目 錄

第一部分單位概況

一、主要職能

二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

三、2026年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分2026年單位預(yù)算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、財(cái)政撥款支出表（功能科目）

六、財(cái)政撥款基本支出表（經(jīng)濟(jì)科目）

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等支出表

十、政府性基金預(yù)算支出表

十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、政府采購(gòu)支出表

第三部分2026年單位預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第一部分單位概況

海原縣甘城鄉(xiāng)衛(wèi)生院2026年度單位預(yù)算——單位概況

一、主要職能

是轄區(qū)內(nèi)基本醫(yī)療、公共衛(wèi)生服務(wù)和健康管理的核心機(jī)構(gòu)二、單位構(gòu)成

1.根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：醫(yī)院設(shè)有全科、內(nèi)科、外科、兒科、中醫(yī)科等5個(gè)臨床科室，以及檢驗(yàn)、放射、超聲3個(gè)醫(yī)技科室，公共衛(wèi)生科等。

2.從預(yù)算單位構(gòu)成看，海原縣甘城鄉(xiāng)衛(wèi)生院?jiǎn)挝活A(yù)算包括：海原縣甘城鄉(xiāng)衛(wèi)生院本級(jí)預(yù)算、所屬事業(yè)單位預(yù)算。納入海原縣甘城鄉(xiāng)衛(wèi)生院2026年單位預(yù)算編制的二級(jí)預(yù)算單位共計(jì)1個(gè)，具體包括：海原縣甘城鄉(xiāng)衛(wèi)生院。

三、2026年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)

1.提升公共衛(wèi)生服務(wù)工作水平

在民生實(shí)事項(xiàng)目落實(shí)方面：衛(wèi)生院積極響應(yīng)上級(jí)號(hào)召，全面推進(jìn)各項(xiàng)防治舉措。組織專業(yè)醫(yī)療團(tuán)隊(duì)深入鄉(xiāng)村開(kāi)展帕金森病的科普宣傳活動(dòng)，通過(guò)舉辦講座、發(fā)放宣傳資料等形式，提高居民對(duì)帕金森病的認(rèn)知度。同時(shí)，為轄區(qū)內(nèi)居民提供免費(fèi)的篩查服務(wù)，建立健康檔案，跟蹤患者病情。2025年帕金森防治行動(dòng)初篩共計(jì)篩查530人，初篩疑似病例83人，復(fù)篩高風(fēng)險(xiǎn)病例1人，現(xiàn)已轉(zhuǎn)診寧南醫(yī)院進(jìn)一步確診。在家庭醫(yī)生簽約服務(wù)方面，我院成立由院領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)，由醫(yī)生、護(hù)士、公共衛(wèi)生等相關(guān)人員為成員的簽約服務(wù)團(tuán)隊(duì)，共分3組，由院領(lǐng)導(dǎo)班子分組帶隊(duì)，對(duì)每村居民進(jìn)行簽約，主要針對(duì)困難群眾、慢性病患者、兒童、孕婦、殘疾人等重點(diǎn)人群提供健康指導(dǎo)服務(wù)。截至目前，共簽約居民4495人。

2.推進(jìn)緊密型醫(yī)聯(lián)體建設(shè)工作

積極參與醫(yī)聯(lián)體建設(shè)，與上級(jí)醫(yī)院建立了緊密的合作關(guān)系。通過(guò)專家下基層、基層醫(yī)生上掛進(jìn)修、雙向轉(zhuǎn)診等方式，不斷提升衛(wèi)生院醫(yī)護(hù)人員的專業(yè)技術(shù)水平，為患者提供了更加便捷、高效的醫(yī)療服務(wù)。截至2025年底，已累計(jì)選派3名醫(yī)務(wù)人員到上級(jí)醫(yī)院進(jìn)修學(xué)習(xí)，轉(zhuǎn)診急診患者44人。

