目??錄

第一部分單位概況

一、主要職能

二、單位預算單位構(gòu)成

三、2026年度單位主要工作任務及目標

第一部分2026年單位預算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、財政撥款支出預算總表（功能科目）

六、財政撥款基本支出表（經(jīng)濟科目）

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算“三公 ”經(jīng)費、會議費、培訓費、差旅費等支出表

十、政府性基金預算支出表

十一、一般公共預算機關運行經(jīng)費支出預算表

十二、政府采購支出表

第三部分2026年單位預算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

一是社會管理職責：1.貫徹執(zhí)行上級的各項方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟，政治和文化權(quán)利；2.加強綜合治理，維護社會穩(wěn)定，積極穩(wěn)妥處理突發(fā)性，群體性事件，調(diào)解和處理好各種利益矛盾和糾紛：3.根據(jù)鄉(xiāng)村社會的需要，一是組織制定和推動落實經(jīng)農(nóng)民認可的鄉(xiāng)規(guī)民約，構(gòu)建和諧的鄉(xiāng)村社會風氣等；二是發(fā)展經(jīng)濟職責：支持馬鈴薯主導產(chǎn)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，積極實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推動經(jīng)濟發(fā)展；三是公共服務職責；四是基層建設職責。

二、單位構(gòu)成

1.根據(jù)單位職責分工，本單位內(nèi)設機構(gòu)包括：按照部門決算編報要求，納入寧夏海原縣紅羊鄉(xiāng)2025年度決算編報范圍的單位共1個，包括0個二級預算單位。具體如下：海原縣紅羊鄉(xiāng)人民政府下設綜合辦公室、黨建和民族宗教事務辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、綜合執(zhí)法和應急管理辦公室、綜治中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心，便民服務中心7個辦公室（中心）。

2.從預算單位構(gòu)成看，海原縣紅羊鄉(xiāng)人民政府單位預算包括：海原縣紅羊鄉(xiāng)人民政府本級預算、所屬事業(yè)單位預算。納入海原縣紅羊鄉(xiāng)人民政府2026年單位預算編制的二級預算單位共計0個，具體包括：無

三、2026年度單位主要工作任務及目標

2026年，紅羊鄉(xiāng)將以鑄牢中華民族共同體意識為主線，立足全鄉(xiāng)資源稟賦，錨定高質(zhì)量發(fā)展主題，對標“十五五”規(guī)劃，圍繞“學思想、守底線、補短板、提質(zhì)效、聚合力”的總體思路，聚焦“產(chǎn)業(yè)強基、基建惠民、生態(tài)塑顏、治理增效”目標，以鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為抓手，精準發(fā)力，真抓實干，奮力譜寫新篇章。

（一）聚焦有效銜接，夯實鄉(xiāng)村振興堅實基礎。持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果，全面落實常態(tài)化防止返貧致貧監(jiān)測幫扶“四項機制”和農(nóng)村人口分層分類幫扶標準和制度，針對農(nóng)村穩(wěn)定增收、產(chǎn)業(yè)就業(yè)帶動、政策托舉、救助兜底“四類戶”，制定精準幫扶措施。嚴格執(zhí)行幫扶政策退出辦法，確保監(jiān)測對象應納盡納、應退盡退。常態(tài)化開展控輟保學，落實“雨露計劃+”政策，精細化落實適齡重度殘疾兒童送教上門，持續(xù)提升教育保障水平。

（二）聚焦產(chǎn)業(yè)提質(zhì)，筑牢經(jīng)濟發(fā)展核心支撐。持續(xù)做強馬鈴薯、草畜、勞務“三大產(chǎn)業(yè)”，推動農(nóng)民收入穩(wěn)步增長。一是沿S311線打造馬鈴薯產(chǎn)業(yè)帶6萬畝，推廣優(yōu)新品種實驗種植3000畝，爭取新建設施拱棚30座、保鮮冷庫2個。二是壯大S103沿線青貯玉米產(chǎn)業(yè)帶2萬畝。種植秋雜糧3萬畝、飼草2萬畝。補欄肉牛1500頭以上，培育示范戶3-5戶。三是實施就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，勞務輸出3250人以上，創(chuàng)收8000萬元以上。四是推動村集體經(jīng)濟多元化轉(zhuǎn)型，扶持石塘、前進村集體合作組織提高農(nóng)機社會化服務水平；壯大楊明村粉條加工，實現(xiàn)年加工50噸，產(chǎn)值80萬元；實施張元村生態(tài)公益林權(quán)收儲示點工作，年收益36.94萬元；推廣紅堡村玉環(huán)菜、胰島果（洋姜）試點種植50畝、術(shù)川等村利用閑置校舍建設標準化菌菇種植基地。

