目?錄

第一部分單位概況

一、主要職能

二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

三、2026年度單位主要工作任務(wù)及目標

第二部分2026年單位預(yù)算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、財政撥款支出預(yù)算總表（功能科目）

六、財政撥款基本支出表（經(jīng)濟科目）

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費、差旅費等支出表

十、政府性基金預(yù)算支出表

十一、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表

十二、政府采購支出表

第三部分2026年單位預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分單位概況

海原縣婦幼保健所2026年度單位預(yù)算——單位概況

一、主要職能

海原縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心是海原縣衛(wèi)生健康局下屬的二級撥款事業(yè)單位，編制人數(shù)52人，年末公共預(yù)算財政撥款（補助）開支人數(shù)47人，經(jīng)費自理人數(shù)31人，實有78人，執(zhí)行政府會計準則制度，海原縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心是海原縣轄區(qū)內(nèi)唯一的一家以婦幼保健和婦女兒童基本醫(yī)療服務(wù)、婦幼衛(wèi)生項目、婦幼衛(wèi)生信息管理及計劃生育服務(wù)為一體的二級婦幼保健計劃生育服務(wù)機構(gòu)。我們堅持以婦幼保健計劃生育為中心、保障生殖健康為目的、保健與臨床相結(jié)合、依法執(zhí)業(yè)、以兩個規(guī)劃為工作目標。承擔著全縣三級醫(yī)療機構(gòu)婦幼保健計劃生育業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)、婦幼保健指標質(zhì)控、婦幼保健計劃生育人員培訓及婦女兒童醫(yī)療、急救、保健、康復(fù)、健康教育、計劃生育服務(wù)等工作。

二、單位構(gòu)成

1.根據(jù)單位職責分工，本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：我單位分為醫(yī)教科、臨床科室、婦幼保健科室、孕產(chǎn)保健科室、中醫(yī)科室、臨床輔助科室、后勤保障科、醫(yī)?？萍搬t(yī)院信息科室等功能科室。

2.從預(yù)算單位構(gòu)成看，海原縣婦幼保健所單位預(yù)算包括：海原縣婦幼保健所本級預(yù)算、所屬事業(yè)單位預(yù)算。納入海原縣婦幼保健所2026年單位預(yù)算編制的二級預(yù)算單位共計1個，具體包括：

從預(yù)算單位構(gòu)成看，海原縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心部門預(yù)算包括本級預(yù)算，納入部門預(yù)算編報范圍的單位共1個，海原縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心。

三、2026年度單位主要工作任務(wù)及目標

我們堅持以婦幼保健計劃生育為中心、保障生殖健康為目的、保健與臨床相結(jié)合、依法執(zhí)業(yè)、以兩個規(guī)劃為工作目標。承擔著全縣三級醫(yī)療機構(gòu)婦幼保健計劃生育業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)、婦幼保健指標質(zhì)控、婦幼保健計劃生育人員培訓及婦女兒童醫(yī)療、急救、保健、康復(fù)、健康教育、計劃生育服務(wù)等工作。

第二部分2026年度海原縣婦幼保健所單位預(yù)算表

單位預(yù)算表詳見附件1：2026年海原縣婦計中心績效目標申報表

海原縣婦幼保健所2026年單位預(yù)算——單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

海原縣婦幼保健所2026年度收入、支出預(yù)算總計1,101.05萬元，與上年相比收支預(yù)算總計減少14.93萬元，下降1.34%。

（一）收入預(yù)算總計1,101.05萬元。包括：

1.本年收入合計1,100.30萬元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入1,100.30萬元，與上年相比減少15.68萬元，下降1.41%。主要原因是：我單位上年度退休人員新增7人。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，與上年持平。

（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，與上年持平。

（4）財政專戶管理資金收入0萬元，與上年持平。

（5）事業(yè)收入0萬元，與上年持平。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，與上年持平。

（7）上級補助收入0萬元，與上年持平。

（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年持平。

（9）其他收入0萬元，與上年持平。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入0.75萬元，與上年相比增加0.75萬元，增長100.00%。主要原因是：2025年度千名醫(yī)師下基層人員補助資金3名人員沒有結(jié)束暫未發(fā)放。

（二）支出預(yù)算總計1,101.05萬元。包括：

1.本年支出合計1,101.05萬元。

社會保障和就業(yè)支出（類）支出158.18萬元，主要用于在職職工機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險、基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金及公務(wù)醫(yī)療補助繳費。與上年相比增大14.1萬元，增長9.79%。主要原因是：人員工資支出增長

衛(wèi)生健康支出（類）支出807.36萬元，主要用于人員工資及事業(yè)運行經(jīng)費支出。與上年相比減小37.85萬元，下降4.48%。主要原因是：上年度我單位退休高級職稱人員7人。

