目 錄

第一部分單位概況

一、主要職能

二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

三、2026年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分2026年單位預(yù)算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、財(cái)政撥款支出表（功能科目）

六、財(cái)政撥款基本支出表（經(jīng)濟(jì)科目）

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等支出表

十、政府性基金預(yù)算支出表

十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、政府采購(gòu)支出表

第三部分2026年單位預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分單位概況

海原縣疾病預(yù)防控制中心2026年度單位預(yù)算——單位概況

一、主要職能

主要承擔(dān)全縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)、鼠疫防治點(diǎn)、艾滋病科（美沙酮門診病人的服藥）、慢病科、公共衛(wèi)生科、計(jì)劃免疫科（門診接種室）、地方病科、化驗(yàn)科、稽查科、衛(wèi)生綜合業(yè)務(wù)室等公共督導(dǎo)工作。

二、單位構(gòu)成

1.根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：我疾控中心建筑面積6661.81平方米，2025年年末實(shí)有在職人數(shù)66人，開設(shè)科室有：辦公室、地方病科、門診部、檢驗(yàn)室、傳染科、計(jì)劃免疫、公共科、鼠防科、艾滋病科、美沙酮門診、稽查科、衛(wèi)生綜合業(yè)務(wù)室。

2.從預(yù)算單位構(gòu)成看，海原縣疾病預(yù)防控制中心所屬海原縣衛(wèi)生健康局、2026年部門預(yù)算編制的二級(jí)預(yù)算單位共計(jì)0個(gè)。

2.從預(yù)算單位構(gòu)成看，海原縣疾病預(yù)防控制中心單位預(yù)算包括：海原縣疾病預(yù)防控制中心本級(jí)預(yù)算、所屬事業(yè)單位預(yù)算。納入海原縣疾病預(yù)防控制中心2026年單位預(yù)算編制的二級(jí)預(yù)算單位共計(jì)0個(gè)，具體包括：

我疾控中心建筑面積6661.81平方米，2025年年末實(shí)有在職人數(shù)66人，開設(shè)科室有：辦公室、地方病科、門診部、檢驗(yàn)室、傳染科、計(jì)劃免疫、公共科、鼠防科、艾滋病科、美沙酮門診、稽查科、衛(wèi)生綜合業(yè)務(wù)室。

2.從預(yù)算單位構(gòu)成看，海原縣疾病預(yù)防控制中心所屬海原縣衛(wèi)生健康局、2026年部門預(yù)算編制的二級(jí)預(yù)算單位共計(jì)0個(gè)。

三、2026年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)

（一）重點(diǎn)指標(biāo)完成情況。

1、免疫規(guī)劃工作。截至目前全縣共出生兒童3195人，建立預(yù)防接種證3195人，建證率為100%；免疫規(guī)劃疫苗運(yùn)轉(zhuǎn)12次，接種免疫規(guī)劃疫苗10種，共84076劑次；接種非免疫規(guī)劃疫苗15種，共13602劑次。0-6歲兒童累計(jì)時(shí)段接種率達(dá)90%；出生隊(duì)列接種率達(dá)到90%的要求，個(gè)案接種信息完整率達(dá)100%，掃碼接種率達(dá)到100%的要求。

2、地方病防治工作。截至12月底，布病高危人群累計(jì)篩查3573人，完成178.65%。2025年新發(fā)布病患者135人，發(fā)病率36.19/10萬。建檔管理215人，建檔管理率99.16%。包蟲病B超篩查8871人次，完成110.89%。現(xiàn)有包蟲病患者69人，建檔管理率100%。隨訪率100%。2025年手術(shù)10人，項(xiàng)目救助申報(bào)10人，家犬驅(qū)蟲11102只，驅(qū)蟲率95.82%，完成土圓線蟲檢測(cè)樣1024份、未檢出陽性份數(shù)；飲水型水中毒檢查兒童氟斑牙508人，未發(fā)現(xiàn)疑似氟斑牙患者。碘缺乏病采集鹽樣300份，合格率98.67%；尿樣300份，其中兒童200份，中位數(shù)185.71μg/L，孕婦尿樣100份，中位數(shù)191.97μg/L，我縣重點(diǎn)地方病仍處于消除或控制狀態(tài)。

