目 錄

第一部分單位概況

一、主要職能

二、單位預算單位構成

三、2026年度單位主要工作任務及目標

第二部分2026年單位預算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、財政撥款支出表（功能科目）

六、財政撥款基本支出表（經(jīng)濟科目）

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費、差旅費等支出表

十、政府性基金預算支出表

十一、一般公共預算機關運行經(jīng)費支出預算表

十二、政府采購支出表

第三部分2026年單位預算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分單位概況

海原縣南苑社區(qū)衛(wèi)生服務站2026年度單位預算——單位概況

一、主要職能

南苑社區(qū)衛(wèi)生服務站轄區(qū)2個社區(qū)和文昌廉租樓，服務人口7957人，地址：位于海原縣萬福路?；A建設與設施設備：衛(wèi)生服務站占地面積300平方米，建筑面積150平方米，辦公樓共2層。

二、單位構成

1.根據(jù)單位職責分工，本單位內(nèi)設機構包括：全科門診、口腔門診、接種室、體檢室、門診、B超室、公共衛(wèi)生科、藥房、財務科、辦公室、會議室、婦幼保健科、慢病科等科室。

2.從預算單位構成看，海原縣南苑社區(qū)衛(wèi)生服務站單位預算包括：海原縣南苑社區(qū)衛(wèi)生服務站本級預算、所屬事業(yè)單位預算。納入海原縣南苑社區(qū)衛(wèi)生服務站2026年單位預算編制的二級預算單位共計0個，具體包括：海原縣南苑社區(qū)衛(wèi)生服務站

三、2026年度單位主要工作任務及目標

（一）項目謀劃

我站于2026年項目謀劃有：口腔科拓展、檢驗科打造、中醫(yī)館打造。

（二）重要工作舉措

1.中醫(yī)館打造。將中醫(yī)藥服務與家庭醫(yī)生簽約服務相結合，開展中醫(yī)藥上門服務，推廣中醫(yī)藥與養(yǎng)老服務融合模式，讓中醫(yī)藥這一瑰寶更好的惠及轄區(qū)群眾。合理規(guī)劃中醫(yī)館的功能區(qū)域，包括候診室、治療室等，確保各區(qū)域之間流程順暢，裝修風格應體現(xiàn)中醫(yī)藥文化特色，具有專業(yè)資質(zhì)和豐富臨床經(jīng)驗的中醫(yī)師、中藥師、護士等，設施設備需求：中藥熏蒸機1臺、煎藥機1臺、紅外線理療燈10個、電子針療儀5臺、深層肌肉按摩系統(tǒng)1臺、艾條/針灸針/艾灸盒、按摩床5張、電子艾灸儀5臺、消毒柜。

2.口腔科拓展。為更好發(fā)展特色科室，需擴展用房面積，根據(jù)科室發(fā)展，需上級支持調(diào)配一名口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師。設施設備需求：口腔全景機1臺、牙科X光片機1臺、根管治療儀1臺、根管長度測量儀1臺、光固化機1臺、模型修整機1臺、義齒打磨機1臺、口腔印模托盤。

3.檢驗科打造。每年度老年人體檢等工作，需檢驗科檢驗標本，為更好的服務轄區(qū)群眾，需開設檢驗科。人員持檢驗師證上崗，功能區(qū)打造標本接收區(qū)、檢測區(qū)等，恒溫、避光防潮，試劑區(qū)配冷藏柜。設施設備需求：全自動生化分析儀1臺、五分類血細胞分析儀1臺、尿液分析儀1臺、水機1臺、離心機1臺、糖化血紅蛋白儀1臺。

第二部分2026年度海原縣南苑社區(qū)衛(wèi)生服務站單位預算表

單位預算表詳見附件1：2026年度海原縣西安鎮(zhèn)衛(wèi)生院單位預算公開表

海原縣南苑社區(qū)衛(wèi)生服務站2026年單位預算——單位預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

海原縣南苑社區(qū)衛(wèi)生服務站2026年度收入、支出預算總計260.48萬元，與上年相比收支預算總計增加32.64萬元，增長14.33%。

（一）收入預算總計260.48萬元。包括：

1.本年收入合計258.36萬元。

（1）一般公共預算撥款收入258.36萬元，與上年相比增加30.52萬元，增長13.40%。主要原因是：人員工資普遍調(diào)增，人員經(jīng)費收入增加。

（2）政府性基金預算撥款收入0萬元，與上年持平。

（3）國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元，與上年持平。

（4）財政專戶管理資金收入0萬元，與上年持平。

（5）事業(yè)收入0萬元，與上年持平。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，與上年持平。

（7）上級補助收入0萬元，與上年持平。

（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年持平。

（9）其他收入0萬元，與上年持平。

2.上年結轉結余收入2.12萬元，與上年相比增加2.12萬元，增長100.00%。主要原因是：基本公共衛(wèi)生補助經(jīng)費政府采購資金結余2.12萬元。

（二）支出預算總計260.48萬元。包括：

1.本年支出合計260.48萬元。

社會保障和就業(yè)支出（類）支出38.89萬元，主要用于人員社保繳費。與上年相比增加3.43萬元，增長9.67%。主要原因是：2025年人員工資調(diào)增，繳費基數(shù)增加，相應支出增加。