（三）聚焦生態(tài)宜居，繪就綠色發(fā)展秀美畫卷。以生態(tài)宜居為目標，全面打造和美紅羊。一是實施曹楊線道路兩側(cè)綠化種植項目，持續(xù)推進植綠增綠補綠工作，全面提升鄉(xiāng)村生態(tài)景觀。二是依托元龍山和鳳嶺龍山石窟2處區(qū)級文保單位，挖掘開發(fā)張元境內(nèi)丹霞地貌景觀，探索農(nóng)文旅融合發(fā)展。三是申報實施紅羊等村林下經(jīng)濟項目，種植中藥材1800畝、養(yǎng)殖生態(tài)雞5000羽，實現(xiàn)“生態(tài)美”與“百姓富”雙贏。四是深入開展人居環(huán)境整治，建立“戶清掃、村收集、鄉(xiāng)運轉(zhuǎn)”長效機制，打造干凈整潔、美麗宜居的鄉(xiāng)村環(huán)境。
????（四）聚焦設施強基，提升城鄉(xiāng)融合發(fā)展效能。按照“四類村莊”規(guī)劃，補齊基礎設施短板。一是推進“十三五”安居房改造，拆除鄉(xiāng)域不安全住房；完成下紅羊、胡地溝2個地質(zhì)災害點避險搬遷18戶39人，統(tǒng)規(guī)自建12戶27人、補償安置6戶12人。二是爭取實施村組巷道硬化、河道治理、村組文體活動廣場建設、楊明集中安置點污水處理等一批打基礎利長遠的項目。

（五）聚焦治理增效，營造安全穩(wěn)定和諧環(huán)境。一是牢固樹立“隱患就是事故”的理念，常態(tài)化開展安全生產(chǎn)隱患排查整治和交通勸導，守牢安全底線。二是活用新時代“塞上楓橋經(jīng)驗”，建立常態(tài)化信訪維穩(wěn)和矛盾糾紛日常排查化解機制，推動矛盾問題在基層見底清零。三是持續(xù)開展農(nóng)村高額彩禮專項治理“八項行動”，加大“零彩禮”“低彩禮”宣傳力度，倡導文明婚嫁。

（六）聚焦民生福祉，提升人民群眾幸福指數(shù)。堅持民生為本。一是全面落實社會救助動態(tài)管理、基本醫(yī)療、最低生活保障等制度，完善社會保障體系。二是聚焦群眾急難愁盼問題，暢通群眾訴求表達渠道，及時回應解決群眾合理訴求，不斷提高群眾滿意度與幸福感。

第二部分單位預算表

第三部分??2026年單位預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

海原縣紅羊鄉(xiāng)人民政府2026年度收入、支出預算總計1,475.81萬元，與上年相比收支預算總計增加116.42萬元，增長8.56%。

（一）收入預算總計1,475.81萬元。包括：

1.本年收入合計1,351.55萬元。

（1）一般公共預算撥款收入1,288.55萬元，與上年相比減少7.84萬元，下降0.60%。

（2）政府性基金預算撥款收入45.00萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是：

（3） 國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元，與上年持平。

（4）財政專戶管理資金收入18.00萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是：2026年將村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費市級配套資金計入財政專戶管理資金。

（5）事業(yè)收入0萬元，與上年持平。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，與上年持平。

（7）上級補助收入0萬元，與上年持平。

（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年持平。

（9）其他收入0萬元，與上年持平。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入124.27萬元，與上年相比增加124.27萬元，增長100.00%。主要原因是：本年度結(jié)轉(zhuǎn)上年度財政撥款結(jié)余資金，上年度未結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）支出預算總計1,475.81萬元。包括：

1.本年支出合計1,475.81萬元。

一般公共服務支出（類）支出634.57萬元，主要用于人員經(jīng)費及公用經(jīng)費支出。與上年相比增大7.72萬元，增長1.23%。主要原因是：本年新增物業(yè)費，取暖費。

