目 錄

第一部分單位概況

一、主要職能

二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

三、2026年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分2026年單位預(yù)算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、財(cái)政撥款支出表（功能科目）

六、財(cái)政撥款基本支出表（經(jīng)濟(jì)科目）

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等支出表

十、政府性基金預(yù)算支出表

十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、政府采購(gòu)支出表

第三部分2026年單位預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分單位概況

海原縣紅羊鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2026年度單位預(yù)算——單位概況

一、主要職能

本單位隸屬海原縣衛(wèi)生健康局的醫(yī)療衛(wèi)生單位，是財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度。開展公共衛(wèi)生服務(wù)，預(yù)防保健，醫(yī)療服務(wù)等工作，主要承擔(dān)紅羊鄉(xiāng)轄區(qū)內(nèi)居民的基本醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù)工作，服務(wù)人口10828人?，F(xiàn)有在崗編制職工28人，其中高級(jí)職稱1人（副主任醫(yī)師1人)，中級(jí)職稱 7人（主治醫(yī)生6名，主管藥師1名），初級(jí)職稱11人，其他衛(wèi)生人員8人、工勤崗位1人；“三支一扶”人員 6人，全科特設(shè)崗位1人，招聘人員4人；設(shè)有村衛(wèi)生室11所，聘用村醫(yī)11人。

二、單位構(gòu)成

1.根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：全科門診、中醫(yī)館、中西藥房、護(hù)理室、公共衛(wèi)生科、預(yù)防接種室、婦幼保健科、辦公室、財(cái)務(wù)室、B 超室、化驗(yàn)室、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管等13個(gè)科室。

2.從預(yù)算單位構(gòu)成看，海原縣紅羊鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院?jiǎn)挝活A(yù)算包括：海原縣紅羊鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院本級(jí)預(yù)算、所屬事業(yè)單位預(yù)算。納入海原縣紅羊鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2026年單位預(yù)算編制的二級(jí)預(yù)算單位共計(jì)1個(gè)，具體包括：海原縣紅羊鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院

三、2026年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)

開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)，預(yù)防保健，醫(yī)療服務(wù)等工作，承擔(dān)紅羊鄉(xiāng)轄區(qū)內(nèi)居民的基本醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù)工作，完成上級(jí)下達(dá)任務(wù)量。

第二部分2026年度海原縣紅羊鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院部門預(yù)算表

部門預(yù)算公開表詳見附件1：2026年度海原縣紅羊鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院?jiǎn)挝活A(yù)算公開表

海原縣紅羊鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2026年單位預(yù)算——單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

海原縣紅羊鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2026年度收入、支出預(yù)算總計(jì)552.43萬元，與上年相比收支預(yù)算總計(jì)增加49.05萬元，增長(zhǎng)9.74%。

（一）收入預(yù)算總計(jì)552.43萬元。包括：

1.本年收入合計(jì)549.53萬元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入549.53萬元，與上年相比增加46.15萬元，增長(zhǎng)9.17%。主要原因是：基本支出的人員，公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等導(dǎo)致增長(zhǎng)9.17%。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，與上年持平。

（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元，與上年持平。

（4）財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，與上年持平。

（5）事業(yè)收入0萬元，與上年持平。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，與上年持平。

（7）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，與上年持平。

（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年持平。

（9）其他收入0萬元，與上年持平。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入2.89萬元，與上年相比增加2.89萬元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因是：2026年按照財(cái)政口徑將2025年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金納入年初預(yù)算。

（二）支出預(yù)算總計(jì)552.43萬元。包括：

1.本年支出合計(jì)552.43萬元。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出62.86萬元，主要用于在編人員社會(huì)保障和就業(yè)支出。與上年相比增加6.85萬元，增長(zhǎng)12.23%。主要原因是：2025年11月新錄用人員2名。

衛(wèi)生健康支出（類）支出424.00萬元，主要用于在編人員衛(wèi)生健康支出。與上年相比增加27.77萬元，增長(zhǎng)7.01%。主要原因是：2025年11月新錄用人員2名。

住房保障支出（類）支出65.57萬元，主要用于在編人員住房保障支出。與上年相比增加14.43萬元，增長(zhǎng)28.22%。主要原因是：2025年11月新錄用人員2名。

