目??錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職能

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

三、2026年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分 ?2026年度部門預(yù)算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、財(cái)政撥款支出表（功能科目）

六、財(cái)政撥款基本支出表（經(jīng)濟(jì)科目）

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等支出表

十、政府性基金預(yù)算支出表

十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、政府采購支出表

第三部分 ?2026年度部門預(yù)算情況說明

第四部分 ?名詞解釋

第一部分??部門概況

海原縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2026年度部門預(yù)算——單位概況

一、主要職能

一是代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益。它會(huì)傾聽殘疾人的意見、需求，向政府及相關(guān)部門反映，為殘疾人爭(zhēng)取應(yīng)有的政策支持等權(quán)益保障。

二是開展和促進(jìn)殘疾人康復(fù)工作。比如組織實(shí)施殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)項(xiàng)目，像為肢體殘疾者提供康復(fù)訓(xùn)練器材、幫助視力障礙者進(jìn)行視力康復(fù)訓(xùn)練等諸多事務(wù)。

三是協(xié)助做好殘疾人教育。包括支持殘疾兒童接受義務(wù)教育，為殘疾人教育提供必要的輔助，推動(dòng)特殊教育發(fā)展等內(nèi)容。

四是組織殘疾人職業(yè)培訓(xùn)和就業(yè)服務(wù)。幫助殘疾人提升就業(yè)能力，聯(lián)系企業(yè)提供就業(yè)崗位，開展殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持項(xiàng)目等。

五是開展殘疾人文化、體育活動(dòng)。像組織殘疾人參加文化活動(dòng)、體育賽事，豐富他們的精神文化生活。

六是負(fù)責(zé)殘疾人社會(huì)救助等社會(huì)保障工作。在殘疾人最低生活保障、生活救助補(bǔ)貼等方面發(fā)揮積極作用，改善殘疾人生活狀況。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1.根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：

（1）領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)：包括理事長(zhǎng)、副理事長(zhǎng)等領(lǐng)導(dǎo)崗位。他們負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌海原縣殘疾人聯(lián)合會(huì)的全面工作，制定發(fā)展戰(zhàn)略和工作計(jì)劃，協(xié)調(diào)各方資源，推動(dòng)殘疾人事業(yè)的發(fā)展。同時(shí)，他們也負(fù)責(zé)與上級(jí)部門、縣政府以及其他相關(guān)單位進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，爭(zhēng)取政策支持和資源保障。

（2）辦公室及財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)海原縣殘疾人聯(lián)合會(huì)的日常行政管理、文秘檔案、財(cái)務(wù)后勤等工作。包括文件收發(fā)、會(huì)議組織、人事管理、財(cái)務(wù)管理、物資采購、設(shè)備維護(hù)等，為殘疾人聯(lián)合會(huì)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供保障。

2.從預(yù)算單位構(gòu)成看，海原縣殘疾人聯(lián)合會(huì)本級(jí)預(yù)算。

三、2026年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)

堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，以鑄牢中華民族共同體意識(shí)為主線，圍繞縣委“學(xué)思想、守底線、補(bǔ)短板、提質(zhì)效、聚合力”總體思路，緊扣“大抓產(chǎn)業(yè)、大抓基礎(chǔ)、大抓增收、大抓融合”目標(biāo)任務(wù)，聚焦殘疾人生活保障與事業(yè)發(fā)展，統(tǒng)籌推進(jìn)各項(xiàng)工作提質(zhì)增效，切實(shí)增強(qiáng)殘疾人的獲得感、幸福感、安全感。

（一）筑牢思想根基，錨定發(fā)展方向。持續(xù)全面深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十屆四中全會(huì)精神及習(xí)近平總書記視察寧夏重要講話精神和區(qū)、市、縣全會(huì)精神，切實(shí)把學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為堅(jiān)定擁護(hù)“兩個(gè)確立”、增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”的思想自覺、政治自覺、行動(dòng)自覺；對(duì)標(biāo)對(duì)表區(qū)、市、縣及區(qū)殘聯(lián)“十五五”規(guī)劃，科學(xué)編制《海原縣殘疾人保障和發(fā)展“十五五”規(guī)劃》并細(xì)化落實(shí)舉措，壓實(shí)工作責(zé)任，確保規(guī)劃落地見效。

