目錄

第一部分單位概況

一、主要職能

二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

三、2026年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分2026年單位預(yù)算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、財政撥款支出預(yù)算總表（功能科目）

六、財政撥款基本支出表（經(jīng)濟(jì)科目）

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費、差旅費等

支出表

十、政府性基金預(yù)算支出表

十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表

十二、政府采購支出表

第三部分2026年單位預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分單位概況

海原縣發(fā)展和改革局本級2026年度單位預(yù)算——單位概況

一、主要職能

海原縣發(fā)展和改革局主要職能為：擬定并組織實施國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中長期規(guī)劃和年度工作計劃；負(fù)責(zé)重大項目謀劃、申報、審批、等工作；負(fù)責(zé)以工代賑及石油、天然氣、能源項目管理；負(fù)責(zé)全縣糧食安全、應(yīng)急等工作。

二、單位構(gòu)成

1.根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：海原縣數(shù)據(jù)發(fā)展中心，海原縣項目投資服務(wù)中心，應(yīng)急物資儲備中心，價格認(rèn)證中心。

2.從預(yù)算單位構(gòu)成看，海原縣發(fā)展和改革局本級單位預(yù)算包括：海原縣發(fā)展和改革局本級預(yù)算、所屬事業(yè)單位預(yù)算。納入海原縣發(fā)展和改革局本級2026年單位預(yù)算編制的二級預(yù)算單位共計0個，具體包括：

三、2026年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)

海原縣發(fā)展和改革局2026年高效扎實推進(jìn)“十五五”規(guī)劃編制工作。組織實施開展重大課題研究。保持經(jīng)濟(jì)運行穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好態(tài)勢，有效投資持續(xù)擴(kuò)大，嚴(yán)格落實重大項目領(lǐng)導(dǎo)抓機(jī)制。加強(qiáng)糧食安全管理與價格管理，確保糧食安全與穩(wěn)定。組織實施開展重大課題研究，召開座談會推進(jìn)會等工作。

第二部分2026年度海原縣發(fā)展和改革局本級單位預(yù)算表

海原縣發(fā)展和改革局本級

2026年單位預(yù)算——單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

海原縣發(fā)展和改革局本級2026年度收入、支出預(yù)算總計3,707.96萬元，與上年相比收支預(yù)算總計增加2,396.79萬元，增長182.80%。

（一）收入預(yù)算總計3,707.96萬元。包括：

1.本年收入合計3,579.48萬元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入3,579.48萬元，與上年相比增加2,268.31萬元，增長173.00%。主要原因是：增加2026年中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金1200萬元以及重點項目前期費用1000萬元。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，與上年持平。

（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，與上年持平。

（4）財政專戶管理資金收入0萬元，與上年持平。

（5）事業(yè)收入0萬元，與上年持平。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，與上年持平。

（7）上級補(bǔ)助收入0萬元，與上年持平。

（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年持平。

（9）其他收入0萬元，與上年持平。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入128.48萬元，與上年相比增加128.48萬元，增長100.00%。主要原因是：上年無結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（二）支出預(yù)算總計3,707.96萬元。包括：

1.本年支出合計3,707.96萬元。

一般公共服務(wù)支出（類）支出1,931.20萬元，主要用于人員工資、公用經(jīng)費支出及單位項目支出。。與上年相比增加1,140.22萬元，增長144.15%。主要原因是：增加重點項目前期費用1000萬元。

社會保障和就業(yè)支出（類）支出256.68萬元，主要用于單位職工社保繳納。。與上年相比增加37.97萬元，增長17.36%。主要原因是：單位職工社保繳費基數(shù)上調(diào)。

衛(wèi)生健康支出（類）支出55.03萬元，主要用于單位職工繳納醫(yī)療社保。。與上年相比增加8.41萬元，增長18.04%。主要原因是：繳費基數(shù)上漲。

節(jié)能環(huán)保支出（類）支出0.40萬元，主要用于對企業(yè)價格補(bǔ)貼費用。。與上年相比增加0.4萬元，增長100%。主要原因是：本年度新增項目支出。