住房保障支出（類）支出135.51萬元，主要用于繳納住房公積金及職工住房補貼。與上年相比增大8.82萬元，增長6.96%。主要原因是：人員工資支出增長。

2.年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

二、收入預(yù)算情況說明

海原縣婦幼保健所2026年收入預(yù)算合計1,101.05萬元，包括本年收入1,100.30萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.75萬元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入1,100.30萬元，占收入總計99.93%；

本年政府性基金預(yù)算收入0萬元，占收入總計0%；

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占收入總計0%；

本年財政專戶管理資金0萬元，占收入總計0%；

本年事業(yè)收入0萬元，占收入總計0%；

本年事業(yè)單位收入0萬元，占收入總計0%；

本年上級補助收入0萬元，占收入總計0%；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計0%；

本年其他收入0萬元，占收入總計0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入0.75萬元，占收入總計0.07%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬元，占收入總計0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占收入總計0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金0萬元，占收入總計0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元，占收入總計0%；

三、支出預(yù)算情況說明

海原縣婦幼保健所2026年支出預(yù)算合計1,101.05萬元，其中：基本支出1,093.45萬元，占支出總計99.31%；項目支出7.60萬元，占支出總計0.69%；財政專戶管理資金支出0萬元，占支出總計0%；事業(yè)支出0萬元，占支出總計0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占支出總計0%；上繳上級支出0萬元，占支出總計0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計0%；其他支出0萬元，占支出總計0%。

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

海原縣婦幼保健所2026年財政撥款收、支總預(yù)算1,101.05萬元，與上年相比，財政撥款收、支總計各減少14.93萬元，下降1.34%。主要原因：上年度新增退休人員7人。

五、財政撥款支出預(yù)算情況說明

海原縣婦幼保健所2026年財政撥款預(yù)算支出1,101.05萬元，占本年支出合計的100.00 %。與上年相比，財政撥款支出減14.93萬元，下降1.34%。主要原因：上年度新增退休人員7人。其中：

1、社會保障和就業(yè)支出(類)158.18萬元。

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)支出30.59萬元，與上年相比增大14.39萬元，增長88.83%。主要原因：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費、 事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)支出85.04萬元，與上年相比減小0.25萬元，下降0.29%。主要原因：上年度新增退休人員7人。行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)支出42.55萬元，與上年相比減小0.04萬元，下降0.09%。主要原因：上年度新增退休人員7人。

2、衛(wèi)生健康支出(類)807.36萬元。

衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項)支出4.55萬元，與上年相比增大4.55萬元，增長100%。主要原因：人員工資支出增長。公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項)支出0.75萬元，與上年相比增大0.75萬元，增長100%。主要原因：2025年千名醫(yī)師下基層3人暫未結(jié)束、資金沒有發(fā)放。公共衛(wèi)生(款)婦幼保健機構(gòu)(項)支出753.53萬元，與上年相比減小35.33萬元，下降4.48%。主要原因：上年度新增退休人員7人。公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項)支出1.65萬元，與上年相比增大0.08萬元，增長5.1%。主要原因：托管的幸福社區(qū)人數(shù)增加、基本公共衛(wèi)生補助資金增加。行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)支出38.19萬元，與上年相比增大0.56萬元，增長1.49%。主要原因：人員工資正常增長。行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)支出8.69萬元，與上年相比減小8.46萬元，下降49.33%。主要原因：公務(wù)員醫(yī)療補助繳費比例下降。

3、住房保障支出(類)135.51萬元。

住房改革支出(款)住房公積金(項)支出78.18萬元，與上年相比減小0.1萬元，下降0.13%。主要原因：上年度新增退休人員7人。住房改革支出(款)購房補貼(項)支出57.33萬元，與上年相比增大8.92萬元，增長18.43%。主要原因：人員工資正常增長。

六、財政撥款基本支出預(yù)算情況說明

海原縣婦幼保健所部門2026年度財政撥款基本支出1,093.45萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費1,033.79萬元，主要包括：

基本工資 289.22萬元,津貼補貼166.29萬元,獎金157.31萬元,績效工資133.40萬元,機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 85.04萬元,職業(yè)年金繳費 42.55萬元,職工基本醫(yī)療保險繳費 38.19萬元,公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 8.69萬元,其他社會保障繳費 4.75萬元,住房公積金 78.18萬元,退休費 30.17萬元。

（二）公用經(jīng)費59.66萬元，主要包括：

醫(yī)療費 6.30萬元,辦公費2.00萬元,印刷費2.00萬元,水費3.00萬元,電費 8.00萬元,取暖費 18.94萬元,差旅費 3.00萬元,維修(護)費 6.00萬元,勞務(wù)費 1.00萬元,工會經(jīng)費 5.20萬元,其他交通費用 3.80萬元,其他商品和服務(wù)支出 0.42萬元。