（二）兜牢民生底線，夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)。常態(tài)化落實(shí)殘疾人防返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)機(jī)制，精準(zhǔn)匹配救助政策與幫扶措施，防止規(guī)模性返貧；配合民政局做好“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”發(fā)放工作；持續(xù)實(shí)施康復(fù)服務(wù)、居家托養(yǎng)等民生項(xiàng)目；積極爭(zhēng)取困難殘疾人家庭“一家一年一事”、“陽光助殘 共富計(jì)劃”幫扶資金，助力殘疾人發(fā)展產(chǎn)業(yè)，防止因殘致貧返貧。

（三）深化就業(yè)服務(wù)，拓寬增收渠道。落實(shí)自主創(chuàng)業(yè)、靈活就業(yè)等政策，實(shí)現(xiàn)新增就業(yè)取得新突破；加大訪企拓崗力度，不斷增加殘疾人就業(yè)崗位；加強(qiáng)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)接力度，力爭(zhēng)培育關(guān)莊鄉(xiāng)窯兒村、西安鎮(zhèn)北吉村、關(guān)橋鄉(xiāng)王灣村3個(gè)殘疾人產(chǎn)業(yè)基地，帶動(dòng)殘疾人家庭穩(wěn)定增收。

（四）優(yōu)化權(quán)益保障，提升服務(wù)質(zhì)效。落實(shí)好“總對(duì)總”工作機(jī)制，加大源頭化解矛盾力度，維護(hù)殘疾人權(quán)益；豐富無障礙改造內(nèi)容，提高科技產(chǎn)品使用率，加大無障礙環(huán)境建設(shè)督導(dǎo)及宣傳力度，不斷改善無障礙環(huán)境；持續(xù)優(yōu)化圓夢(mèng)護(hù)航保險(xiǎn)的保障范圍、提高保額、擴(kuò)大內(nèi)容，不斷增強(qiáng)殘疾人抵御意外風(fēng)險(xiǎn)的能力。

（五）豐富文體活動(dòng)，凝聚奮進(jìn)力量。加大殘疾人運(yùn)動(dòng)員及文藝人才的挖掘和培養(yǎng)力度，結(jié)合全國助殘日、國際殘疾人日等節(jié)點(diǎn)開展特色文體活動(dòng)，鼓勵(lì)更多殘疾人參與文化創(chuàng)作、體育競(jìng)技，彰顯自身價(jià)值，激發(fā)廣大殘疾人自強(qiáng)不息、奮發(fā)有為的精神力量。

第二部分??2026年度海原縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算表

單位預(yù)算表詳見附件1：2026年度海原縣殘疾人聯(lián)合會(huì)預(yù)算公開表

第三部分??2026年度海原縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

海原縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2026年度收入、支出預(yù)算總計(jì)????543.71萬元，與上年相比收支預(yù)算總計(jì)增46.302萬元，增長(zhǎng)9.3 %。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì)543.71萬元。包括：

1.本年收入合計(jì)511.90萬元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入406.37萬元，與上年相比增???40.46萬元，增長(zhǎng)11.06%。主要原因：一是本年度人員經(jīng)費(fèi)增加；二是本年度公用經(jīng)費(fèi)增加；三是本年度增加扶殘助學(xué)項(xiàng)目縣級(jí)配套和勞務(wù)派遣人員經(jīng)費(fèi)。

（2）政府性基金預(yù)算撥款105.53萬元，與上年相比減 ??25.97萬元，下降19.75%。主要原因是：本年度0-6歲殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練和困難殘疾人無障礙改造預(yù)算減少。

（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元，與上年相比無變動(dòng)。

（4）財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，與上年相比無變動(dòng)。

（5）事業(yè)收入0.00萬元，與上年相比無變動(dòng)。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，與上年相比無變動(dòng)。

