目 錄

第一部分單位概況

一、主要職能

二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

三、2026年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分2026年單位預(yù)算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、財政撥款支出表（功能科目）

六、財政撥款基本支出表（經(jīng)濟(jì)科目）

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費、差旅費等支出表

十、政府性基金預(yù)算支出表

十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表

十二、政府采購支出表

第三部分2026年單位預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分單位概況

海原縣李旺鎮(zhèn)衛(wèi)生院2026年度單位預(yù)算——單位概況

一、主要職能

海原縣李旺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院是海原縣衛(wèi)生健康局下屬的二級撥款事業(yè)單位，編制人數(shù)49人，年末公共預(yù)算財政撥款（補助）開支人數(shù)49人，實有49人，執(zhí)行政府會計準(zhǔn)則制度，我院開展基本醫(yī)療服務(wù)：對常見病、多發(fā)病和診斷明確的慢性病進(jìn)行診治，家庭出診、護(hù)理、康復(fù)醫(yī)療服務(wù)、中醫(yī)藥服務(wù)、轄區(qū)應(yīng)急救護(hù)等醫(yī)療服務(wù)。在搞好基本醫(yī)療，診治常見病、多發(fā)病做好門診病人健康診療的同時，對健康扶貧，家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，公共衛(wèi)生服務(wù)，遠(yuǎn)程會診信息化建設(shè)等重點工作通過考核，抓好落實。

二、單位構(gòu)成

1.根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：從預(yù)算單位構(gòu)成看，海原縣李旺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門預(yù)算包括本級預(yù)算，納入2026年部門預(yù)算編制范圍的單位共1個，無二級預(yù)算單位。

2.從預(yù)算單位構(gòu)成看，海原縣李旺鎮(zhèn)衛(wèi)生院單位預(yù)算包括：海原縣李旺鎮(zhèn)衛(wèi)生院本級預(yù)算、所屬事業(yè)單位預(yù)算。納入海原縣李旺鎮(zhèn)衛(wèi)生院2026年單位預(yù)算編制的二級預(yù)算單位共計0個，具體包括：

三、2026年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)

2026年，我院在縣衛(wèi)健局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各級黨委、政府的關(guān)心和業(yè)務(wù)主管部門的指導(dǎo)下,全面貫徹落實習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，緊緊圍繞年初簽訂的目標(biāo)責(zé)任書，結(jié)合我院實際，積極推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，狠抓服務(wù)態(tài)度，提高醫(yī)療質(zhì)量，規(guī)范醫(yī)療行為，促進(jìn)醫(yī)患和諧，順利完成了各項目標(biāo)任務(wù)，全面推進(jìn)醫(yī)院科學(xué)發(fā)展，李旺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院工作順利進(jìn)行，現(xiàn)將我院工作開展情況總結(jié)如下：

（一）、扎實開展黨史學(xué)習(xí)教育，進(jìn)一步加強黨建、黨風(fēng)廉政及精神文明建設(shè)

精心籌劃部署成立以支部書記為組長的黨史學(xué)習(xí)教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組，研究制定了黨史學(xué)習(xí)教育實施方案，及時召開了學(xué)習(xí)動員大會，全院干部職工以高度的政治自覺開展學(xué)習(xí)。用黨的奮斗歷程和偉大成就鼓舞斗志，凝聚力量，促進(jìn)衛(wèi)生院各項工作順利推進(jìn)。

（二）、我院以黨史學(xué)習(xí)教育為抓手，積極開展我為群眾辦實事活動

2026年計劃為轄區(qū)老年人開展健康體檢3856人次；35-64歲育齡婦女開展兩癌篩查1598人次；孕前優(yōu)生優(yōu)育檢查462對夫婦，以實際行動踐行為民服務(wù)的初心和使命。