農(nóng)林水支出（類）支出1,200.00萬元，主要用于推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金1200萬元。與上年相比增加1,200.0萬元，增長100%。主要原因是：本年新增推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金1200萬元。

住房保障支出（類）支出124.47萬元，主要用于單位職工住房補(bǔ)貼及繳納住房公積金。。與上年相比增加14.91萬元，增長13.61%。主要原因是：公積金繳納基數(shù)上調(diào)。

糧油物資儲備支出（類）支出140.18萬元，主要用于糧食儲備費用支出。。與上年相比減少5.12萬元，下降3.52%。主要原因是：根據(jù)實際情況，合理調(diào)整。

2.年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

二、收入預(yù)算情況說明

海原縣發(fā)展和改革局本級2026年收入預(yù)算合計3,707.96萬元，包括本年收入3,579.48萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余128.48萬元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入3,579.48萬元，占收入總計96.54%；

本年政府性基金預(yù)算收入0萬元，占收入總計0%；

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占收入總計0%；

本年財政專戶管理資金0萬元，占收入總計0%；

本年事業(yè)收入0萬元，占收入總計0%；

本年事業(yè)單位收入0萬元，占收入總計0%；

本年上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計0%；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計0%；

本年其他收入0萬元，占收入總計0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入128.48萬元，占收入總計3.46%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬元，占收入總計0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占收入總計0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金0萬元，占收入總計0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元，占收入總計0%；

三、支出預(yù)算情況說明

海原縣發(fā)展和改革局本級2026年支出預(yù)算合計3,707.96萬元，其中：基本支出1,152.43萬元，占支出總計31.08%；項目支出2,555.53萬元，占支出總計68.92%；財政專戶管理資金支出0萬

元，占支出總計0%；事業(yè)支出0萬元，占支出總計0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占支出總計0%；上繳上級支出0萬元，占支出總計0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計0%；其他支出0萬元，占支出總計0%。

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

海原縣發(fā)展和改革局本級2026年財政撥款收、支總預(yù)算3,707.96萬元，與上年相比，財政撥款收、支總計各增加2,396.79萬元，增長182.80%。主要原因：增加2026年中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金1200萬元以及重點項目前期費用1000萬元。

五、財政撥款支出預(yù)算情況說明

海原縣發(fā)展和改革局本級2026年財政撥款預(yù)算支出3,707.96萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比，財政撥款支出增加2,396.79萬元，增長182.8%。主要原因：增加2026年中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金1200萬元以及重點項目前期費用1000萬元。

其中：

1、一般公共服務(wù)支出(類)1,931.2萬元。

發(fā)展與改革事務(wù)(款)行政運行(項)支出716.24萬元，與上年相比增加10.26萬元，增長1.45%。主要原因：職工工資上漲，社?；?span style="font-family: 仿宋, FangSong; font-size: 21px; line-height: 2em;" data-index="">數(shù)上調(diào)。發(fā)展與改革事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)支出1,112.45萬元，與上年相比增加1,027.45萬元，增長1,208.76%。主要原因：重點項目前期費用1000萬元。發(fā)展與改革事務(wù)(款)物價管理(項)支出10.05萬元，與上年相比增加10.05萬元，增長100%。主要原因：單位新增物價管理項目支出。其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項)支出92.46萬元，與上年相比增加92.46萬元，增長100%。主要原因：單位本年度新增項目支出。

2、社會保障和就業(yè)支出(類)256.68萬元。

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)支出111.78萬元，與上年相比增加3.19萬元，增長2.94%。主要原因：退休人員增加導(dǎo)致。行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)支出96.6萬元，與上年相比增加23.17萬元，增長31.55%。主要原因：社?；鶖?shù)上調(diào)及單位人員增加。行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)支出48.3萬元，與上年相比增加11.61萬元，增長31.64%。主要原因：職業(yè)年金基數(shù)上調(diào)及單位人員增加。

