2019年以來(lái)，在自治區(qū)財(cái)政廳的安排部署和指導(dǎo)下，我縣各級(jí)部門牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”，認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大、十九屆二中、三中、四中以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神??，認(rèn)真貫徹執(zhí)行縣委戰(zhàn)略安排和縣人大及其常委會(huì)的各項(xiàng)決議，緊緊圍繞“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、促發(fā)展”這一主線，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，強(qiáng)化征收管理，努力提高稅收收入比重；優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大民生領(lǐng)域投入，加快公共財(cái)政體系建設(shè)；合理整合財(cái)政資源，推進(jìn)改革，促進(jìn)和諧；加強(qiáng)依法理財(cái)，陽(yáng)光理財(cái)，圓滿完成年度各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

一、財(cái)政預(yù)算收支情況

2019年地方財(cái)政一般公共預(yù)算收入完成21001萬(wàn)元，同比下降13.4%，完成預(yù)算的100%，其中稅收收入12680萬(wàn)元，非稅收入8321萬(wàn)元。上解支出完成82萬(wàn)元。以上支出資金來(lái)源除地方財(cái)政一般公共預(yù)算收入外，還包括自治區(qū)財(cái)政補(bǔ)助收入548497萬(wàn)元；政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入19519萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入8137萬(wàn)元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金滾存余額16000萬(wàn)元，一般公共預(yù)算年終滾存結(jié)余4636萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

2019年全縣公共財(cái)政預(yù)算支出完成586108萬(wàn)元，為變動(dòng)預(yù)算99.2%，同比下降0.2%；各主要支出項(xiàng)目完成情況如下：

____一般公共服務(wù)支出30575萬(wàn)元，為變動(dòng)預(yù)算99.9% ，同比增長(zhǎng)25.6%；

____公共安全支出14596萬(wàn)元，為變動(dòng)預(yù)算100% ，同比增長(zhǎng)10.4%；

____教育支出98093萬(wàn)元，為變動(dòng)預(yù)算98% ，同比增長(zhǎng)4.6%；

____科學(xué)技術(shù)支出1470萬(wàn)元，為變動(dòng)預(yù)算100% ，同比增長(zhǎng)19.8%；

____文化旅游體育與傳媒支出8310萬(wàn)元，為變動(dòng)預(yù)算99.9% ，同比增長(zhǎng)3.2%；

____社會(huì)保障和就業(yè)支出73637萬(wàn)元，為變動(dòng)預(yù)算100% ，同比下降6.2%；

____衛(wèi)生健康支出62389萬(wàn)元，為變動(dòng)預(yù)算99.8% ，同比增長(zhǎng)2.3%；

____節(jié)能環(huán)保支出13093萬(wàn)元，為變動(dòng)預(yù)算99.2% ，同比下降32.3%；

____城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出43583萬(wàn)元，為變動(dòng)預(yù)算99.3% ，同比下降1.7%；

____農(nóng)林水事務(wù)支出152772萬(wàn)元，為變動(dòng)預(yù)算100% ，同比增長(zhǎng)4.3%；

____交通運(yùn)輸支出20014萬(wàn)元，為變動(dòng)預(yù)算100% ，同比下降17.5%；

____住房保障支出51925萬(wàn)元，為變動(dòng)預(yù)算96.9% ，同比下降9.7%；

____其他支出1747萬(wàn)元，為變動(dòng)預(yù)算85.8% ，同比下降29.1%；

2019年地方政府性基金預(yù)算收入完成3642萬(wàn)元，同比下降86.7%，完成調(diào)整預(yù)算的72.8%（年初預(yù)算確定政府性基金收入5000萬(wàn)元，執(zhí)行過(guò)程中因土地掛牌出讓成交率低，經(jīng)縣十七屆人大常委會(huì)第二十八次會(huì)議批準(zhǔn)對(duì)年初預(yù)算進(jìn)行了調(diào)減）；自治區(qū)財(cái)政補(bǔ)助收入6021萬(wàn)元；政府性基金支出完成4.13億元，完成變動(dòng)預(yù)算的98.1%。收支相抵，政府性基金預(yù)算年終滾存結(jié)余785萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

????2019年全縣政府性基金支出41305萬(wàn)元，為變動(dòng)預(yù)算98.1%??，同比下降6.2%；2019年我縣國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出科目中的征地和拆遷補(bǔ)償支出支付93168萬(wàn)元。

二、公共財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行的主要特點(diǎn)

