29萬元，增長3.50%。主要原因是退休人員管理費、工會經(jīng)費、體檢費增加。

（二）政府采購情況

2026年，海原縣中醫(yī)院政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，擬面向中小企業(yè)預(yù)留采購份額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2025年12月31日，海原縣中醫(yī)院單位占用使用國有資產(chǎn)情況：房屋25114.96平方米，價值11154.33萬元；車輛5輛，價值182.76萬元；100萬元以上設(shè)備10臺/個，價值2528.1萬元；家具和用具價值224.71萬元；土地使用權(quán)5325.69平方米，價值0.0001萬元；計算機(jī)軟件價值464.04萬元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋25114.96平方米，價值11154.33萬元；車輛5輛，價值182.76萬元；100萬元以上設(shè)備10臺/個，價值2528.1萬元；家具和用具價值224.71萬元；土地使用權(quán)5325.69平方米，價值0.0001萬元；計算機(jī)軟件價值464.04萬元。

所屬單位房屋25114.96平方米，價值11154.33萬元；車輛5輛，價值182.76萬元；100萬元以上設(shè)備10臺/個，價值2528.1萬元；家具和用具價值224.71萬元；土地使用權(quán)5325.69平方米，價值0.0001萬元；計算機(jī)軟件價值464.04萬元。

（四）預(yù)算績效情況

2026年本單位整體支出已納入績效目標(biāo)管理，涉及財政性資金3018.32萬元；本單位共4個項目納入績效目標(biāo)管理，涉及財政性資金合計30.8萬元，占財政性資金（人員類和運轉(zhuǎn)類中的公用經(jīng)費項目支出除外）總額的比例為1.02%。

預(yù)算績效目標(biāo)申報表詳見附件2：海原縣中醫(yī)醫(yī)院2026年預(yù)算績效目標(biāo)申報表

（五）其他需說明的事項

無

海原縣中醫(yī)院2026年單位預(yù)算——名詞解釋

1. 財政撥款收入: 指單位本年度從省級財政部門取得的財政撥款。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4.因公出國 (境)費用: 反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

5.公務(wù)接待費: 反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。

6.公務(wù)用車運行維護(hù)費: 反映公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

7.公務(wù)用車購置費: 反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。