3、傳染病防治及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處置。截至12月21日共報(bào)告法定傳染病17種1414例，發(fā)病率416.01/10萬，較去年同期（1588例、467.20/10萬）下降10.96%。其中前五位傳染病是：流行性感冒（558例，164.17/10萬)；其他感染性腹瀉?。?71例，50.31/10萬）；乙肝(167例，49.13/10萬)；布病(134例，39.42/10萬）；肺結(jié)核(118例，34.72/10萬)。本年度無突發(fā)公共衛(wèi)生事件發(fā)生。采集流感樣病例標(biāo)本676份，流感病毒陽性27份，陽性率為3.99%，其中甲型H1N1亞型3份、甲型H3N2亞型24份；新冠病毒陽性13份，陽性率為1.92%。

4、鼠疫防治工作。7月份海城鎮(zhèn)、紅羊、曹洼三個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)共調(diào)查樣方640公頃，捕鼠188只，平均黃鼠密度0.29只/公頃。共剖檢活體黃鼠1068只，蚤培養(yǎng)677組1104匹，血清檢驗(yàn)1006份，培養(yǎng)結(jié)果均為陰性。

5、結(jié)核病防治工作。截至12月31日，我縣共登記初診疑似肺結(jié)核患者398例，確診管理肺結(jié)核患者117例，發(fā)病率35.49/10萬，2024年同期129例，發(fā)病率38.07/10萬，較24年同期下降6.78%；其中病原學(xué)陽性96例、病原學(xué)陰性21例、結(jié)核性胸膜炎0例；病原學(xué)陽性率為82.05%，完成項(xiàng)目指標(biāo)數(shù)(60%)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院共轉(zhuǎn)診疑似肺結(jié)核患者828例，其中主動(dòng)到位764例，主動(dòng)到位率為92.27%,轉(zhuǎn)診確診肺結(jié)核患者1例，轉(zhuǎn)診確診率0.12%。全縣65歲老年人數(shù)29737，實(shí)際篩查數(shù)28576，PPD篩查率為96.1%（任務(wù)指標(biāo)數(shù)為95%）；糖尿病患者數(shù)為7057例，實(shí)際篩查數(shù)6761例，PPD篩查率為95.81%（篩查任務(wù)指標(biāo)數(shù)95%），轉(zhuǎn)診ppd強(qiáng)陽性218例，轉(zhuǎn)診確診1例。肺結(jié)核患者密切接觸者登記篩查202人，篩查202人，篩查率100%,未發(fā)現(xiàn)確診肺結(jié)核患者，納入預(yù)防性服藥35例。10月份對(duì)全縣高中新生開展結(jié)核病篩查工作，應(yīng)篩查新生4840名，實(shí)際篩查4650名，篩查率為96.07%，PPD強(qiáng)陽性學(xué)生151例，現(xiàn)已注射微卡進(jìn)行預(yù)防性治療。開展了學(xué)校結(jié)核病流行病學(xué)調(diào)查。

6、蚊媒監(jiān)測(cè)工作完成乙腦監(jiān)測(cè)18次，監(jiān)測(cè)結(jié)果上報(bào)區(qū)疾控。

7、放射監(jiān)測(cè)工作：完成了65名放射醫(yī)務(wù)人員外照射個(gè)人劑量監(jiān)測(cè)工作，醫(yī)務(wù)工作人員個(gè)人劑量未超標(biāo)；

8、食源性疾病工作：縣醫(yī)院、縣直醫(yī)療單位及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院上報(bào)食源性疾病個(gè)案病例178例；未發(fā)生食源性疾病暴發(fā)事件。

9、全縣飲用水水質(zhì)監(jiān)測(cè)：已完成全縣各監(jiān)測(cè)點(diǎn)豐水期、枯水期水質(zhì)監(jiān)測(cè)工作，合格率為100%；