（1）堅(jiān)持組織收入和爭(zhēng)取資金雙向驅(qū)動(dòng)，切實(shí)做好生財(cái)、聚財(cái)文章。在抓好地方收入征管的基礎(chǔ)上，主動(dòng)發(fā)揮財(cái)政職能，積極統(tǒng)籌做好財(cái)政性資金爭(zhēng)取工作，全力確保財(cái)政預(yù)算收支平衡。地方財(cái)政收入任務(wù)圓滿完成。通過(guò)強(qiáng)化主體稅源監(jiān)控、加強(qiáng)小稅種征管、加大清欠力度、非稅收入彌補(bǔ)等措施，千方百計(jì)挖掘增收潛力，確保地方財(cái)政一般公共預(yù)算收入如期完成既定目標(biāo)。上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。在全縣各方共同努力下，2019年自治區(qū)財(cái)政共下達(dá)我縣一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金42.8億元，增長(zhǎng)38.4%，其中財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金25.51億元，增長(zhǎng)10.3%，為兜牢“三保”底線奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。全年一般性支出下降10%，“三公”經(jīng)費(fèi)下降13.6%。清理盤活財(cái)政存量資金1.05億元，彌補(bǔ)財(cái)力困難。投入資金500萬(wàn)元落實(shí)招商引資企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)扶持政策。籌措資金7100萬(wàn)元，全面建成閩寧科技園，閩寧紡織、深圳卡立方、西平章仔電腦刺繡、深圳金邦智芯科技等企業(yè)相繼入駐并運(yùn)營(yíng)。安排資金6200萬(wàn)元，實(shí)施海興開發(fā)區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品深加工及倉(cāng)儲(chǔ)物流園建設(shè)。支持安徽聯(lián)福汽貿(mào)、四川新希望乳業(yè)等企業(yè)落地投產(chǎn)，財(cái)源建設(shè)工作取得新進(jìn)展。

（2）聚焦脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興精準(zhǔn)發(fā)力，持續(xù)保障改善民生。堅(jiān)持把脫貧攻堅(jiān)作為第一民生工程，統(tǒng)籌財(cái)力主動(dòng)作為，突出重點(diǎn)精準(zhǔn)發(fā)力，促進(jìn)高質(zhì)量脫貧摘帽，助推鄉(xiāng)村振興。加大脫貧攻堅(jiān)投入。緊扣“55104”工作思路，緊盯“兩不愁三保障”標(biāo)準(zhǔn)，按照“因需盡整”原則，精準(zhǔn)制定統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金實(shí)施方案，整合資金7.6億元，用于貧困村及貧困人口路、水、房等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)業(yè)扶持等項(xiàng)目。2019年全縣脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)域投入資金達(dá)31.74億元，占財(cái)政支出的一半以上。扎實(shí)推進(jìn)金融扶貧。嚴(yán)格落實(shí)扶貧小額貸款“免擔(dān)保、免抵押和執(zhí)行基準(zhǔn)利率”及財(cái)政貼息政策，建立風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金1.63億元，引導(dǎo)銀行機(jī)構(gòu)加大扶貧小額信貸投放力度，對(duì)有產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力和資金需求的18-65歲建檔立卡戶實(shí)行“應(yīng)貸盡貸”。2019年全縣扶貧小額貸款余額2.53萬(wàn)戶12.05億元，戶均貸款4.76萬(wàn)元，其中當(dāng)年新增2.27萬(wàn)戶10.34億元，超額完成自治區(qū)下達(dá)的新增貸款5.9億元目標(biāo)任務(wù)。統(tǒng)籌征繳社會(huì)保險(xiǎn)基金9.33億元，其中縣財(cái)政配套2.57億元，保障養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、生育、失業(yè)等社會(huì)保險(xiǎn)制度運(yùn)行。配合完成企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)省級(jí)統(tǒng)籌工作。全力保障政府為民承諾實(shí)事資金投入，按照月人均10元的標(biāo)準(zhǔn)再次提高城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金發(fā)放水平。投入城鄉(xiāng)居民大病醫(yī)療救助資金6742萬(wàn)元。安排資金5250萬(wàn)元，支持穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)，補(bǔ)充壯大全民（婦女）創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保基金。投資4180萬(wàn)元，實(shí)施殘疾人康復(fù)中心項(xiàng)目建設(shè)，保障敬老院、兒童福利院、農(nóng)村老飯桌等政府福利機(jī)構(gòu)運(yùn)行。積極落實(shí)退役軍人安置、優(yōu)撫等政策，支持創(chuàng)建“雙擁”模范縣。撥付各類救助資金3.13億元，確保城鄉(xiāng)低保戶、特困供養(yǎng)戶、高齡老人、孤兒、重度殘疾人等弱勢(shì)群體及受災(zāi)群眾的基本生活。加快完善社會(huì)公共事業(yè)。投入資金4.37億元，用于農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造、高中辦學(xué)條件改善及幼兒園建設(shè)等項(xiàng)目，確保義務(wù)教育“兩免一補(bǔ)”、營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃、困難學(xué)生資助等政策落實(shí)。安排資金1.46億元，支持縣中醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置、危舊鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院翻建、村級(jí)衛(wèi)生室改造等項(xiàng)目，促進(jìn)公共衛(wèi)生服務(wù)、公立醫(yī)院改革、基本藥物制度改革等政策見(jiàn)效?；I措資金3.51億元，保障城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目征地拆遷，推進(jìn)農(nóng)村路網(wǎng)改造、市政設(shè)施完善等項(xiàng)目。投入資金6330萬(wàn)元，實(shí)施全民健身中心續(xù)建、文化館新建、融媒體中心平臺(tái)建設(shè)及全域旅游等項(xiàng)目，促進(jìn)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)、“兩館”及中小學(xué)體育場(chǎng)地設(shè)施免費(fèi)開放、農(nóng)村電影免費(fèi)放映等項(xiàng)目落地，豐富群眾文化體育活動(dòng)。