衛(wèi)生健康支出（類）支出189.80萬元，主要用于保障人員工資。與上年相比增加22.72萬元，增長13.60%。主要原因是：2025年人員工資普遍調(diào)增。

住房保障支出（類）支出31.79萬元，主要用于人員住房補貼發(fā)放及公積金匯繳。與上年相比增加6.49萬元，增長25.65%。主要原因是：2025年住房補貼按照新標準執(zhí)行，普遍調(diào)增。

2.年終結轉結余0萬元。

二、收入預算情況說明

海原縣南苑社區(qū)衛(wèi)生服務站2026年收入預算合計260.48萬元，包括本年收入258.36萬元，上年結轉結余2.12萬元。其中：

本年一般公共預算收入258.36萬元，占收入總計99.19%；

本年政府性基金預算收入0萬元，占收入總計0%；

本年國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，占收入總計0%；

本年財政專戶管理資金0萬元，占收入總計0%；

本年事業(yè)收入0萬元，占收入總計0%；

本年事業(yè)單位收入0萬元，占收入總計0%；

本年上級補助收入0萬元，占收入總計0%；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計0%；

本年其他收入0萬元，占收入總計0%；

上年結轉結余的一般公共預算收入2.12萬元，占收入總計0.81%；

上年結轉結余的政府性基金預算收入0萬元，占收入總計0%；

上年結轉結余的國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，占收入總計0%；

上年結轉結余的財政專戶管理資金0萬元，占收入總計0%；

上年結轉結余的單位資金0萬元，占收入總計0%；

三、支出預算情況說明

海原縣南苑社區(qū)衛(wèi)生服務站2026年支出預算合計260.48萬元，其中：基本支出247.74萬元，占支出總計95.11%；項目支出12.74萬元，占支出總計4.89%；財政專戶管理資金支出0萬元，占支出總計0%；事業(yè)支出0萬元，占支出總計0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占支出總計0%；上繳上級支出0萬元，占支出總計0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計0%；其他支出0萬元，占支出總計0%。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

海原縣南苑社區(qū)衛(wèi)生服務站2026年財政撥款收、支總預算260.48萬元，與上年相比，財政撥款收、支總計各增加32.64萬元，增長14.33%。主要原因：人員工資普遍調(diào)增，相應人員經(jīng)費收、支增加。

五、財政撥款支出預算情況說明

海原縣南苑社區(qū)衛(wèi)生服務站2026年財政撥款預算支出260.48萬元，占本年支出合計的100.00 %。與上年相比，財政撥款支出增加32.64萬元，增長14.33%。主要原因：人員工資普遍調(diào)增，人員經(jīng)費支出增加。其中：

1、社會保障和就業(yè)支出(類)38.89萬元。

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)支出9.08萬元，與上年相比減少1.1萬元，下降10.81%。主要原因：2025年公務員醫(yī)療補助繳費比例下調(diào)。所以退休人員醫(yī)療補助減少，相應支出減少。行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)支出19.87萬元，與上年相比增加3.01萬元，增長17.85%。主要原因：2025年工資調(diào)增，相應繳費基數(shù)增加，基本養(yǎng)老保險繳費支出也增加。行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)支出9.94萬元，與上年相比增加1.52萬元，增長18.05%。主要原因：2025年工資調(diào)增，相應繳費基數(shù)增加，職業(yè)年金繳費支出也增加。

2、衛(wèi)生健康支出(類)189.8萬元。

基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(款)城市社區(qū)衛(wèi)生機構(項)支出173.67萬元，與上年相比增加20.22萬元，增長13.18%。主要原因：人員工資普遍調(diào)增，人員經(jīng)費支出增加?；鶎俞t(yī)療衛(wèi)生機構(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項)支出0萬元，與上年相比持平，主要原因：無。公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(項)支出5.27萬元，與上年相比增加2.28萬元，增長76.25%。主要原因：人均費用較上年提高，所以基本公共衛(wèi)生服務支出增加。行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)支出8.85萬元，與上年相比增加1.54萬元，增長21.07%。主要原因：2025年工資調(diào)增，相應繳費基數(shù)增加，事業(yè)單位醫(yī)療支出也增加。行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)支出2.0萬元，與上年相比減少1.33萬元，下降39.94%。主要原因：2025年公務員醫(yī)療補助繳費比例下調(diào)，繳費支出較上年減少。

3、住房保障支出(類)31.79萬元。

住房改革支出(款)住房公積金(項)支出18.51萬元，與上年相比增加2.58萬元，增長16.2%。主要原因：2025年工資調(diào)增，相應繳費基數(shù)增加，住房公積金繳存支出也增加。住房改革支出(款)購房補貼(項)支出13.28萬元，與上年相比增加3.91萬元，增長41.73%。主要原因：2025年住房補貼按照新標準執(zhí)行，普遍調(diào)增，所以支出增加。