（7）上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，與上年相比無變動(dòng)。

（8）附屬單位上繳0.00萬元，與上年相比無變動(dòng)。

（9）其他收入0.00萬元，與上年相比無變動(dòng)。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余31.81萬元。與上年相比增31.81萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因是：2025年殘疾人社會(huì)保障和殘疾就業(yè)項(xiàng)目跨年執(zhí)行。

（二）支出預(yù)算總計(jì)543.71萬元。包括：

1.本年支出合計(jì)543.71萬元。

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)支出395.25萬元，比2025年預(yù)算數(shù)增大69.52萬元，增長(zhǎng)21.34%。主要原因是自治區(qū)資金未列入年初預(yù)算。

（2）衛(wèi)生健康支出（類）支出10.63萬元，主要用于醫(yī)療繳費(fèi)。與上年相比減1.01萬元，下降8.68?%。主要原因是本年度公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助減少。

（3）住房保障支出（類）支出32.30萬元，主要用于住房補(bǔ)貼和住房公積金。與上年相比增加3.76萬元，上升13.17%。主要原因是本年度住房公積金基數(shù)增加。

（4）其他支出（類）支出105.53萬元，主要用于0-6歲殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練、困難殘疾人家庭無障礙改造項(xiàng)目和殘疾人文化“五個(gè)一”項(xiàng)目。與上年相比減少25.97萬元，下降19.75 %。主要原因是本年度0-6歲殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練費(fèi)、困難殘疾人家庭無障礙改造項(xiàng)目和殘疾人文化“五個(gè)一”項(xiàng)目資金減少。

2.年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。

二、收入預(yù)算情況說明

海原縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2026年收入預(yù)算合計(jì)543.71萬元，包括本年收入511.90萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余31.81萬元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入406.37萬元，占74.74 %；

本年政府性基金預(yù)算收入105.53萬元，占19.41%；

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，占0.00%；

本年財(cái)政專戶管理資金0.00萬元，占0.00%；

本年事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；

本年事業(yè)單位收入0.00萬元，占0.00%；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；

本年附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；

本年其他收入0.00萬元，占0.00%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入31.81萬元，占5.85 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，占0.00%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，占0.00%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金0.00萬元，占0.00%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0.00萬元，占0.00%。

三、支出預(yù)算情況說明

海原縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2026年支出預(yù)算合計(jì)543.71萬元，其中：基本支出261.73萬元，占48.14%；項(xiàng)目支出281.98萬元，占51.86%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

海原縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2026年財(cái)政撥款收、支總預(yù)算 ?543.71萬元，與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增46.30萬元，增長(zhǎng)9.31 %。主要原因是2025年殘疾人社會(huì)保障和殘疾就業(yè)項(xiàng)目跨年執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)31.81萬元。

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明

海原縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2026年財(cái)政撥款預(yù)算支出543.71萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增46.30萬元，增長(zhǎng)9.31%。主要原因是2025年殘疾人社會(huì)保障和殘疾就業(yè)項(xiàng)目跨年執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)31.81萬元。其中：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）395.25萬元。

1.殘疾人事業(yè)(款)殘疾人康復(fù)(項(xiàng))支出57.05萬元，與上年相比增27.55萬元，增長(zhǎng)93.39%。主要原因是本年度中央下達(dá)基本康復(fù)費(fèi)增加。

2.殘疾人事業(yè)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))支出24.81萬元，與上年相比減3.90萬元，下降13.58%。主要原因是本年度殘疾人康復(fù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

3.殘疾人事業(yè)(款)殘疾人就業(yè)(項(xiàng))支出24.74萬元，與上年相比增12.24萬元，上升90.67%。主要原因：一是本年度增加一名勞務(wù)派遣人員；二是上年度結(jié)轉(zhuǎn)7.59萬元。

4.殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)(項(xiàng))支出68.84萬元，與上年相比增26.74萬元，上升63.52%。主要原因是本年度中央下達(dá)陽光家園計(jì)劃-智力和精神及重度殘疾人托養(yǎng)服務(wù)項(xiàng)目資金增加。