3.強(qiáng)化廉政教育，筑牢思想防線

深化理論學(xué)習(xí)：全年組織開(kāi)展理論學(xué)習(xí)28次，重點(diǎn)學(xué)習(xí)《醫(yī)療機(jī)構(gòu)工作人員廉潔從業(yè)九項(xiàng)準(zhǔn)則》《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等內(nèi)容，覆蓋全院職工22人次，引導(dǎo)職工樹(shù)立正確的權(quán)力觀、利益觀。開(kāi)展警示教育：組織全院醫(yī)務(wù)人員集中學(xué)習(xí)《海原縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員管理辦法》《醫(yī)院考勤制度》《城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)政策》《網(wǎng)絡(luò)信息內(nèi)容生態(tài)治理規(guī)定》等內(nèi)容，深入解讀行業(yè)規(guī)范和職業(yè)道德要求，引導(dǎo)醫(yī)務(wù)人員樹(shù)立正確的價(jià)值觀和職業(yè)觀。截至目前，開(kāi)展廉政談話6次，已開(kāi)展專題培訓(xùn)10次，培訓(xùn)人員達(dá)180人次。觀看醫(yī)德醫(yī)風(fēng)等廉政警示教育片3次，覆蓋全院所有人員。完善監(jiān)督機(jī)制：建立健全廉政風(fēng)險(xiǎn)防控臺(tái)賬，梳理出藥品采購(gòu)、醫(yī)療服務(wù)、項(xiàng)目建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定防控措施；設(shè)立廉政意見(jiàn)箱，公開(kāi)監(jiān)督電話。

4.狠抓安全生產(chǎn)，守住安全底線

壓實(shí)安全責(zé)任：成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)23份，明確院長(zhǎng)、科室主任、職工三級(jí)安全責(zé)任；每月召開(kāi)安全生產(chǎn)例會(huì)，分析研判安全形勢(shì)，解決突出問(wèn)題；開(kāi)展隱患排查：聚焦醫(yī)療設(shè)備、消防安全、用電安全、藥品管理等重點(diǎn)環(huán)節(jié)，開(kāi)展日常排查19次、專項(xiàng)排查7次，累計(jì)發(fā)現(xiàn)安全隱患8處，整改完成8處；加強(qiáng)應(yīng)急管理：修訂完善火災(zāi)、醫(yī)療糾紛、突發(fā)公共衛(wèi)生事件等應(yīng)急預(yù)案6項(xiàng)，組織應(yīng)急演練6次，提升職工應(yīng)急處置能力；配齊配足消防器材37件，新增滅火器14具，確保消防設(shè)施完好有效。

5.規(guī)范人事管理，激發(fā)隊(duì)伍活力

優(yōu)化人員配置：根據(jù)科室業(yè)務(wù)需求，通過(guò)三項(xiàng)目、定向培養(yǎng)等方式，引進(jìn)中醫(yī)、臨床、公衛(wèi)專業(yè)技術(shù)人員4名；調(diào)整崗位人員5名，進(jìn)一步優(yōu)化人才梯隊(duì)結(jié)構(gòu)；加強(qiáng)培訓(xùn)考核：2025年，我院積極實(shí)施人才培養(yǎng)項(xiàng)目，有3名臨床醫(yī)師到上級(jí)醫(yī)院進(jìn)修學(xué)習(xí)，千名醫(yī)師下基層醫(yī)師到我院下基層服務(wù)，對(duì)我院職工培訓(xùn)相關(guān)理論知識(shí)、指導(dǎo)業(yè)務(wù)，不斷提升我院醫(yī)護(hù)人員的專業(yè)技術(shù)水平，組織職工參加上級(jí)衛(wèi)健部門培訓(xùn)90人次，開(kāi)展院內(nèi)業(yè)務(wù)培訓(xùn)74次，內(nèi)容涵蓋臨床技能、公衛(wèi)服務(wù)、院感防控等；建立績(jī)效考核制度，將工作業(yè)績(jī)、服務(wù)質(zhì)量、群眾滿意度納入考核指標(biāo)，考核結(jié)果與績(jī)效工資、評(píng)優(yōu)評(píng)先掛鉤；完善管理制度：修訂《職工考勤管理制度》《請(qǐng)假休假管理辦法》等規(guī)章制度，規(guī)范職工考勤、請(qǐng)假流程等。

第二部分2026年度海原縣甘城鄉(xiāng)衛(wèi)生院?jiǎn)挝活A(yù)算表

單位預(yù)算表詳見(jiàn)附件1：2026年度海原縣甘城鄉(xiāng)衛(wèi)生院預(yù)算公開(kāi)表

海原縣甘城鄉(xiāng)衛(wèi)生院2026年單位預(yù)算——單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

海原縣甘城鄉(xiāng)衛(wèi)生院2026年度收入、支出預(yù)算總計(jì)254.39萬(wàn)元，與上年相比收支預(yù)算總計(jì)減少12.38萬(wàn)元，下降4.64%。

（一）收入預(yù)算總計(jì)254.39萬(wàn)元。包括：

1.本年收入合計(jì)254.39萬(wàn)元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入254.39萬(wàn)元，與上年相比減少12.38萬(wàn)元，下降4.64%。主要原因是：人員調(diào)出1人。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，與上年持平。