六、財政撥款基本支出預算情況說明

海原縣南苑社區(qū)衛(wèi)生服務站部門2026年度財政撥款基本支出247.74萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費244.83萬元，主要包括：

基本工資65.39萬元,津貼補貼39.50萬元,獎金38.83萬元,績效工資31.84萬元,機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費19.87萬元,職業(yè)年金繳費9.94萬元,職工基本醫(yī)療保險繳費8.85萬元,公務員醫(yī)療補助繳費2.00萬元,其他社會保障繳費1.13萬元,住房公積金18.51萬元,退休費8.97萬元。

（二）公用經(jīng)費2.91萬元，主要包括：

醫(yī)療費1.60萬元,工會經(jīng)費1.20萬元,其他商品和服務支出0.11萬元。

七、一般公共預算支出預算情況說明

海原縣南苑社區(qū)衛(wèi)生服務站部門2026年度一般公共預算財政撥款支出預算260.48萬元，與上年相比，一般公共預算財政撥款收、支總計增加32.64萬元，增長14.33%。主要原因：人員工資普遍調(diào)增，相應人員經(jīng)費收、支增加。

一般公共預算基本支出情況。海原縣南苑社區(qū)衛(wèi)生服務站部門2026年度一般公共預算基本支出247.74萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費244.83萬元，主要包括：

基本工資65.39萬元,津貼補貼39.50萬元,獎金38.83萬元,績效工資31.84萬元,機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費19.87萬元,職業(yè)年金繳費9.94萬元,職工基本醫(yī)療保險繳費8.85萬元,公務員醫(yī)療補助繳費2.00萬元,其他社會保障繳費1.13萬元,住房公積金18.51萬元,退休費8.97萬元。

（二）公用經(jīng)費2.91萬元，主要包括：

醫(yī)療費1.60萬元,工會經(jīng)費1.20萬元,其他商品和服務支出0.11萬元。

八、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費、差旅費預算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費。海原縣南苑社區(qū)衛(wèi)生服務站部門2026年“三公”經(jīng)費預算為0萬元，與上年相比增加0萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務用車購置0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務用車運行費0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費預算0.0萬元，與上年持平。

2.公務用車購置費及運行維護費預算0萬元。其中：

（1）公務用車購置預算0.0萬元，與上年持平。

（2）公務用車運行維護預算0.0萬元，與上年持平。

3.公務接待費預算0.0萬元，與上年持平。

（二）“三項”費用。

1.海原縣南苑社區(qū)衛(wèi)生服務站部門2026年一般公共預算安排的會議費預算0.0萬元，與上年持平。

2.海原縣南苑社區(qū)衛(wèi)生服務站部門2026年一般公共預算安排的培訓費預算0.0萬元，與上年持平。

3.海原縣南苑社區(qū)衛(wèi)生服務站部門2026年一般公共預算安排的差旅費預算0.0萬元，與上年持平。

九、關于海原縣南苑社區(qū)衛(wèi)生服務站2026年政府性基金預算撥款情況說明

海原縣南苑社區(qū)衛(wèi)生服務站2026年無政府性基金預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2026年，海原縣南苑社區(qū)衛(wèi)生服務站及所屬0個行政單位和0個參照管理事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算2.91萬元，比上年預算增加2.91萬元，增長100.00%。主要原因是2025年沒有做工會經(jīng)費、體檢費等運行經(jīng)費。

（二）政府采購情況

2026年，海原縣南苑社區(qū)衛(wèi)生服務站政府采購預算0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元，擬面向中小企業(yè)預留采購份額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2025年12月31日，海原縣南苑社區(qū)衛(wèi)生服務站單位占用使用國有資產(chǎn)情況：房屋300平方米，價值60萬元；車輛0輛，價值0萬元；100萬元以上設備0臺/個，價值0萬元；家具和用具價值9.42萬元；土地使用權0平方米，價值0萬元；計算機軟件價值0萬元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋300平方米，價值60萬元；車輛0輛，價值0萬元；100萬元以上設備0臺/個，價值0萬元；家具和用具價值9.42萬元；土地使用權0平方米，價值0萬元；計算機軟件價值0萬元。

所屬單位房屋0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；100萬元以上設備0臺/個，價值0萬元；家具和用具價值0萬元；土地使用權0平方米，價值0萬元；計算機軟件價值0萬元。

（四）預算績效情況

2026年本單位整體支出已納入績效目標管理，涉及財政性資金10.62萬元；本單位共3個項目納入績效目標管理，涉及財政性資金合計10.62萬元，占財政性資金（人員類和運轉類中的公用經(jīng)費項目支出除外）總額的比例為4.08%。

預算績效目標申報表詳見附件2：2026年海原縣衛(wèi)南苑社區(qū)衛(wèi)生服務站績效目標申報表

（五）其他需說明的事項

無。

海原縣南苑社區(qū)衛(wèi)生服務站2026年單位預算——名詞解釋

1. 財政撥款收入: 指單位本年度從省級財政部門取得的財政撥款。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4.因公出國 (境)費用: 反映單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

5.公務接待費: 反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待費用。

6.公務用車運行維護費: 反映公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

7.公務用車購置費: 反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。