10、學(xué)生近視等常見病監(jiān)測(cè)及干預(yù)工作：完成抽樣學(xué)校學(xué)生近視等常見病監(jiān)測(cè)及干預(yù)工作，對(duì)2496名學(xué)生進(jìn)行了近視等常見病監(jiān)測(cè)工作。

11、企業(yè)職業(yè)危害因素現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)及調(diào)查：10月15日，開展了2家企業(yè)職業(yè)危害因素現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)及調(diào)查，合格率100%。

12、農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃：11月份，利用兩周時(shí)間對(duì)全縣抽樣的22所學(xué)校進(jìn)行了身高、體重監(jiān)測(cè)及結(jié)合5.20食品安全周進(jìn)行學(xué)生營(yíng)養(yǎng)宣教，現(xiàn)已完成數(shù)據(jù)的上報(bào)與審核。

13、結(jié)合食品安全宣傳周對(duì)我縣三家食品生產(chǎn)廠家（涼皮、八寶茶生產(chǎn)廠家）進(jìn)行食品安全宣貫。將宣貫信息已按要求上報(bào)。

14、慢病管理工作。一是在冊(cè)老年人33251人，自治區(qū)測(cè)算我縣應(yīng)管理65歲及以上老年人32028人，體檢28329人，體檢率85.20%，健康管理人數(shù)27615人，健康管理率86.22%，達(dá)到77%的要求。二是在冊(cè)高血壓患者27089人，已管理26622人，規(guī)范管理24662人，規(guī)范管理率92.64%。三是在冊(cè)糖尿病患者7591人，已管理7431人，規(guī)范管理6934人，規(guī)范管理率93.31%。四是現(xiàn)管理治療癲癇患者530例。新診斷入組5例。五是截至12月底，在冊(cè)嚴(yán)重精神障礙患者1631例，報(bào)告患病率4.86‰，規(guī)范管理率94.79%，規(guī)律服藥率80.56%。六是共報(bào)告死亡病例1520例，報(bào)告粗死亡率455.75/10萬，完成全年報(bào)告任務(wù)的75.96%。七是共隨訪登記腫瘤病例645例，距離全縣任務(wù)數(shù)1763例相差甚遠(yuǎn)。

15、性艾滋病防治工作。2025年，開展艾滋病病毒抗體篩查60160人次，其中術(shù)前檢測(cè)11139人次，婚前檢查（含涉外婚檢）檢測(cè)882人次，孕產(chǎn)婦檢查3718人次，性病門診檢測(cè)249人次，自愿咨詢檢測(cè)208人次，羈押人員檢測(cè)126人次，娛樂場(chǎng)所檢測(cè)11人次，陽性配偶32人次，受血前監(jiān)測(cè)22人次，職業(yè)暴露檢測(cè)1人次，其他就診檢測(cè)17525人次，65歲以上老年人檢測(cè)26238人次，檢測(cè)率81.25%（任務(wù)80%）；2025年新增HIV感染者8人，其中本縣檢測(cè)報(bào)告HIV5人，外市縣檢測(cè)報(bào)告3人，我縣目前管理艾滋病患者97人，治療95人，治療率為97.94％（任務(wù)95%），治療成功率98.84%（任務(wù)95%），病毒檢測(cè)率100%（任務(wù)95%）。

16、衛(wèi)生監(jiān)督工作。截至12月底，發(fā)現(xiàn)的衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督事件或線索次數(shù)1個(gè)，巡查次數(shù)1487、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管報(bào)告率100%。