5.殘疾人事業(yè)(款)行政單位離退休(項(xiàng))支出1.87萬元，與上年相比增0.04萬元，上升2.19%。主要原因是本年度退休人員住房補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

6.殘疾人事業(yè)(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng))支出19.54萬元，與上年相比增1.21萬元，上升6.60%。主要原因是本年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加。

7.殘疾人事業(yè)(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)(項(xiàng))支出9.77萬元，與上年相比增0.61萬元，上升6.66%。主要原因：本年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)增加。

8.殘疾人事業(yè)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))支出187.62萬元，與上年相比增5.02萬元，上升2.75%。主要原因是本年度基本工資增加。

（二）衛(wèi)生健康支出（類）10.63萬元。

1.殘疾人事業(yè)(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))支出8.67萬元，與上年相比增0.67萬元，增長(zhǎng)8.38%。主要原因是本年度醫(yī)療基數(shù)增加。

2.殘疾人事業(yè)(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))支出1.96萬元，與上年相比減少1.68萬元，增長(zhǎng)46.15%。主要原因是本年度公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助比例調(diào)整。

（三）住房保障支出（類）32.30萬元。

1.殘疾人事業(yè)(款)住房公積金(項(xiàng))支出19.07萬元，與上年相比增0.92萬元，增長(zhǎng)5.07%。主要原因是本年度住房公積金基數(shù)增加。

2.殘疾人事業(yè)(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng))支出13.23萬元，與上年相比增2.84萬元，增長(zhǎng)27.33%。主要原因是本年度購房補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

（四）其他支出（類）105.53萬元。

殘疾人事業(yè)(款)用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出(項(xiàng))支出105.53萬元，與上年相比減25.97萬元，下降19.75 %。主要原因是本年度0-6歲殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練費(fèi)、困難殘疾人家庭無障礙改造項(xiàng)目和殘疾人文化“五個(gè)一”項(xiàng)目資金減少。

六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明

海原縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2026年度財(cái)政撥款基本支出 ?????261.73萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)238.30萬元，主要包括：基本工資65.33萬元、津貼補(bǔ)貼57.53萬元、獎(jiǎng)金41.95萬元、績(jī)效工資12.17萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 19.54萬元,職業(yè)年金繳費(fèi) 9.77萬元,職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 8.67萬元,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 1.96萬元,其他社會(huì)保障繳費(fèi) 0.47萬元,住房公積金 19.07萬元,退休費(fèi) 1.84萬元。

（二）公用經(jīng)費(fèi)23.43萬元，主要包括：辦公費(fèi)4.70萬元、印刷費(fèi)1.00萬元、郵電費(fèi)0.30萬元、差旅費(fèi)3.00萬元、工會(huì)1.18萬元經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬元、其他交通費(fèi)6.92萬元、其他商品和服務(wù)支出0.03萬元、醫(yī)療費(fèi)1.3萬元。

七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

海原縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2026年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算438.18萬元，與上年相比增加72.27萬元，增長(zhǎng)19.75%。主要原因：一是本年度人員經(jīng)費(fèi)增加；二是本年度公用經(jīng)費(fèi)增加；三是本年度增加扶殘助學(xué)項(xiàng)目縣級(jí)配套和勞務(wù)派遣人員經(jīng)費(fèi)；四是2025年結(jié)轉(zhuǎn)31.81萬元，殘疾人社會(huì)保障和殘疾就業(yè)項(xiàng)目跨年執(zhí)行。

一般公共預(yù)算基本支出情況。海原縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2026年度一般公共預(yù)算基本支出261.73萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)238.30萬元，主要包括：基本工資 65.33萬元,津貼補(bǔ)貼 57.53萬元,獎(jiǎng)金 41.95萬元,績(jī)效工資 12.17萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 19.54萬元,職業(yè)年金繳費(fèi) 9.77萬元,職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 8.67萬元,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 1.96萬元,其他社會(huì)保障繳費(fèi) 0.47萬元,住房公積金 19.07萬元,退休費(fèi) 1.84萬元。