文化旅游體育與傳媒支出（類）支出8.50萬元，主要用于三館免費開放資金及新時代文明實踐等項目支出。與上年相比增大4.5萬元，增長112.50%。主要原因是：本年度增加了上年度結(jié)余資金及三館免費開放資金。

社會保障和就業(yè)支出（類）支出147.25萬元，主要用于繳納職工干部五險一金。與上年相比增大15.99萬元，增長12.18%。主要原因是：職工工資普調(diào)，社保繳費基數(shù)上調(diào)。

衛(wèi)生健康支出（類）支出28.23萬元，主要用于支付職工工資 、 保 障 單 位 正 常 運 行。 與 上 年 相 比 減小5.65 萬 元，下 降16.68%。主要原因是：公務員醫(yī)療補助繳費比例下降調(diào)整為2%。

節(jié)能環(huán)保支出（類）支出5.67萬元，主要用于冬季清潔取暖項目支出。與上年相比增大5.67萬元，增長100%。主要原因是：上年度冬季清潔取暖項目結(jié)余資金。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出63.00萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興-鄉(xiāng)村治理經(jīng)費縣級配套資金及26年村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費市級配套資金。與上年持平。主要原因是：本年度與上年度鄉(xiāng)村振興-鄉(xiāng)村治理經(jīng)費縣級配套資金及26年村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費市級配套資金不變。

農(nóng)林水支出（類）支出483.87萬元，主要用于2026年村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費及2025年公益性事業(yè)財政獎補項目結(jié)轉(zhuǎn)資金。與上年相比增大66.87萬元，增長16.04%。主要原因是：本年度支付2025年公益性事業(yè)財政獎補項目剩余資金。

住房保障支出（類）支出88.80萬元，主要用于人員購房補貼及住房公積金支出。與上年相比增大5.9萬元，增長7.12%。主要原因是：本年度職工工資普調(diào)，住房公積金基數(shù)上調(diào)，住房公積金執(zhí)行數(shù)提高，住房補貼執(zhí)行數(shù)上調(diào)。

糧油物資儲備支出（類）支出14.91萬元，主要用于紅羊鄉(xiāng)劉套村油料基地基礎設施改造提升項目 。與上年相比增大14.91萬元，增長100%。主要原因是：本項目資金全部來自于2025年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

災害防治及應急管理支出（類）支出0.01萬元，主要用于購買裝備物資和搶險備料。與上年相比減小0.49萬元，下降98.0%。主要原因是：本項目資金來自于2025年項目資金。

其他支出（類）支出1.00萬元，主要用于農(nóng)村老飯桌運行資金。與上年相比增大1.0萬元，增長100%。主要原因是：此項目為紅羊鄉(xiāng)農(nóng)村老飯桌運行資金，結(jié)轉(zhuǎn)至2026年。

2.年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

二、收入預算情況說明

海原縣紅羊鄉(xiāng)人民政府2026年收入預算合計1,475.81萬元，包括本年收入1,351.55萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余124.27萬元。其中：

本年一般公共預算收入1,288.55萬元，占收入總計87.31%；

本年政府性基金預算收入45.00萬元，占收入總計3.05%；

本年國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，占收入總計0%；

本年財政專戶管理資金18.00萬元，占收入總計1.22%；

本年事業(yè)收入0萬元，占收入總計0%；

本年事業(yè)單位收入0萬元，占收入總計0%；

本年上級補助收入0萬元，占收入總計0%；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計0%；

本年其他收入0萬元，占收入總計0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預算收入123.27萬元，占收入總計8.35%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預算收入1.00萬元，占收入總計0.07%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，占收入總計0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金0萬元，占收入總計0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元，占收入總計0%；

三、支出預算情況說明

海原縣紅羊鄉(xiāng)人民政府2026年支出預算合計1,475.81萬元，其中：基本支出846.77萬元，占支出總計57.38%；項目支出611.04萬元， 占支出總計41.40%；財政專戶管理資金支出18.00萬元，占支出總計1.22%；事業(yè)支出0萬元，占支出總計0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占支出總計0%；上繳上級支出0萬元， 占支出總計0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計0%；其他支出0萬元，占支出總計0%。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

