目 錄

第一部分單位概況

一、主要職能

二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

三、2026年度單位主要工作任務(wù)及目標

第二部分2026年單位預(yù)算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、財政撥款支出表（功能科目）

六、財政撥款基本支出表（經(jīng)濟科目）

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費、差旅費等支出表

十、政府性基金預(yù)算支出表

十一、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表

十二、政府采購支出表

第三部分2026年單位預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分單位概況

海原縣三河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2026年度單位預(yù)算——單位概況

一、主要職能

三河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年度緊緊圍繞縣衛(wèi)健局黨組的整體工作思路及工作重點，以“補短板、強弱項、轉(zhuǎn)思路、強醫(yī)療、提質(zhì)量”為切入點，一手抓公共衛(wèi)生、醫(yī)療服務(wù)、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)、村衛(wèi)生室管理工作，一手抓黨建、安全生產(chǎn)、醫(yī)德醫(yī)風、服務(wù)質(zhì)量和優(yōu)化服務(wù)環(huán)境工作。

二、單位構(gòu)成

1.根據(jù)單位職責分工，本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：設(shè)有內(nèi)科、中醫(yī)科、疼痛科、口腔科、慢病、婦兒、婚檢科等20個功能科室。

2.從預(yù)算單位構(gòu)成看，海原縣三河鎮(zhèn)衛(wèi)生院單位預(yù)算包括：海原縣三河鎮(zhèn)衛(wèi)生院本級預(yù)算、所屬事業(yè)單位預(yù)算。納入海原縣三河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2026年單位預(yù)算編制的二級預(yù)算單位共計1個，具體包括：海原縣三河鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

三、2026年度單位主要工作任務(wù)及目標

三河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年度緊緊圍繞縣衛(wèi)健局黨組的整體工作思路及工作重點，以“補短板、強弱項、轉(zhuǎn)思路、強醫(yī)療、提質(zhì)量”為切入點，一手抓公共衛(wèi)生、醫(yī)療服務(wù)、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)、村衛(wèi)生室管理工作，一手抓黨建、安全生產(chǎn)、醫(yī)德醫(yī)風、服務(wù)質(zhì)量和優(yōu)化服務(wù)環(huán)境工作。

第二部分2026年度海原縣三河鎮(zhèn)衛(wèi)生院單位預(yù)算表

單位預(yù)算表詳見附件1：2026年度海原縣三河鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算公開表

海原縣三河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2026年單位預(yù)算——單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

海原縣三河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2026年度收入、支出預(yù)算總計1,216.61萬元，與上年相比收支預(yù)算總計增加99.27萬元，增長8.88%。

（一）收入預(yù)算總計1,216.61萬元。包括：

1.本年收入合計1,216.61萬元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入1,216.61萬元，與上年相比增加99.27萬元，增長8.88%。主要原因是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院事業(yè)運行經(jīng)費增加、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目補助資金增加、村醫(yī)社保繳費增加。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，與上年持平。

（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，與上年持平。

（4）財政專戶管理資金收入0萬元，與上年持平。

（5）事業(yè)收入0萬元，與上年持平。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，與上年持平。

（7）上級補助收入0萬元，與上年持平。

（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年持平。

（9）其他收入0萬元，與上年持平。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入0萬元，與上年持平。

（二）支出預(yù)算總計1,216.61萬元。包括：

1.本年支出合計1,216.61萬元。

社會保障和就業(yè)支出（類）支出125.67萬元，主要用于在職職工機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險、基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金及公務(wù)醫(yī)療補助繳費。與上年相比增加10.73萬元，增長9.34%。主要原因是：人員工資增加。

衛(wèi)生健康支出（類）支出962.27萬元，主要用于人員工資支出、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院事業(yè)運行經(jīng)費、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目、村醫(yī)社保繳費。與上年相比增加66.65萬元，增長7.44%。主要原因是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院事業(yè)運行經(jīng)費增加、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目補助資金增加、村醫(yī)社保繳費增加。