3、衛(wèi)生健康支出(類)55.03萬元。

行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)支出44.85萬元，與上年相比增加12.75萬元，增長39.72%。主要原因：醫(yī)療基數(shù)上調(diào)及單位人員增加。行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項)支出

10.18萬元，與上年相比減少4.34萬元，下降29.89%。主要原因：公務(wù)員醫(yī)療繳費比率下降。

4、節(jié)能環(huán)保支出(類)0.4萬元。

能源節(jié)約利用(款)能源節(jié)約利用(項)支出0.4萬元，與上年相比增加0.4萬元，增長100%。主要原因：單位本年度新增項目導(dǎo)致。

5、農(nóng)林水支出(類)1,200.0萬元。

鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項)支出1,200.0萬元，與上年相比增加1,200.0萬元，增長100%。主要原因：增加2026年中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金1200萬元。

6、住房保障支出(類)124.47萬元。

住房改革支出(款)住房公積金(項)支出72.4萬元，與上年相比增加2.8萬元，增長4.02%。主要原因：公積金繳費基數(shù)上調(diào)及人員增加。住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項)支出52.07萬元，與上年相

比增加12.11萬元，增長30.31%。主要原因：職工住房補(bǔ)貼上漲導(dǎo)致。

7、糧油物資儲備支出(類)140.18萬元。

糧油物資事務(wù)(款)專項業(yè)務(wù)活動(項)支出0.58萬元，與上年相比增加0.58萬元，增長100%。主要原因：單位本地新增糧食項目支出。糧油物資事務(wù)(款)其他糧油物資事務(wù)支出(項)支出139.6萬元，與上年相比減少5.7萬元，下降3.92%。主要原因：根據(jù)實際情況，合理安排預(yù)算支出。

六、財政撥款基本支出預(yù)算情況說明

海原縣發(fā)展和改革局本級部門2026年度財政撥款基本支出1,152.43萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費1,083.15萬元，主要包括：

基本工資243.63萬元,津貼補(bǔ)貼195.08萬元,獎金161.35萬元,績效工資81.46萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費96.60萬元,職業(yè)年金繳費48.30萬元,職工基本醫(yī)療保險繳費44.85萬元,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費10.18萬元,其他社會保障繳費2.87萬元,住房公積金72.40萬元,其他工資福利支出11.00萬元,退休費110.13萬元,生活補(bǔ)助5.30萬元。

（二）公用經(jīng)費69.27萬元，主要包括：

醫(yī)療費10.70萬元,辦公費7.10萬元,印刷費3.80萬元,水費0.35萬元,電費1.20萬元,郵電費0.80萬元,取暖費1.65萬元,物業(yè)管理費5.00萬元,差旅費7.25萬元,公務(wù)接待費0.40萬元,勞務(wù)費5.40萬元,工會經(jīng)費7.03萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費5.00萬元,其他交通費用11.94萬元,其他商品和服務(wù)支出1.65萬元。

七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

海原縣發(fā)展和改革局本級部門2026年度一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算3,707.96萬元，與上年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收、支總計增加2,396.79萬元，增長182.80%。主要原因：本年新增推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金1200萬元，重大項目前期費1000萬元，單位人員經(jīng)費支出增加。

一般公共預(yù)算基本支出情況。海原縣發(fā)展和改革局本級部門2026年度一般公共預(yù)算基本支出1,152.43萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費1,083.15萬元，主要包括：

基本工資243.63萬元,津貼補(bǔ)貼195.08萬元,獎金161.35萬元,績效工資81.46萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費96.60萬元,職業(yè)年金繳費48.30萬元,職工基本醫(yī)療保險繳費44.85萬元,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費10.18萬元,其他社會保障繳費2.87萬元,住房公積金72.40萬元,其他工資福利支出11.00萬元,退休費110.13萬元,生活補(bǔ)助5.30萬元。