海原縣紅羊鄉(xiāng)人民政府2026年財政撥款收、支總預算1,457.81萬元，與上年相比，財政撥款收、支總計各增加116.42萬元，增長8.68%。主要原因：2026年預算增加了2025年結(jié)轉(zhuǎn)資金、取暖費、物業(yè)費、2026年職工食堂運行經(jīng)費、職工食堂廚師報酬等資金。

五、財政撥款支出預算情況說明

海原縣紅羊鄉(xiāng)人民政府2026年財政撥款預算支出1,457.81萬元，占本年支出合計的98.78 % 。與上年相比，財政撥款支出增116.42萬元，增長8.68%。主要原因：2026年職工干部工資進行了普調(diào)，2026年預算增加了2025年結(jié)轉(zhuǎn)資金、取暖費、物業(yè)費、2026年職工食堂運行經(jīng)費、職工食堂廚師報酬等資金。

其中：

1、一般公共服務支出（類）634.57萬元。

政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）行政運行（項）支出602.49萬元，與上年相比減小18.76萬元，下降3.02%。主要原因：本年年初預算人員工資比上年度預算減少。政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）支出29.32萬元，與上年相比增大24.32萬元，增長486.4%。主要原因：2026年預算增加物業(yè)費、2026年職工食堂運行經(jīng)費、職工食堂廚師報酬群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）支出0.0萬元，與上年相比減小0.6萬元，下降100.0%。主要原因：

本年度將2026年基層團組織工作經(jīng)費縣級配套資金納入群眾團體事務支出群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出（項）支出2.76萬元，與上年相比增大2.76萬元，增長100%。主要原因：本年度增加了 自治區(qū)級2026年全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)團組織工作經(jīng)費專項資金、2026年基層團組織工作經(jīng)費縣級配套資金、自治區(qū)2026年全縣村團支部書記崗位津貼專項資金統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）宗教事務（項）支出0萬元，與上年相比持平主要原因：本年度統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）宗教事務（項）與上年度支出預算不變。

2、文化旅游體育與傳媒支出（類）8.5萬元。

文化和旅游（款）群眾文化（項）支出4萬元，與上年相比持平主要原因：本年度文化和旅游（款）群眾文化（項）支出預算不變文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）支出4.5萬元，與上年相比增大4.5萬元，增長100%。主要原因：2026年新增新時代文明實踐經(jīng)費共4.5萬元。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）147.25萬元。

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）支出48.21萬元，與上年相比增大0.4萬元，增長0.84%。主要原因：職工工資上漲，社保繳費基數(shù)上調(diào)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）支出52.71萬元，與上年相比減小1.47萬元，下降2.71%。主要原因：本年年初預算人員工資比上年度預算減少。行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）支出26.33萬元，與上年相比減小0.74萬元，下降2.73%。主要原因：本年年初預算人員工資比上年度預算減少。社會福利（款）老年福利（項）支出0.0萬元，與上年相比減小2.2萬元，下降100.0%。主要原因：本年度無老年福利預算支出臨時救助（款）臨時救助支出（項）支出20.0萬元，與上年相比增大20.0萬元，增長100%。主要原因：本年度增加上年度臨時救助結(jié)余資金20萬元。

4、衛(wèi)生健康支出（類）28.23萬元。

行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）支出23.02萬元，與上年相比減小0.26萬元，下降1.12%。主要原因：本年年初預算人員工資比上年度預算減少。行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）支出5.21萬元，與上年相比減小5.39萬元，下降50.85%。主要原因：公務員醫(yī)療補助繳費比例下降調(diào)整為2%。

5、節(jié)能環(huán)保支出（類）5.67萬元。

污染防治（款）大氣（項）支出5.67萬元，與上年相比增大5.67萬元，增長100%。主要原因：本年度增加上年度農(nóng)村冬季清潔取暖項目結(jié)余資金。

6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)45.0萬元。

國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出（項）支出45萬元，與上年相比持平主要原因：本年度與上年度鄉(xiāng)村振興-鄉(xiāng)村治理經(jīng)費縣級配套資金預算金額一致。