（1）、雙隨機(jī)監(jiān)督情況。2025年國(guó)家隨機(jī)監(jiān)督抽檢共50家，其中，公共場(chǎng)所25家，傳染病25家。目前完成抽檢任務(wù)50家。雙隨機(jī)抽查共143家。公共場(chǎng)所衛(wèi)生67家，任務(wù)完成100家，監(jiān)督完成率100%，完結(jié)率100%；傳染病防治28家，任務(wù)完成28家，監(jiān)督完成率100%，完結(jié)率100%；醫(yī)療衛(wèi)生13家，任務(wù)完成13家，監(jiān)督完成率100%，完結(jié)率100%；學(xué)校衛(wèi)生抽取23家，任務(wù)完成23家，監(jiān)督完成率100%，完結(jié)率100%；生活飲用水抽取2家，任務(wù)完成2家，監(jiān)督完成率100%，完結(jié)率100%；職業(yè)衛(wèi)生抽取1家，任務(wù)完成1家，監(jiān)督完成率100%，完結(jié)率100%；放射衛(wèi)生抽取3家，完成率3%，完結(jié)率100%；婦幼健康機(jī)構(gòu)5家，任務(wù)完成5家，監(jiān)督完成率100%，完結(jié)率100%；消毒產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)1家，監(jiān)督完成,100%?？h內(nèi)跨行業(yè)雙隨機(jī)監(jiān)督，目前均已完成。

（2）、日常監(jiān)督情況。醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)287家，監(jiān)督287家，監(jiān)督率100%；傳染病防治單位287家，監(jiān)督287家，監(jiān)督率100%；婦幼保健機(jī)構(gòu)16家，監(jiān)督16家，監(jiān)督率100%；放射衛(wèi)生機(jī)構(gòu)13家，監(jiān)督13家，監(jiān)督率100%；學(xué)校98家，監(jiān)督98家，監(jiān)督率100%；公共場(chǎng)所485家，監(jiān)督485，監(jiān)督率100%；職業(yè)衛(wèi)生被監(jiān)督單位39家，監(jiān)督39家，監(jiān)督率100%；飲用水衛(wèi)生單位6家，監(jiān)督6家，監(jiān)督率100%；消毒產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)2家，監(jiān)督完成率2%，完結(jié)率2%（1家今年新審批的還未開業(yè)，1家經(jīng)聯(lián)系負(fù)責(zé)人告知，本人在應(yīng)聘在甘肅造紙廠發(fā)送紙品，今年未開展生產(chǎn)活動(dòng)，網(wǎng)報(bào)暫停營(yíng)業(yè)）。

（3）、案件查處情況。日常監(jiān)督共辦理案件9件。一般程序2件，警告7件，醫(yī)療廢物處置不規(guī)范1件，未按說明書用藥1件，放射衛(wèi)生1件，未經(jīng)執(zhí)業(yè)醫(yī)師檢查出具虛假證明1件，公共場(chǎng)所2件、學(xué)校衛(wèi)生3件。

（4）、行政許可情況。2025年窗口依法辦理公共衛(wèi)生許可行政審批125家，其中，新發(fā)90家，延續(xù)20家、變更10家、注銷5家。

17、大力開展健康教育宣傳。充分利用各種宣傳媒介和載體，廣泛宣傳疾病防治知識(shí)，大力開展疾病預(yù)防控制知識(shí)“六進(jìn)”活動(dòng)，充分發(fā)揮“小手拉大手”和示范帶動(dòng)作用，提升轄區(qū)居民防病意識(shí)。

18、結(jié)合工作實(shí)際，強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)。2025年，疾控中心根據(jù)工作規(guī)劃，按照上級(jí)要求組織開展了全縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)大型培訓(xùn)2次，組織重點(diǎn)傳染病防控、免疫規(guī)劃、地方病防治、衛(wèi)生監(jiān)督等相關(guān)培訓(xùn)3次，培訓(xùn)覆蓋縣鄉(xiāng)村三級(jí)公共衛(wèi)生人員及全縣企業(yè)、餐飲從業(yè)人員1200余人次。圓滿完成了第四十九屆鼠疫聯(lián)防會(huì)議，成功舉辦了2025年海原縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件暨鼠疫防控實(shí)戰(zhàn)化應(yīng)急演練。

第二部分2026年度海原縣疾病預(yù)防控制中心單位預(yù)算表

單位預(yù)算表詳見附件1：2026年度海原縣疾病預(yù)防控制中心預(yù)算公開表

海原縣疾病預(yù)防控制中心2026年單位預(yù)算——單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

海原縣疾病預(yù)防控制中心2026年度收入、支出預(yù)算總計(jì)1,554.22萬元，與上年相比收支預(yù)算總計(jì)增加111.84萬元，增長(zhǎng)7.75%。