（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，與上年持平。

（4）財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，與上年持平。

（5）事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年持平。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年持平。

（7）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與上年持平。

（8）附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，與上年持平。

（9）其他收入0萬(wàn)元，與上年持平。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入0萬(wàn)元，與上年持平。

（二）支出預(yù)算總計(jì)254.39萬(wàn)元。包括：

1.本年支出合計(jì)254.39萬(wàn)元。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出26.85萬(wàn)元，主要用于在職職工機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金及公務(wù)醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。與上年相比減少0.5萬(wàn)元，下降1.83%。主要原因是：人員調(diào)出1人。

衛(wèi)生健康支出（類）支出196.48萬(wàn)元，主要用于人員工資支出、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、村醫(yī)社保繳費(fèi)。與上年相比減少15.84萬(wàn)元，下降7.46%。主要原因是：人員調(diào)出1人。

住房保障支出（類）支出31.06萬(wàn)元，主要用于繳納住房公積金及職工住房補(bǔ)貼。與上年相比增加3.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.57%。主要原因是：人員工資正常增長(zhǎng)。

2.年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

海原縣甘城鄉(xiāng)衛(wèi)生院2026年收入預(yù)算合計(jì)254.39萬(wàn)元，包括本年收入254.39萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入254.39萬(wàn)元，占收入總計(jì)100.00%；

本年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)0%；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)0%；

本年財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，占收入總計(jì)0%；

本年事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)0%；

本年事業(yè)單位收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)0%；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)0%；

本年附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)0%；

本年其他收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，占收入總計(jì)0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬(wàn)元，占收入總計(jì)0%；

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

海原縣甘城鄉(xiāng)衛(wèi)生院2026年支出預(yù)算合計(jì)254.39萬(wàn)元，其中：基本支出242.16萬(wàn)元，占支出總計(jì)95.19%；項(xiàng)目支出12.23萬(wàn)元，占支出總計(jì)4.81%；財(cái)政專戶管理資金支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)0%；事業(yè)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)0%；其他支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)0%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

海原縣甘城鄉(xiāng)衛(wèi)生院2026年財(cái)政撥款收、支總預(yù)算254.39萬(wàn)元，與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少12.38萬(wàn)元，下降4.64%。主要原因：人員調(diào)出1人。

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

海原縣甘城鄉(xiāng)衛(wèi)生院2026年財(cái)政撥款預(yù)算支出254.39萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00 %。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少12.38萬(wàn)元，下降4.64%。主要原因：人員調(diào)出1人。其中：

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)26.85萬(wàn)元。

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))支出17.9萬(wàn)元，與上年相比減少0.33萬(wàn)元，下降1.81%。主要原因：人員調(diào)出1人。行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))支出8.95萬(wàn)元，與上年相比減少0.17萬(wàn)元，下降1.86%。主要原因：人員調(diào)出1人。

2、衛(wèi)生健康支出(類)196.48萬(wàn)元。

基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項(xiàng))支出184.8萬(wàn)元，與上年相比減少14.18萬(wàn)元，下降7.13%。主要原因：人員調(diào)出1人。公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))支出2.31萬(wàn)元，與上年相比增加0.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.0%。主要原因：服務(wù)人口數(shù)量增加。公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))支出0萬(wàn)元，與上年相比持平主要原因：無(wú)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))支出7.64萬(wàn)元，與上年相比減少0.02萬(wàn)元，下降0.26%。主要原因：人員調(diào)出1人。行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))支出1.73萬(wàn)元，與上年相比減少1.75萬(wàn)元，下降50.29%。主要原因：公務(wù)員繳費(fèi)比例下降。

3、住房保障支出(類)31.06萬(wàn)元。

住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))支出17.33萬(wàn)元，與上年相比減少0.54萬(wàn)元，下降3.02%。主要原因：人員調(diào)出1人。住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))支出13.73萬(wàn)元，與上年相比增加4.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.59%。主要原因：人員工資增長(zhǎng)。

六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

海原縣甘城鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2026年度財(cái)政撥款基本支出242.16萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)239.82萬(wàn)元，主要包括：

基本工資 51.42萬(wàn)元,津貼補(bǔ)貼 61.28萬(wàn)元,獎(jiǎng)金41.10萬(wàn)元,績(jī)效工資 31.46萬(wàn)元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 17.90萬(wàn)元,職業(yè)年金繳費(fèi) 8.95萬(wàn)元,職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 7.64萬(wàn)元,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 1.73萬(wàn)元,其他社會(huì)保障繳費(fèi) 1.01萬(wàn)元,住房公積金17.33萬(wàn)元。