7、農(nóng)林水支出（類）483.87萬元。

鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）支出8.1萬元，與上年相比增大8.1萬元，增長100%。主要原因：本年度新增其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出預算8.1萬元。農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設的補助（項）支出74.57萬元，與上年相比增大74.57萬元，增長100%。主要原因：本年度增加2023年紅羊鄉(xiāng)安堡村美麗鄉(xiāng)村整村推進財政獎補項目、海原縣2024年農(nóng)村公益性事業(yè)財政獎補紅羊鄉(xiāng)前進村巷道硬化項目(第二批)、2024年紅羊鄉(xiāng)紅羊村農(nóng)村公益性事業(yè)財政獎補項目、2024年紅羊鄉(xiāng)張元村農(nóng)村公益性事業(yè)財政獎補項目結(jié)轉(zhuǎn)資金農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)支出401.2萬元，與上年相比減小15.8萬元，下降3.79%。主要原因：村級運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費縣級配套資金-村級報酬減少15.8萬元。

8、住房保障支出(類)88.8萬元。

住房改革支出(款)住房公積金(項)支出51.55萬元，與上年相比減小1.99萬元，下降3.72%。主要原因：本年年初預算人員工資比上年度預算減少。住房改革支出(款)購房補貼(項)支出37.25萬元，與上年相比增大7.89萬元，增長26.87%。主要原因：職工工資普調(diào)，住房補貼執(zhí)行上調(diào)標準。

9、糧油物資儲備支出(類)14.91萬元。

糧油物資事務(款)其他糧油物資事務支出(項)支出14.91萬元，與上年相比增大14.91萬元，增長100%。主要原因：2025年紅羊鄉(xiāng)劉套村油料基地基礎設施改造提升項目結(jié)轉(zhuǎn)資金。

10、災害防治及應急管理支出(類)0.01萬元。

其他災害防治及應急管理支出(款)其他災害防治及應急管理支出 (項)支出0.01萬元，與上年相比減小0.49萬元，下降98.0%。主要原因：2025年中央自然災害救災資金（洪澇災害應急搶險）結(jié)轉(zhuǎn)資金。

11、其他支出(類)1.0萬元。

彩票公益金安排的支出(款)用于社會福利的彩票公益金支出(項)支出1.0萬元，與上年相比增大1.0萬元，增長100%。主要原因：本年度增加上年度老年飯桌結(jié)余資金。

六、財政撥款基本支出預算情況說明

海原縣紅羊鄉(xiāng)人民政府部門2026年度財政撥款基本支出846.77萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費747.33萬元，主要包括：

基本工資165.58萬元,津貼補貼202.38萬元,獎金117.37萬元,績效工資51.09萬元,機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 52.71萬元,職業(yè)年金繳費26.33萬元,職工基本醫(yī)療保險繳費23.02萬元,公務員醫(yī)療補助繳費5.21萬元,其他社會保障繳費1.68萬元,住房公積金51.55萬元,退休費47.48萬元,生活補助2.93萬元。

（二）公用經(jīng)費99.44萬元，主要包括：

醫(yī)療費6.10萬元,辦公費16.00萬元,印刷費9.00萬元, 電費15.00萬元,取暖費15.00萬元,物業(yè)管理費5.00萬元,差旅費 4.00萬元,勞務費7.50萬元,工會經(jīng)費3.16萬元,公務用車運行維護費5.00萬元,其他交通費用12.95萬元,其他商品和服務支出0.73萬元。

七、一般公共預算支出預算情況說明

海原縣紅羊鄉(xiāng)人民政府部門2026年度一般公共預算財政撥款支出預算1,411.81萬元，與上年相比，一般公共預算財政撥款收、支總計增加115.42萬元，增長8.90%。主要原因：2026年增加了2025年結(jié)轉(zhuǎn)資金、取暖費、物業(yè)費、2026年職工食堂運行經(jīng)費、職工食堂廚師報酬、2026年三館免費開放補助專項中央及自治區(qū)等資金

一般公共預算基本支出情況。海原縣紅羊鄉(xiāng)人民政府部門2026年度一般公共預算基本支出846.77萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費747.33萬元，主要包括：

基本工資165.58萬元,津貼補貼202.38萬元,獎金117.37萬元,績效工資51.09萬元,機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 52.71萬元,職業(yè)年金繳費26.33萬元,職工基本醫(yī)療保險繳費23.02萬元,公務員醫(yī)療補助繳費5.21萬元,其他社會保障繳費1.68萬元,住房公積金51.55萬元,退休費47.48萬元,生活補助2.93萬元。