（一）收入預(yù)算總計(jì)1,554.22萬元。包括：

1.本年收入合計(jì)1,412.82萬元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入1,412.82萬元，與上年相比減少29.56萬元，下降2.05%。主要原因是：項(xiàng)目減少，導(dǎo)致下降2.05%。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，與上年持平。

（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元，與上年持平。

（4）財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，與上年持平。

（5）事業(yè)收入0萬元，與上年持平。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，與上年持平。

（7）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，與上年持平。

（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年持平。

（9）其他收入0萬元，與上年持平。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入141.40萬元，與上年相比增加141.40萬元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因是：2025年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金按照財(cái)政口徑納入2026年年初預(yù)算收入。

（二）支出預(yù)算總計(jì)1,554.22萬元。包括：

1.本年支出合計(jì)1,554.22萬元。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出205.63萬元，主要用于新增3名退休人員和2026年社會(huì)保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。與上年相比增加14.45萬元，增長(zhǎng)7.56%。主要原因是：新增3名退休人員和2026年社會(huì)保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。

衛(wèi)生健康支出（類）支出1,180.61萬元，主要用于新增3名退休人員和2026年社會(huì)保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。與上年相比增加89.58萬元，增長(zhǎng)8.21%。主要原因是：新增3名退休人員和2026年社會(huì)保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。

住房保障支出（類）支出167.99萬元，主要用于新增3名退休人員和2026年社會(huì)保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。與上年相比增加7.82萬元，增長(zhǎng)4.88%。主要原因是：新增3名退休人員和2026年社會(huì)保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。

2.年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

二、收入預(yù)算情況說明

海原縣疾病預(yù)防控制中心2026年收入預(yù)算合計(jì)1,554.22萬元，包括本年收入1,412.82萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余141.40萬元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入1,412.82萬元，占收入總計(jì)90.90%；

本年政府性基金預(yù)算收入0萬元，占收入總計(jì)0%；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，占收入總計(jì)0%；

本年財(cái)政專戶管理資金0萬元，占收入總計(jì)0%；

本年事業(yè)收入0萬元，占收入總計(jì)0%；

本年事業(yè)單位收入0萬元，占收入總計(jì)0%；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計(jì)0%；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計(jì)0%；

本年其他收入0萬元，占收入總計(jì)0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入141.40萬元，占收入總計(jì)9.10%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬元，占收入總計(jì)0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，占收入總計(jì)0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金0萬元，占收入總計(jì)0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元，占收入總計(jì)0%；

三、支出預(yù)算情況說明

海原縣疾病預(yù)防控制中心2026年支出預(yù)算合計(jì)1,554.22萬元，其中：基本支出1,383.19萬元，占支出總計(jì)89.00%；項(xiàng)目支出171.03萬元，占支出總計(jì)11.00%；財(cái)政專戶管理資金支出0萬元，占支出總計(jì)0%；事業(yè)支出0萬元，占支出總計(jì)0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占支出總計(jì)0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占支出總計(jì)0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計(jì)0%；其他支出0萬元，占支出總計(jì)0%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

海原縣疾病預(yù)防控制中心2026年財(cái)政撥款收、支總預(yù)算1,554.22萬元，與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加111.84萬元，增長(zhǎng)7.75%。主要原因：2026年社保基數(shù)調(diào)整和新增3名退休人員高職稱。

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明

海原縣疾病預(yù)防控制中心2026年財(cái)政撥款預(yù)算支出1,554.22萬元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加111.84萬元，增長(zhǎng)7.75%。主要原因：2025年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金按照財(cái)政口徑納入年初預(yù)算收入，導(dǎo)致增幅100%。其中：

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)205.63萬元。

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))支出48.09萬元，與上年相比增加15.67萬元，增長(zhǎng)48.33%。主要原因：新增3名退休人員高職稱和2026年基數(shù)調(diào)整。行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))支出105.0萬元，與上年相比減少0.89萬元，下降0.84%。主要原因：新增3名退休人員高職稱和2026年基數(shù)調(diào)整。行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))支出52.54萬元，與上年相比減少0.33萬元，下降0.62%。主要原因：新增3名退休人員高職稱和2026年社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