（三） 、抓組織建設(shè)，進(jìn)一步激發(fā)隊伍活力

以提升組織力為重點，圍繞“健康海原”各項任務(wù)，不斷夯實基層組織建設(shè)。一是加強支部班子建設(shè)。重視基層支部班子建設(shè)，強化基層黨建工作核心力，強化班子思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)，強化班子戰(zhàn)斗力、凝聚力、業(yè)務(wù)能力；二是加強黨員隊伍建設(shè)，從嚴(yán)管理黨員，全面落實黨員管理制度，更加強化和細(xì)化日常及最終考評，大大促進(jìn)黨員作風(fēng)建設(shè)。嚴(yán)格落實黨費收繳工作，堅持每月“主題黨日”集中交納黨費制度，讓全體黨員按月、足額交納黨費成為一種習(xí)慣，不斷強化黨員意識、自覺意識；三是堅持開展組織生活。保質(zhì)保量嚴(yán)肅認(rèn)真開展好“三會一課”和主題黨日活動，科學(xué)制定“三會一課”工作計劃，并堅持經(jīng)常抓、抓經(jīng)常，確保落實到位。認(rèn)真開好基層組織生活會和民主評議工作。

（四）、抓制度建設(shè)，進(jìn)一步提升工作水平

按照管黨治黨要求，明確任務(wù)目標(biāo)，落實職責(zé)分工，全面提升黨建制度化規(guī)范化水平。一是壓實支部黨建責(zé)任。進(jìn)一步完善“一崗雙責(zé)”的黨建工作機(jī)制，明確支部成員分工責(zé)任劃分；二是大力推進(jìn)規(guī)范化建設(shè)，建立健全黨風(fēng)廉政建設(shè)制度，對于廉政防控崗位人員開展談心談話、節(jié)假日前提醒談話、集體廉政談話等等形式進(jìn)一步提高黨員干部黨性修養(yǎng)和思想政治覺悟。

第二部分2026年度海原縣李旺鎮(zhèn)衛(wèi)生院單位預(yù)算表

單位預(yù)算表詳見附件1：2026年度海原縣李旺鎮(zhèn)衛(wèi)生院單位預(yù)算公開表

海原縣李旺鎮(zhèn)衛(wèi)生院2026年單位預(yù)算——單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

海原縣李旺鎮(zhèn)衛(wèi)生院2026年度收入、支出預(yù)算總計1,082.42萬元，與上年相比收支預(yù)算總計增加80.17萬元，增長8.00%。

（一）收入預(yù)算總計1,082.42萬元。包括：

1.本年收入合計1,082.42萬元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入1,082.42萬元，與上年相比增加80.17萬元，增長8.00%。主要原因是：預(yù)算增加，本年人員增加3人。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，與上年持平。

（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，與上年持平。

（4）財政專戶管理資金收入0萬元，與上年持平。

（5）事業(yè)收入0萬元，與上年持平。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，與上年持平。

（7）上級補助收入0萬元，與上年持平。

（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年持平。

（9）其他收入0萬元，與上年持平。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入0萬元，與上年持平。

（二）支出預(yù)算總計1,082.42萬元。包括：

1.本年支出合計1,082.42萬元。

社會保障和就業(yè)支出（類）支出120.99萬元，主要用于職工養(yǎng) 老與職業(yè)年金保險。與上年相比增加12.4萬元，增長11.42%。主要原因是：預(yù)算增加，本年人員增加3人。

衛(wèi)生健康支出（類）支出840.50萬元，主要用于人員工資福利 資金與工作保障資金。與上年相比增加47.08萬元，增長5.93%。主要原因是：預(yù)算增加，本年人員增加3人。

住房保障支出（類）支出120.93萬元，主要用于職工住房公積金與購房補貼。與上年相比增加20.69萬元，增長20.64%。主要原因是：預(yù)算增加，本年人員增加3人。

2.年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

二、收入預(yù)算情況說明

海原縣李旺鎮(zhèn)衛(wèi)生院2026年收入預(yù)算合計1,082.42萬元，包括本年收入1,082.42萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入1,082.42萬元，占收入總計100.00%；