2.年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

二、收入預(yù)算情況說明

海原縣紅羊鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2026年收入預(yù)算合計(jì)552.43萬元，包括本年收入549.53萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.89萬元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入549.53萬元，占收入總計(jì)99.48%；

本年政府性基金預(yù)算收入0萬元，占收入總計(jì)0%；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，占收入總計(jì)0%；

本年財(cái)政專戶管理資金0萬元，占收入總計(jì)0%；

本年事業(yè)收入0萬元，占收入總計(jì)0%；

本年事業(yè)單位收入0萬元，占收入總計(jì)0%；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計(jì)0%；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計(jì)0%；

本年其他收入0萬元，占收入總計(jì)0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入2.89萬元，占收入總計(jì)0.52%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬元，占收入總計(jì)0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，占收入總計(jì)0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金0萬元，占收入總計(jì)0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元，占收入總計(jì)0%；

三、支出預(yù)算情況說明

海原縣紅羊鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2026年支出預(yù)算合計(jì)552.43萬元，其中：基本支出520.65萬元，占支出總計(jì)94.25%；項(xiàng)目支出31.78萬元，占支出總計(jì)5.75%；財(cái)政專戶管理資金支出0萬元，占支出總計(jì)0%；事業(yè)支出0萬元，占支出總計(jì)0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占支出總計(jì)0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占支出總計(jì)0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計(jì)0%；其他支出0萬元，占支出總計(jì)0%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

海原縣紅羊鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2026年財(cái)政撥款收、支總預(yù)算552.43萬元，與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加49.05萬元，增長(zhǎng)9.74%。主要原因：基本支出的人員，公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明

海原縣紅羊鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2026年財(cái)政撥款預(yù)算支出552.43萬元，占本年支出合計(jì)的100.00 %。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加49.05萬元，增長(zhǎng)9.74%。主要原因：基本支出的人員，公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。其中：

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)62.86萬元。

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))支出5.06萬元，與上年相比增加0.57萬元，增長(zhǎng)12.69%。主要原因：2025年11月新錄用人員2名。行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))支出38.54萬元，與上年相比增加4.18萬元，增長(zhǎng)12.17%。主要原因：2025年11月新錄用人員2名。行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))支出19.26萬元，與上年相比增加2.1萬元，增長(zhǎng)12.24%。主要原因：2025年11月新錄用人員2名。

2、衛(wèi)生健康支出(類)424.0萬元。

公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項(xiàng))支出1.86萬元，與上年相比增加1.86萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因：2026年按照財(cái)政口徑將2025年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金納入年初預(yù)算?；鶎俞t(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項(xiàng))支出396.45萬元，與上年相比增加25.34萬元，增長(zhǎng)6.83%。主要原因：2025年11月新錄用人員2名。公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))支出5.32萬元，與上年相比增加1.25萬元，增長(zhǎng)30.71%。主要原因：2026年按照財(cái)政口徑將2025年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金納入年初預(yù)算。行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))支出16.59萬元，與上年相比增加2.1萬元，增長(zhǎng)14.49%。主要原因：2025年11月新錄用人員2名。行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))支出3.78萬元，與上年相比減少2.78萬元，下降42.38%。主要原因：機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整由0.4%調(diào)整到0.2%。

3、住房保障支出(類)65.57萬元。

住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))支出36.99萬元，與上年相比增加3.43萬元，增長(zhǎng)10.22%。主要原因：2025年11月新錄用人員2名。住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))支出28.58萬元，與上年相比增加11.0萬元，增長(zhǎng)62.57%。主要原因：2025年11月新錄用人員2名。

六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明

海原縣紅羊鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院部門2026年度財(cái)政撥款基本支出520.65萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)515.43萬元，主要包括：

基本工資114.35萬元,津貼補(bǔ)貼126.81萬元,獎(jiǎng)金 85.65萬元,績(jī)效工資 66.29萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 38.54萬元,職業(yè)年金繳費(fèi)19.26萬元,職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)16.59萬元,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 3.78萬元,其他社會(huì)保障繳費(fèi) 2.17萬元,住房公積金 36.99萬元,退休費(fèi) 5.00萬元。

（二）公用經(jīng)費(fèi)5.22萬元，主要包括：

醫(yī)療費(fèi) 2.90萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.26萬元,其他商品和服務(wù)支出0.06萬元。