2、衛(wèi)生健康支出(類)1,180.61萬元。

基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項(xiàng))支出1.6萬元，與上年相比增加1.6萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因：2025年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金按照財(cái)政口徑納入年初預(yù)算收入，導(dǎo)致增幅100%。公共衛(wèi)生(款)疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)(項(xiàng))支出980.18萬元，與上年相比減少43.07萬元，下降4.21%。主要原因：新增3名退休人員高職稱和2026年社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)由原0.4%基數(shù)調(diào)整0.2%，導(dǎo)致下降4.21%。公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))支出1.26萬元，與上年相比增加1.26萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因：2025年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金按照財(cái)政口徑納入年初預(yù)算收入，導(dǎo)致增幅100%。公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))支出133.72萬元，與上年相比增加133.72萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因：2025年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金按照財(cái)政口徑納入年初預(yù)算收入，導(dǎo)致增幅100%。公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項(xiàng))支出6.42萬元，與上年相比增加6.42萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因：2025年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金按照財(cái)政口徑納入年初預(yù)算收入，導(dǎo)致增幅100%。行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))支出46.76萬元，與上年相比增加0.15萬元，增長(zhǎng)0.32%。主要原因：新增3名退休人員高職稱和2026年社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)基數(shù)調(diào)整。行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))支出10.67萬元，與上年相比減少10.5萬元，下降49.6%。主要原因：新增3名退休人員高職稱和2026年社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

3、住房保障支出(類)167.99萬元。

住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))支出97.65萬元，與上年相比減少1.55萬元，下降1.56%。主要原因：新增3名退休人員高職稱和2026年社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)基數(shù)調(diào)整。住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))支出70.34萬元，與上年相比增加9.37萬元，增長(zhǎng)15.37%。主要原因：新增3名退休人員高職稱和2026年社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明

海原縣疾病預(yù)防控制中心部門2026年度財(cái)政撥款基本支出1,383.19萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)1,317.89萬元，主要包括：

基本工資353.16萬元,津貼補(bǔ)貼231.32萬元,獎(jiǎng)金202.71萬元,績(jī)效工資164.74萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)105.00萬元,職業(yè)年金繳費(fèi)52.54萬元,職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)46.76萬元,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)10.67萬元,其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.87萬元,住房公積金97.65萬元,退休費(fèi)47.47萬元。

（二）公用經(jīng)費(fèi)65.31萬元，主要包括：

醫(yī)療費(fèi)8.50萬元,辦公費(fèi)5.12萬元,印刷費(fèi)1.00萬元,水費(fèi)0.40萬元,電費(fèi)2.00萬元,郵電費(fèi)4.50萬元,取暖費(fèi)6.73萬元,差旅費(fèi)2.00萬元,維修(護(hù))費(fèi)3.30萬元,勞務(wù)費(fèi)12.30萬元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)4.50萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.66萬元,其他交通費(fèi)用7.50萬元,其他商品和服務(wù)支出0.80萬元。

七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

海原縣疾病預(yù)防控制中心部門2026年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算1,554.22萬元，與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收、支總計(jì)增加111.84萬元，增長(zhǎng)7.75%。主要原因：新增3名退休人員高職稱和2026年社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

一般公共預(yù)算基本支出情況。海原縣疾病預(yù)防控制中心部門2026年度一般公共預(yù)算基本支出1,383.19萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)1,317.89萬元，主要包括：

基本工資353.16萬元,津貼補(bǔ)貼231.32萬元,獎(jiǎng)金202.71萬元,績(jī)效工資164.74萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)105.00萬元,職業(yè)年金繳費(fèi)52.54萬元,職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)46.76萬元,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)10.67萬元,其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.87萬元,住房公積金97.65萬元,退休費(fèi)47.47萬元。