本年政府性基金預(yù)算收入0萬元，占收入總計0%；

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占收入總計0%；

本年財政專戶管理資金0萬元，占收入總計0%；

本年事業(yè)收入0萬元，占收入總計0%；

本年事業(yè)單位收入0萬元，占收入總計0%；

本年上級補助收入0萬元，占收入總計0%；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計0%；

本年其他收入0萬元，占收入總計0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入0萬元，占收入總計0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬元，占收入總計0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占收入總計0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金0萬元，占收入總計0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元，占收入總計0%；

三、支出預(yù)算情況說明

海原縣李旺鎮(zhèn)衛(wèi)生院2026年支出預(yù)算合計1,082.42萬元，其中：基本支出985.24萬元，占支出總計91.02%；項目支出97.18萬元，占支出總計8.98%；財政專戶管理資金支出0萬元，占支出總計0%；事業(yè)支出0萬元，占支出總計0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占支出總計0%；上繳上級支出0萬元，占支出總計0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計0%；其他支出0萬元，占支出總計0%。

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

海原縣李旺鎮(zhèn)衛(wèi)生院2026年財政撥款收、支總預(yù)算1,082.42萬元，與上年相比，財政撥款收、支總計各增加80.17萬元，增長8.00%。主要原因：預(yù)算增加，本年人員增加3人。

五、財政撥款支出預(yù)算情況說明

海原縣李旺鎮(zhèn)衛(wèi)生院2026年財政撥款預(yù)算支出1,082.42萬元，占本年支出合計的100.00 %。與上年相比，財政撥款支出增加80.17萬元，增長8.0%。主要原因：預(yù)算增加，本年人員增加3人。其中：

1、社會保障和就業(yè)支出(類)120.99萬元。

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)支出11.35萬元，與上年相比增加3.34萬元，增長41.7%。主要原因：預(yù)算增加，本年人員增加3人。行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位

基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)支出73.1萬元，與上年相比增加6.06萬元，增長9.04%。主要原因：預(yù)算增加，本年人員增加3人。行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)支出36.54萬元，與上年相比增加3.0萬元，增長8.94%。主要原因：預(yù)算增加，本年人員增加3人。

2、衛(wèi)生健康支出(類)840.5萬元。

基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項)支出788.73萬元，與上年相比增加49.21萬元，增長6.65%。主要原因：預(yù)算增加，本年人員增加3人。公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項)支出12.82萬元，與上年相比增加0.66萬元，增長5.43%。主要原因：預(yù)算增加，本年人員增加3人。行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)支出31.76萬元，與上年相比增加3.06萬元，增長10.66%。主要原因：預(yù)算增加，本年人員增加3人。行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)支出7.19萬元，與上年相比減少5.85萬元，下降44.86%。主要原因：預(yù)算增加，本年人員增加3人。

3、住房保障支出(類)120.93萬元。

住房改革支出(款)住房公積金(項)支出69.49萬元，與上年相比增加4.81萬元，增長7.44%。主要原因：預(yù)算增加，本年人員增加3人。住房改革支出(款)購房補貼(項)支出51.44萬元，與上年相比增加15.88萬元，增長44.66%。主要原因：預(yù)算增加，本年人員增加3人。

六、財政撥款基本支出預(yù)算情況說明

海原縣李旺鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2026年度財政撥款基本支出985.24萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費975.50萬元，主要包括：

基本工資224.09萬元,津貼補貼238.59萬元,獎金156.28萬元,績效工資123.10萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費73.10萬元,職業(yè)年金繳費36.54萬元,職工基本醫(yī)療保險繳費31.76萬元,公務(wù)員醫(yī)療補助繳費7.19萬元,其他社會保障繳費4.12萬元,住房公積金69.49萬元,退休費11.24萬元。

（二）公用經(jīng)費9.74萬元，主要包括：

醫(yī)療費 5.30萬元,工會經(jīng)費 4.33萬元,其他商品和服務(wù)支出0.11萬元。

七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

海原縣李旺鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2026年度一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算1,082.42萬元，與上年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收、支總計增加80.17萬元，增長8.00%。主要原因：預(yù)算增加，本年人員增加3人。