（二）公用經(jīng)費(fèi)2.34萬(wàn)元，主要包括：

醫(yī)療費(fèi) 1.30萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.04萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

海原縣甘城鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2026年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算254.39萬(wàn)元，與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少12.38萬(wàn)元，下降4.64%。主要原因：人員調(diào)出1人。

一般公共預(yù)算基本支出情況。海原縣甘城鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2026年度一般公共預(yù)算基本支出242.16萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)239.82萬(wàn)元，主要包括：

基本工資51.42萬(wàn)元,津貼補(bǔ)貼61.28萬(wàn)元,獎(jiǎng)金41.10萬(wàn)元,績(jī)效工資31.46萬(wàn)元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)17.90萬(wàn)元,職業(yè)年金繳費(fèi)8.95萬(wàn)元,職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)7.64萬(wàn)元,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1.73萬(wàn)元,其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.01萬(wàn)元,住房公積金17.33萬(wàn)元。

（二）公用經(jīng)費(fèi)2.34萬(wàn)元，主要包括：

醫(yī)療費(fèi) 1.30萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.04萬(wàn)元。

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)。海原縣甘城鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.0萬(wàn)元，與上年持平。

2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算0.0萬(wàn)元，與上年持平。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)預(yù)算0.0萬(wàn)元，與上年持平。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.0萬(wàn)元，與上年持平。

（二）“三項(xiàng)”費(fèi)用。

1.海原縣甘城鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2026年一般公共預(yù)算安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.0萬(wàn)元，與上年持平。

2.海原縣甘城鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2026年一般公共預(yù)算安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.0萬(wàn)元，與上年持平。

3.海原縣甘城鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2026年一般公共預(yù)算安排的差旅費(fèi)預(yù)算0.0萬(wàn)元，與上年持平。

九、關(guān)于海原縣甘城鄉(xiāng)衛(wèi)生院2026年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

海原縣甘城鄉(xiāng)衛(wèi)生院2026年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2026年，海原縣甘城鄉(xiāng)衛(wèi)生院及所屬個(gè)行政單位和個(gè)參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2.34萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0.10萬(wàn)元，下降4.10%。主要原因是人員調(diào)出1人。

（二）政府采購(gòu)情況

2026年，海原縣甘城鄉(xiāng)衛(wèi)生院政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，擬面向中小企業(yè)預(yù)留采購(gòu)份額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2025年12月31日，海原縣甘城鄉(xiāng)衛(wèi)生院?jiǎn)挝徽加檬褂脟?guó)有資產(chǎn)情況：房屋3022.34平方米，價(jià)值518.04萬(wàn)元；車輛1輛，價(jià)值25.26萬(wàn)元；100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)/個(gè)，價(jià)值0萬(wàn)元；家具和用具價(jià)

值25.70萬(wàn)元；土地使用權(quán)0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；計(jì)算機(jī)軟件價(jià)值0萬(wàn)元。國(guó)有資產(chǎn)分布情況為：

本級(jí)部門房屋3022.34平方米，價(jià)值518.01萬(wàn)元；車輛 0輛，價(jià)值25.26萬(wàn)元；100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)/個(gè)，價(jià)值0萬(wàn)元；家具和用具價(jià)值25.70萬(wàn)元；土地使用權(quán)0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；計(jì)算機(jī)軟件價(jià)值0萬(wàn)元。

所屬單位房屋3022.34平方米，價(jià)值518.04萬(wàn)元；車輛1輛，價(jià)值25.26萬(wàn)元；100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)/個(gè)，價(jià)值0萬(wàn)元；家具和用具價(jià)值25.70萬(wàn)元；土地使用權(quán)0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；計(jì)算機(jī)軟件價(jià)值0萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2026年本單位整體支出已納入績(jī)效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政性資金12.232416萬(wàn)元；本單位共2個(gè)項(xiàng)目納入績(jī)效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政性資金合計(jì)2.51萬(wàn)元，占財(cái)政性資金（人員類和運(yùn)轉(zhuǎn)類中的公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出除外）總額的比例為100%。

預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表詳見(jiàn)附件2：2026年海原縣甘城鄉(xiāng)衛(wèi)生院績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

（五）其他需說(shuō)明的事項(xiàng)

無(wú)

海原縣甘城鄉(xiāng)衛(wèi)生院2026年單位預(yù)算——名詞解釋

一、財(cái)政撥款：單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

二、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

三、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。