七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

海原縣紅羊鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院部門2026年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算552.43萬元，與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收、支總計(jì)增加49.05萬元，增長(zhǎng)9.74%。主要原因：2026年按照財(cái)政口徑將2025年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金調(diào)入年初預(yù)算。

一般公共預(yù)算基本支出情況。海原縣紅羊鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院部門2026年度一般公共預(yù)算基本支出520.65萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)515.43萬元，主要包括：

基本工資114.35萬元,津貼補(bǔ)貼126.81萬元,獎(jiǎng)金 85.65萬元,績(jī)效工資 66.29萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 38.54萬元,職業(yè)年金繳費(fèi)19.26萬元,職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)16.59萬元,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 3.78萬元,其他社會(huì)保障繳費(fèi) 2.17萬元,住房公積金 36.99萬元,退休費(fèi) 5.00萬元。

（二）公用經(jīng)費(fèi)5.22萬元，主要包括：

醫(yī)療費(fèi) 2.90萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.26萬元,其他商品和服務(wù)支出0.06萬元。

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)預(yù)算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)。海原縣紅羊鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院部門2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年相比增加0萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.0萬元，與上年持平。

2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算0.0萬元，與上年持平。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)預(yù)算0.0萬元，與上年持平。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.0萬元，與上年持平。

（二）“三項(xiàng)”費(fèi)用。

1.海原縣紅羊鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院部門2026年一般公共預(yù)算安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.0萬元，與上年持平。

2.海原縣紅羊鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院部門2026年一般公共預(yù)算安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.0萬元，與上年持平。

3.海原縣紅羊鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院部門2026年一般公共預(yù)算安排的差旅費(fèi)預(yù)算0.0萬元，與上年持平。

九、關(guān)于海原縣紅羊鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2026年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

海原縣紅羊鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2026年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2026年，海原縣紅羊鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院及所屬海原縣衛(wèi)生健康局個(gè)行政單位和0個(gè)參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算5.22萬元，比上年預(yù)算增加0.38萬元，增長(zhǎng)7.85%。主要原因是收支兩條線財(cái)政撥付資金，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，退休人員管理費(fèi)等。

（二）政府采購(gòu)情況

2026年，海原縣紅羊鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院政府采購(gòu)預(yù)算0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元，擬面向中小企業(yè)預(yù)留采購(gòu)份額0萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2025年12月31日，海原縣紅羊鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院?jiǎn)挝徽加檬褂脟?guó)有資產(chǎn)情況：房屋2717.85平方米，價(jià)值482.70萬元；車輛3輛，價(jià)值47.12萬元；100萬元以上設(shè)備0臺(tái)/個(gè)，價(jià)值0萬元；家具和用具價(jià)值24.87萬元；土地使用權(quán)5000平方米，價(jià)值0萬元；計(jì)算機(jī)軟件價(jià)值6.18萬元。國(guó)有資產(chǎn)分布情況為：

本級(jí)部門房屋2717.85平方米，價(jià)值482.70萬元；車輛 3輛，價(jià)值47.12萬元；100萬元以上設(shè)備0臺(tái)/個(gè)，價(jià)值0萬元；家具和用具價(jià)值24.87萬元；土地使用權(quán)5000平方米，價(jià)值0萬元；計(jì)算機(jī)軟件價(jià)值6.18萬元。

所屬單位房屋0平方米，價(jià)值0萬元；車輛0輛，價(jià)值0萬元；100萬元以上設(shè)備0臺(tái)/個(gè)，價(jià)值0萬元；家具和用具價(jià)值0萬元；土地使用權(quán)0平方米，價(jià)值0萬元；計(jì)算機(jī)軟件價(jià)值0萬元。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2026年本單位整體支出已納入績(jī)效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政性資金22.98萬元；本單位共4個(gè)項(xiàng)目納入績(jī)效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政性資金合計(jì)22.98萬元，占財(cái)政性資金（人員類和運(yùn)轉(zhuǎn)類中的公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出除外）總額的比例為100%。

預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表詳見附件2：2026年海原縣紅羊中心衛(wèi)生院績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

（五）其他需說明的事項(xiàng)

無

海原縣紅羊鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2026年單位預(yù)算——名詞解釋

一、財(cái)政撥款：單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

二、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

三、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。