（二）公用經(jīng)費69.27萬元，主要包括：

醫(yī)療費10.70萬元,辦公費7.10萬元,印刷費3.80萬元,水費0.35萬元,電費1.20萬元,郵電費0.80萬元,取暖費1.65萬元,物業(yè)管理費5.00萬元,差旅費7.25萬元,公務(wù)接待費0.40萬元,勞務(wù)費5.40萬元,工會經(jīng)費7.03萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費5.00萬元,其他交通費用11.94萬元,其他商品和服務(wù)支出1.65萬元。

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費、差旅費預(yù)算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費。海原縣發(fā)展和改革局本級部門2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算為5.4萬元，與上年相比增加0萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務(wù)用車購置0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務(wù)用車運行費5.00萬元，占“三

公”經(jīng)費的92.59%；公務(wù)接待費0.40萬元，占“三公”經(jīng)費的7.41%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費預(yù)算0.0萬元，與上年持平。

2.公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費預(yù)算5.00萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置預(yù)算0.0萬元，與上年持平。

（2）公務(wù)用車運行維護(hù)預(yù)算5.0萬元，與上年持平。

3.公務(wù)接待費預(yù)算0.4萬元，與上年持平。

（二）“三項”費用。

1.海原縣發(fā)展和改革局本級部門2026年一般公共預(yù)算安排的會議費預(yù)算0.0萬元，與上年持平。

2.海原縣發(fā)展和改革局本級部門2026年一般公共預(yù)算安排的培訓(xùn)費預(yù)算0.0萬元，與上年持平。

3.海原縣發(fā)展和改革局本級部門2026年一般公共預(yù)算安排的差旅費預(yù)算7.25萬元，與上年持平。

九、關(guān)于海原縣發(fā)展和改革局本級2026年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

海原縣發(fā)展和改革局本級2026年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2026年，海原縣發(fā)展和改革局本級及所屬1個行政單位和1個參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算69.27萬元，比上年預(yù)算增加4.81萬元，增長7.46%。主要原因是單位增加物業(yè)管理費用5萬元。

（二）政府采購情況

2026年，海原縣發(fā)展和改革局本級政府采購預(yù)算1.80萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.80萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，擬面向中小企業(yè)預(yù)留采購份額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2025年12月31日，海原縣發(fā)展和改革局本級單位占用使用國有資產(chǎn)情況：房屋1960平方米，價值486.1萬元；車輛1輛，價值15.1萬元；100萬元以上設(shè)備0臺/個，價值0萬元；家具和用具價值35萬元；土地使用權(quán)0平方米，價值0萬元；計算機(jī)軟件價值135.8萬元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋1960平方米，價值486.1萬元；車輛1輛，價值15.1萬元；100萬元以上設(shè)備0臺/個，價值0萬元；家具和用具價值35萬元；土地使用權(quán)0平方米，價值0萬元；計算機(jī)軟件價值135.8萬元。

所屬單位房屋1960平方米，價值486.1萬元；車輛1輛，價值15.1萬元；100萬元以上設(shè)備0臺/個，價值0萬元；家具和用具價值35萬元；土地使用權(quán)0平方米，價值0萬元；計算機(jī)軟件價值135.8萬元。

（四）預(yù)算績效情況

2026年本單位整體支出已納入績效目標(biāo)管理，涉及財政性資金3579.48萬元；本單位共5個項目納入績效目標(biāo)管理，涉及財政性資金合計226.95萬元，占財政性資金（人員類和運轉(zhuǎn)類中的公用經(jīng)費項目支出除外）總額的比例為63%。

（五）其他需說明的事項

無

海原縣發(fā)展和改革局本級

2026年單位預(yù)算——名詞解釋

1、財政撥款收入：指本單位年度從省級財政部門取得的財政撥款。

2、其他收入;指除財政撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的收入。

3、因公出國（境）費用：反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

4、公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費。

5、公車運行維護(hù)費：反映單位公務(wù)用車租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵等費用。

6、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運行、完成日常工作任務(wù)的必要開支。