住房保障支出（類）支出128.66萬元，主要用于繳納住房公積金及職工住房補貼。與上年相比增加21.88萬元，增長20.49%。主要原因是：人員工資增加。

2.年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

二、收入預(yù)算情況說明

海原縣三河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2026年收入預(yù)算合計1,216.61萬元，包括本年收入1,216.61萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入1,216.61萬元，占收入總計100.00%；

本年政府性基金預(yù)算收入0萬元，占收入總計0%；

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占收入總計0%；

本年財政專戶管理資金0萬元，占收入總計0%；

本年事業(yè)收入0萬元，占收入總計0%；

本年事業(yè)單位收入0萬元，占收入總計0%；

本年上級補助收入0萬元，占收入總計0%；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計0%；

本年其他收入0萬元，占收入總計0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入0萬元，占收入總計0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬元，占收入總計0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占收入總計0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金0萬元，占收入總計0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元，占收入總計0%；

三、支出預(yù)算情況說明

海原縣三河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2026年支出預(yù)算合計1,216.61萬元，其中：基本支出1,063.98萬元，占支出總計87.45%；項目支出152.63萬元，占支出總計12.55%；財政專戶管理資金支出0萬元，占支出總計0%；事業(yè)支出0萬元，占支出總計0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占支出總計0%；上繳上級支出0萬元，占支出總計0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計0%；其他支出0萬元，占支出總計0%。

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

海原縣三河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2026年財政撥款收、支總預(yù)算1,216.61萬元，與上年相比，財政撥款收、支總計各增加99.27萬元，增長8.88%。主要原因：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院事業(yè)運行經(jīng)費增加、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目補助資金增加、村醫(yī)社保繳費增加。

五、財政撥款支出預(yù)算情況說明

海原縣三河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2026年財政撥款預(yù)算支出1,216.61萬元，占本年支出合計的100.00 %。與上年相比，財政撥款支出增加99.27萬元，增長8.88%。主要原因：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院事業(yè)運行經(jīng)費增加、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目補助資金增加、村醫(yī)社保繳費增加。其中：

1、社會保障和就業(yè)支出(類)125.67萬元。

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)支出5.89萬元，與上年相比減少2.39萬元，下降28.86%。主要原因：上年度人員工資沒有按照退休金預(yù)算、今年預(yù)算收入按照退休金預(yù)算。行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)支出79.81萬元，與上年相比增加8.68萬元，增長12.2%。主要原因：人員工資正常增長。行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)支出39.97萬元，與上年相比增加4.44萬元，增長12.5%。主要原因：人員工資正常增長。

2、衛(wèi)生健康支出(類)962.27萬元。

基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項)支出903.74萬元，與上年相比增加67.44萬元，增長8.06%。主要原因：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院事業(yè)運行經(jīng)費增加、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目補助資金增加、村醫(yī)社保繳費增加。公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項)支出14.78萬元，與上年相比增加0.74萬元，增長5.27%。主要原因：基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目服務(wù)人口增加。行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)支出35.66萬元，與上年相比增加4.5萬元，增長14.44%。主要原因：人員工資正常增長。行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)支出8.09萬元，與上年相比減少6.03萬元，下降42.71%。主要原因：公務(wù)員醫(yī)療補助繳費比例下降。

3、住房保障支出(類)128.66萬元。

住房改革支出(款)住房公積金(項)支出73.98萬元，與上年相比增加6.85萬元，增長10.2%。主要原因：人員工資正常增長。住房改革支出(款)購房補貼(項)支出54.68萬元，與上年相比增加15.03萬元，增長37.91%。主要原因：人員工資正常增長。

六、財政撥款基本支出預(yù)算情況說明

海原縣三河鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2026年度財政撥款基本支出1,063.98萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費1,054.03萬元，主要包括：

基本工資 265.41萬元,津貼補貼 260.16萬元,獎金152.64萬元,績效工資128.00萬元,機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 79.81萬元,職業(yè)年金繳費 39.97萬元,職工基本醫(yī)療保險繳費 35.66萬元,公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 8.09萬元,其他社會保障繳費 4.50萬元,住房公積金 73.98萬元,退休費 5.81萬元。