（二）公用經(jīng)費(fèi)23.43萬元，主要包括：辦公費(fèi)4.70萬元、印刷費(fèi)1.00萬元、郵電費(fèi)0.30萬元、差旅費(fèi)3.00萬元、工會(huì)1.18萬元經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬元、其他交通費(fèi)6.92萬元、其他商品和服務(wù)支出0.03萬元、醫(yī)療費(fèi)1.3萬元。

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)預(yù)算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)。海原縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為5.00萬元，與上年相比無變動(dòng)。其中：因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0.00%；公務(wù)用車購置0.00萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5.00萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的100 %；公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0.00萬元，與上年相比無變動(dòng)；

2.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算5.00萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0.00萬元，與上年相比無變動(dòng)；

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬元，與上年相比無變動(dòng)；

3.公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，與上年相比無變動(dòng)。

（二）“三項(xiàng)”費(fèi)用。

1.海原縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2026年一般公共預(yù)算安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.00萬元，與上年相比無變動(dòng)。

2.海原縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2026年一般公共預(yù)算安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.00萬元，與上年相比無變動(dòng)。

3.海原縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2026年一般公共預(yù)算安排的差旅費(fèi)預(yù)算3.00萬元，與上年相比增加3.00萬元。主要原因：上年度預(yù)算細(xì)化時(shí)未細(xì)化差旅費(fèi)。

九、關(guān)于海原縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2026年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

海原縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2026年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款????105.53萬元，本年收入安排支出105.53萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0.00萬元。與上年相比減少25.97萬元，下降19.75 %。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2026年，海原縣殘疾人聯(lián)合會(huì)本級(jí)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算23.43萬元，比2025年預(yù)算增加1.76萬元，增長(zhǎng)8.12%。主要原因是本年度綜合定額增加。

（二）政府采購情況

2026年，海原縣殘疾人聯(lián)合會(huì)政府采購預(yù)算0.72萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.72萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元，擬面向中小企業(yè)預(yù)留采購份額0.00萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2025年12月31日，海原縣殘疾人聯(lián)合會(huì)單位占用使用國有資產(chǎn)情況：房屋5981.92平方米，價(jià)值1598.5611萬元；車輛1輛，價(jià)值14.85萬元；100萬元以上設(shè)備0.00臺(tái)/個(gè)，價(jià)值0.00萬元；家具和用具價(jià)值31.96萬元；土地使用權(quán)0.00平方米，價(jià)值0.00萬元；計(jì)算機(jī)軟件價(jià)值2.08萬元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級(jí)部門房屋5981.92平方米，價(jià)值1598.5611萬元；車輛1輛，價(jià)值14.85萬元；100萬元以上設(shè)備0.00臺(tái)/個(gè)，價(jià)值0.00萬元；家具和用具價(jià)值31.96萬元；土地使用權(quán)0.00平方米，價(jià)值0.00萬元；計(jì)算機(jī)軟件價(jià)值2.08萬元。

所屬單位房屋5981.92平方米，價(jià)值1598.5611萬元；車輛1輛，價(jià)值14.85萬元；100萬元以上設(shè)備0.00臺(tái)/個(gè)，價(jià)值0.00萬元；家具和用具價(jià)值31.96萬元；土地使用權(quán)0.00平方米，價(jià)值0.00萬元；計(jì)算機(jī)軟件價(jià)值2.08萬元。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2026年本部門整體支出已納入績(jī)效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政性資金325.87萬元；本部門8個(gè)項(xiàng)目納入績(jī)效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政性資金合計(jì)64.14萬元，占財(cái)政性資金（人員類和運(yùn)轉(zhuǎn)類中的公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出除外）總額的比例為19.68%。

預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表詳見附件2：2026年度海原縣殘疾人聯(lián)合會(huì)績(jī)效目標(biāo)表

（五）其他需說明的事項(xiàng)

無?

第四部分

海原縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2026年部門預(yù)算——名詞解釋

一、財(cái)政撥款：單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

二、?財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

三、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、?“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。?