一般公共預(yù)算基本支出情況。海原縣李旺鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2026年度一般公共預(yù)算基本支出985.24萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費975.50萬元，主要包括：

基本工資224.09萬元,津貼補貼238.59萬元,獎金156.28萬元,績效工資123.10萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費73.10萬元,職業(yè)年金繳費36.54萬元,職工基本醫(yī)療保險繳費31.76萬元,公務(wù)員醫(yī)療補助繳費7.19萬元,其他社會保障繳費4.12萬元,住房公積金69.49萬元,退休費11.24萬元。

（二）公用經(jīng)費9.74萬元，主要包括：

醫(yī)療費5.30萬元,工會經(jīng)費4.33萬元,其他商品和服務(wù)支出0.11萬元。

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費、差旅費預(yù)算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費。海原縣李旺鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算為0萬元，與上年相比增加0萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務(wù)用車購置0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務(wù)用車運行費0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務(wù)接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費預(yù)算0.0萬元，與上年持平。

2.公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費預(yù)算0萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置預(yù)算0.0萬元，與上年持平。

（2）公務(wù)用車運行維護(hù)預(yù)算0.0萬元，與上年持平。

3.公務(wù)接待費預(yù)算0.0萬元，與上年持平。

（二）“三項”費用。

1.海原縣李旺鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2026年一般公共預(yù)算安排的會議費預(yù)算0.0萬元，與上年持平。

2.海原縣李旺鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2026年一般公共預(yù)算安排的培訓(xùn)費預(yù)算0.0萬元，與上年持平。

3.海原縣李旺鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2026年一般公共預(yù)算安排的差旅費預(yù)算0.0萬元，與上年持平。

九、關(guān)于海原縣李旺鎮(zhèn)衛(wèi)生院2026年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

海原縣李旺鎮(zhèn)衛(wèi)生院2026年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2026年，海原縣李旺鎮(zhèn)衛(wèi)生院及所屬0個行政單位和0個參照管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算9.74萬元，比上年預(yù)算增加0.52萬元，增長5.64%。主要原因是預(yù)算增加，本年人員增加3人。

（二）政府采購情況

2026年，海原縣李旺鎮(zhèn)衛(wèi)生院政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，擬面向中小企業(yè)預(yù)留采購份額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2025年12月31日，海原縣李旺鎮(zhèn)衛(wèi)生院單位占用使用國有資產(chǎn)情況：房屋12155.9696平方米，價值2059萬元；車輛2輛，價值51.2萬元；100萬元以上設(shè)備0臺/個，價值0萬元；家具和用具價值0.4萬元；土地使用權(quán)14437.32平方米，價值0萬元；計算機(jī)軟件價值1.6萬元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋12155平方米，價值2059萬元；車輛 2輛，價值51.2萬元；100萬元以上設(shè)備0臺/個，價值0萬元；家具和用具價值0.4萬元；土地使用權(quán)14437平方米，價值0萬元；計算機(jī)軟件價值1.6萬元。

所屬單位房屋12155平方米，價值2059萬元；車輛2輛，價值51.2萬元；100萬元以上設(shè)備0臺/個，價值0萬元；家具和用具價值0.4萬元；土地使用權(quán)14437平方米，價值0萬元；計算機(jī)軟件價值1.6萬元。

（四）預(yù)算績效情況

2026年本單位整體支出已納入績效目標(biāo)管理，涉及財政性資金96.48萬元；本單位共4個項目納入績效目標(biāo)管理，涉及財政性資金合計96.48萬元，占財政性資金（人員類和運轉(zhuǎn)類中的公用經(jīng)費項目支出除外）總額的比例為99.28%。

預(yù)算績效目標(biāo)申報表詳見附件2：2026年海原縣李旺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院績效目標(biāo)申報表

（五）其他需說明的事項

無。

海原縣李旺鎮(zhèn)衛(wèi)生院2026年單位預(yù)算——名詞解釋

一、財政撥款：單位從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

二、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

三、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用等。