七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

海原縣婦幼保健所部門2026年度一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算1,101.05萬元，與上年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收、支總計減少14.93萬元，下降1.34%。主要原因：上年度我單位退休高級職稱人員7人。

一般公共預(yù)算基本支出情況。海原縣婦幼保健所部門2026年度一般公共預(yù)算基本支出1,093.45萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費1,033.79萬元，主要包括：

基本工資 289.22萬元,津貼補貼166.29萬元,獎金157.31萬元,績效工資133.40萬元,機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 85.04萬元,職業(yè)年金繳費 42.55萬元,職工基本醫(yī)療保險繳費 38.19萬元,公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 8.69萬元,其他社會保障繳費 4.75萬元,住房公積金 78.18萬元,退休費 30.17萬元。

（二）公用經(jīng)費59.66萬元，主要包括：

醫(yī)療費 6.30萬元,辦公費2.00萬元,印刷費2.00萬元,水費3.00萬元,電費 8.00萬元,取暖費 18.94萬元,差旅費 3.00萬元,維修(護)費 6.00萬元,勞務(wù)費 1.00萬元,工會經(jīng)費 5.20萬元,其他交通費用 3.80萬元,其他商品和服務(wù)支出 0.42萬元。

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費、差旅費預(yù)算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費。海原縣婦幼保健所部門2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算為0萬元，與上年相比增加0萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務(wù)用車購置0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務(wù)用車運行費0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務(wù)接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費預(yù)算0.0萬元，與上年持平。

2.公務(wù)用車購置費及運行維護費預(yù)算0萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置預(yù)算0.0萬元，與上年持平。

（2）公務(wù)用車運行維護預(yù)算0.0萬元，與上年持平。

3.公務(wù)接待費預(yù)算0.0萬元，與上年持平。

（二）“三項”費用。

1.海原縣婦幼保健所部門2026年一般公共預(yù)算安排的會議費預(yù)算0.0萬元，與上年持平。

2.海原縣婦幼保健所部門2026年一般公共預(yù)算安排的培訓費預(yù)算0.0萬元，與上年持平。

3.海原縣婦幼保健所部門2026年一般公共預(yù)算安排的差旅費預(yù)算3.75萬元，與上年相比增加0.25萬元。主要原因：本年度婦幼衛(wèi)生項目外出培訓學習人次增加。

九、關(guān)于海原縣婦幼保健所2026年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

海原縣婦幼保健所2026年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2026年，海原縣婦幼保健所及所屬0個行政單位和1個參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算59.66萬元，比上年預(yù)算減少1.83萬元，下降2.98%。主要原因是人員減少。

（二）政府采購情況

2026年，海原縣婦幼保健所政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，擬面向中小企業(yè)預(yù)留采購份額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2025年12月31日，海原縣婦幼保健所單位占用使用國有資產(chǎn)情況：房屋8002.73平方米，價值2,409.66萬元；車輛2輛，價值40.53萬元；100萬元以上設(shè)備7臺/個，價值896萬元；家具和用具價值78.49萬元；土地使用權(quán)0平方米，價值0萬元；計算機軟件價值322.82萬元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋8002.7平方米，價值2,409.66萬元；車輛 2輛，價值40.53萬元；100萬元以上設(shè)備7臺/個，價值896萬元；家具和用具價值78.49萬元；土地使用權(quán)0平方米，價值0萬元；計算機軟件價值322.82萬元。

所屬單位房屋78.49平方米，價值2,409.66 萬萬元；車輛2輛，價值40.53萬元；100萬元以上設(shè)備7臺/個，價值896萬元；家具和用具價值萬元；土地使用權(quán)0平方米，價值0萬元；計算機軟件價值322.82萬元。

（四）預(yù)算績效情況

2026年本單位整體支出已納入績效目標管理，涉及財政性資金7.599208萬元；本單位共3個項目納入績效目標管理，涉及財政性資金合計7.599208萬元，占財政性資金（人員類和運轉(zhuǎn)類中的公用經(jīng)費項目支出除外）總額的比例為100%。

績效目標申報表詳見附件2：2026年海原縣婦計中心績效目標申報表

（五）其他需說明的事項

無

海原縣婦幼保健所2026年單位預(yù)算——名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位本年度從省級財政部門取得的財政撥款。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4.因公出國 (境)費用:反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

5.公務(wù)接待費: 反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。

6.公務(wù)用車運行維護費:反映公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

7.公務(wù)用車購置費:反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。