（二）公用經(jīng)費99.44萬元，主要包括：

醫(yī)療費6.10萬元,辦公費16.00萬元,印刷費9.00萬元, 電費15.00萬元,取暖費15.00萬元,物業(yè)管理費5.00萬元,差旅費4.00萬元,勞務費7.50萬元,工會經(jīng)費3.16萬元,公務用車運行維護費5.00萬元,其他交通費用12.95萬元,其他商品和服務支出0.73萬元。

八、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費、差旅費預算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費。海原縣紅羊鄉(xiāng)人民政府部門2026年“三公 ”經(jīng)費預算為5萬元，與上年相比增加0萬元。其中：因公出國（境）費0萬元， 占“三公”經(jīng)費的0%；公務用車購置0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務用車運行費5.00萬元， 占“三公”經(jīng)費的100.00%；公務接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費預算0.0萬元，與上年持平。

2.公務用車購置費及運行維護費預算5.00萬元。其中：

（1）公務用車購置預算0.0萬元，與上年持平。

（2）公務用車運行維護預算5.0萬元，與上年持平。

3.公務接待費預算0.0萬元，與上年持平。

（二）“三項”費用。

1.海原縣紅羊鄉(xiāng)人民政府部門2026年一般公共預算安排的會議費預算0.0萬元，與上年持平。

2.海原縣紅羊鄉(xiāng)人民政府部門2026年一般公共預算安排的培訓費預算0.0萬元，與上年持平。

3.海原縣紅羊鄉(xiāng)人民政府部門2026年一般公共預算安排的差旅費預算4.0萬元，與上年相比減少1.0萬元。主要原因： “三公 ”經(jīng)費和三項費用（含差旅費）2026年支出總額原則上控制在2019年決算數(shù)的80%以內(nèi)

九、關于海原縣紅羊鄉(xiāng)人民政府2026年政府性基金預算撥款情況說明

海原縣紅羊鄉(xiāng)人民政府2026年政府性基金預算財政撥款46.00萬元，本年收入安排支出45.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出1.00萬元。與上年相比增加1.00萬元，增長2.22%。

?????、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2026年，海原縣紅羊鄉(xiāng)人民政府及所屬1個行政單位和0個參公管理事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算99.44萬元， 比上年預算增加19.43萬元，增長24.28%。主要原因是本年度增加取暖費及物業(yè)費資金支出。

（二）政府采購情況

2026年，海原縣紅羊鄉(xiāng)人民政府政府采購預算0.50萬元，其中：政府采購貨物預算0.50萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元，擬面向中小企業(yè)預留采購份額0萬元。

（三） 國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2025年12月31日，海原縣紅羊鄉(xiāng)人民政府單位占用使用國有資產(chǎn)情況：房屋4631平方米，價值546.59667萬元；車輛4輛，價值50.2647萬元；100萬元以上設備0臺/個，價值0萬元；家具和用具價值37.204024萬元；土地使用權(quán)43308平方米，價值0.0002萬元；計算機軟件價值1.1475萬元。 國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋4631平方米，價值546.59667萬元；車輛 4輛，價值50.264萬元；100萬元以上設備0臺/個，價值0萬元；家具和用具價值37.204024萬元；土地使用權(quán)43308平方米，價值0.0002萬元；計算機軟件價值1.1475萬元。

所屬單位房屋4631平方米，價值546.59667萬元；車輛4輛，價值50.2647萬元；100萬元以上設備0臺/個，價值0萬元；家具和用具價值0萬元；土地使用權(quán)43308平方米，價值0.0002萬元；計算機軟件價值1.1475萬元。

（四）預算績效情況

2026年本單位整體支出已納入績效目標管理，涉及財政性資金246.12萬元；本單位共6個項目納入績效目標管理，涉及財政性資金合計246.12萬元，占財政性資金（人員類和運轉(zhuǎn)類中的公用經(jīng)費項目支出除外）總額的比例為100%。

????（五）其他需說明的事項

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第四部分 名詞解釋

1.財政撥款：單位從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、 國有資本經(jīng)營預算撥款。

2.財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、 電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

3.單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入 、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務收入 、投資收益等）。

4.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

6.“三公 ”經(jīng)費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

7.機關運行經(jīng)費：指行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、 郵電費、差旅費、會議費、福利費、 日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。