（二）公用經(jīng)費9.94萬元，主要包括：

醫(yī)療費 5.00萬元,工會經(jīng)費 4.86萬元,其他商品和服務(wù)支出0.08萬元。

七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

海原縣三河鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2026年度一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算1,216.61萬元，與上年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收、支總計增加99.27萬元，增長8.88%。主要原因：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院事業(yè)運行經(jīng)費增加、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目補助資金增加、村醫(yī)社保繳費增加。

一般公共預(yù)算基本支出情況。海原縣三河鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2026年度一般公共預(yù)算基本支出1,063.98萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費1,054.03萬元，主要包括：

基本工資265.41萬元,津貼補貼260.16萬元,獎金152.64萬元,績效工資128.00萬元,機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費79.81萬元,職業(yè)年金繳費39.97萬元,職工基本醫(yī)療保險繳費35.66萬元,公務(wù)員醫(yī)療補助繳費8.09萬元,其他社會保障繳費4.50萬元,住房公積金73.98萬元,退休費5.81萬元。

（二）公用經(jīng)費9.94萬元，主要包括：

醫(yī)療費5.00萬元,工會經(jīng)費4.86萬元,其他商品和服務(wù)支出0.08萬元。

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費、差旅費預(yù)算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費。海原縣三河鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算為0萬元，與上年相比增加0萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務(wù)用車購置0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務(wù)用車運行費0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務(wù)接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費預(yù)算0.0萬元，與上年持平。

2.公務(wù)用車購置費及運行維護費預(yù)算0萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置預(yù)算0.0萬元，與上年持平。

（2）公務(wù)用車運行維護預(yù)算0.0萬元，與上年持平。

3.公務(wù)接待費預(yù)算0.0萬元，與上年持平。

（二）“三項”費用。

1.海原縣三河鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2026年一般公共預(yù)算安排的會議費預(yù)算0.0萬元，與上年持平。

2.海原縣三河鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2026年一般公共預(yù)算安排的培訓(xùn)費預(yù)算0.0萬元，與上年持平。

3.海原縣三河鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2026年一般公共預(yù)算安排的差旅費預(yù)算0.0萬元，與上年持平。

九、關(guān)于海原縣三河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2026年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

海原縣三河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2026年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2026年，海原縣三河鎮(zhèn)衛(wèi)生院及所屬0個行政單位和1個參照管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算9.94萬元，比上年預(yù)算增加0.79萬元，增長8.63%。主要原因是今年新招錄2人。

（二）政府采購情況

2026年，海原縣三河鎮(zhèn)衛(wèi)生院政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，擬面向中小企業(yè)預(yù)留采購份額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2025年12月31日，海原縣三河鎮(zhèn)衛(wèi)生院單位占用使用國有資產(chǎn)情況：房屋4455.13平方米，價值728.90萬元；車輛3輛，價值31.49萬元；100萬元以上設(shè)備0臺/個，價值0萬元；家具和用具價值41.16萬元；土地使用權(quán)3335平方米，價值0萬元；計算機軟件價值0萬元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋4455.13平方米，價值728.90萬元；車輛 3輛，價值31.49萬元；100萬元以上設(shè)備0臺/個，價值0萬元；家具和用具價值41.16萬元；土地使用權(quán)3335平方米，價值0萬元；計算機軟件價值0萬元。

所屬單位房屋4455.13平方米，價值728.90萬元；車輛3輛，價值31.49萬元；100萬元以上設(shè)備0臺/個，價值0萬元；家具和用具價值41.16萬元；土地使用權(quán)3335平方米，價值0萬元；計算機軟件價值0萬元。

（四）預(yù)算績效情況

2026年本單位整體支出已納入績效目標管理，涉及財政性資金152.630748萬元；本單位共2個項目納入績效目標管理，涉及財政性資金合計32.95萬元，占財政性資金（人員類和運轉(zhuǎn)類中的公用經(jīng)費項目支出除外）總額的比例為21.59%。

預(yù)算績效目標表詳見附件2：2026年海原縣三河鎮(zhèn)衛(wèi)生院績效目標申報表

（五）其他需說明的事項

無

海原縣三河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2026年單位預(yù)算——名詞解釋

一、財政撥款：單位從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

二、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

三、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用等。