（二）公用經(jīng)費(fèi)65.31萬元，主要包括：

醫(yī)療費(fèi)8.50萬元,辦公費(fèi)5.12萬元,印刷費(fèi)1.00萬元,水費(fèi)0.40萬元,電費(fèi)2.00萬元,郵電費(fèi)4.50萬元,取暖費(fèi)6.73萬元,差旅費(fèi)2.00萬元,維修(護(hù))費(fèi)3.30萬元,勞務(wù)費(fèi)12.30萬元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)4.50萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.66萬元,其他交通費(fèi)用7.50萬元,其他商品和服務(wù)支出0.80萬元。

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)預(yù)算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)。海原縣疾病預(yù)防控制中心部門2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年相比增加0萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.0萬元，與上年持平。

2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算0.0萬元，與上年持平。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)預(yù)算0.0萬元，與上年持平。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.0萬元，與上年持平。

（二）“三項(xiàng)”費(fèi)用。

1.海原縣疾病預(yù)防控制中心部門2026年一般公共預(yù)算安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.0萬元，與上年持平。

2.海原縣疾病預(yù)防控制中心部門2026年一般公共預(yù)算安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.0萬元，與上年持平。

3.海原縣疾病預(yù)防控制中心部門2026年一般公共預(yù)算安排的差旅費(fèi)預(yù)算24.06萬元，與上年相比增加23.86萬元。主要原因：2026年按照財(cái)政口徑納入年初預(yù)算明細(xì)化，導(dǎo)致增幅24.06萬元。

九、關(guān)于海原縣疾病預(yù)防控制中心2026年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

海原縣疾病預(yù)防控制中心2026年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2026年，海原縣疾病預(yù)防控制中心及所屬海原縣衛(wèi)生健康局二級(jí)單位個(gè)行政單位和0個(gè)參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算65.31萬元，比上年預(yù)算增加3.64萬元，增長(zhǎng)5.90%。主要原因是2025年新增人員3名，導(dǎo)致增長(zhǎng)5.90%。

（二）政府采購(gòu)情況

2026年，海原縣疾病預(yù)防控制中心政府采購(gòu)預(yù)算0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元，擬面向中小企業(yè)預(yù)留采購(gòu)份額0萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2025年12月31日，海原縣疾病預(yù)防控制中心單位占用使用國(guó)有資產(chǎn)情況：房屋6661.81平方米，價(jià)值2427.23萬元；車輛8輛，價(jià)值208.37萬元；100萬元以上設(shè)備0臺(tái)/個(gè)，價(jià)值0萬元；家具和用具價(jià)值74.76萬元；土地使用權(quán)6265平方米，價(jià)值0.0002萬元；計(jì)算機(jī)軟件價(jià)值3.6萬元。國(guó)有資產(chǎn)分布情況為：

本級(jí)部門房屋6661.81平方米，價(jià)值2427.23萬元；車輛8輛，價(jià)值208.37萬元；100萬元以上設(shè)備0臺(tái)/個(gè)，價(jià)值0萬元；家具和用具價(jià)值74.76萬元；土地使用權(quán)6262平方米，價(jià)值0.0002萬元；計(jì)算機(jī)軟件價(jià)值3.6萬元。

所屬單位房屋0平方米，價(jià)值0萬元；車輛0輛，價(jià)值0萬元；100萬元以上設(shè)備0臺(tái)/個(gè)，價(jià)值0萬元；家具和用具價(jià)值0萬元；土地使用權(quán)0平方米，價(jià)值0萬元；計(jì)算機(jī)軟件價(jià)值0萬元。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2026年本單位整體支出已納入績(jī)效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政性資金29.6萬元；本單位共4個(gè)項(xiàng)目納入績(jī)效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政性資金合計(jì)29.6萬元，占財(cái)政性資金（人員類和運(yùn)轉(zhuǎn)類中的公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出除外）總額的比例為100%。

績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表詳見附件2：2026年度海原縣疾病預(yù)防控制中心績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

（五）其他需說明的事項(xiàng)

無

海原縣疾病預(yù)防控制中心2026年單位預(yù)算——名詞解釋

一、財(cái)政撥款：?jiǎn)挝粡耐?jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

二、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

三、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。