（3）著力財(cái)政管理，資金使用效益得到提高。一是加強(qiáng)預(yù)算約束、加強(qiáng)財(cái)政性基建投資項(xiàng)目的審批、深化政府采購(gòu)。二是隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，我縣財(cái)政收支規(guī)模不斷擴(kuò)大，通過(guò)一年來(lái)的國(guó)庫(kù)集中支付電子支付，從基礎(chǔ)上筑牢財(cái)政資金安全防線，加強(qiáng)了廉政風(fēng)險(xiǎn)的防控；從根本上提高了財(cái)政資金運(yùn)行效率，提升了政府部門行政效能；從整體上提升了國(guó)庫(kù)管理水平，深化了國(guó)庫(kù)管理制度的改革；同時(shí)要建立好制度的建設(shè)和應(yīng)急預(yù)案，確保改革順利實(shí)施。

三、2020年財(cái)政重點(diǎn)工作

（一）抓收入、爭(zhēng)資金，認(rèn)真實(shí)施積極財(cái)政政策。搶抓脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興、黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展等重大機(jī)遇，緊盯國(guó)家和自治區(qū)財(cái)政投資政策，加強(qiáng)項(xiàng)目論證和儲(chǔ)備，統(tǒng)籌做好財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金爭(zhēng)取工作，對(duì)接落實(shí)好城鄉(xiāng)建設(shè)用地節(jié)余指標(biāo)增減掛鉤省域調(diào)劑、國(guó)家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)縣域環(huán)境質(zhì)量考核等財(cái)政支持政策，爭(zhēng)取在基本財(cái)力、民生保障、區(qū)域發(fā)展和其他補(bǔ)助等方面實(shí)現(xiàn)新的增長(zhǎng)。堅(jiān)持依法治稅，完善稅收征管機(jī)制，深化非稅收繳方式電子化改革，嚴(yán)格執(zhí)行土地有償出讓制度，促進(jìn)稅收收入、非稅收入、基金收入同步增長(zhǎng)，全面完成2020年財(cái)政預(yù)算收入任務(wù)，確保預(yù)算收支平衡。加大財(cái)政存量資金盤活力度，統(tǒng)籌用于全縣重點(diǎn)民生領(lǐng)域。認(rèn)真落實(shí)支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和招商引資企業(yè)的財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)、金融扶持等政策。積極支持企業(yè)申報(bào)科技創(chuàng)新、技術(shù)改造等項(xiàng)目。鞏固拓展“減稅降費(fèi)”成果，“放水養(yǎng)魚”、涵養(yǎng)稅源，助推企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

（二）調(diào)結(jié)構(gòu)、兜底線，全力落實(shí)“三保”支出責(zé)任。堅(jiān)持“從緊編預(yù)算、從嚴(yán)控支出”，堅(jiān)決壓縮一般性支出，嚴(yán)格實(shí)行“三公”經(jīng)費(fèi)零增長(zhǎng)。不斷調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力保障民生，以“政府過(guò)緊日子”保“百姓過(guò)好日子”。2020年全縣一般性支出繼續(xù)壓減10%以上，民生投入提高到75%以上。按照“資金跟著項(xiàng)目走”的原則，繼續(xù)做好財(cái)政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合工作，確保脫貧攻堅(jiān)投入力度不減，積極支持非貧困村基礎(chǔ)設(shè)施完善，推進(jìn)農(nóng)業(yè)、教育、醫(yī)療、文化、就業(yè)、社保等行業(yè)政策協(xié)同發(fā)力，鞏固提升脫貧質(zhì)量。統(tǒng)籌城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤收益、新增地方債等資金，全面落實(shí)“一帶兩廊”和“兩廊兩核四鎮(zhèn)”項(xiàng)目建設(shè)。支持實(shí)施棚戶區(qū)改造、老舊小區(qū)改造及城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，保障“互聯(lián)網(wǎng)+教育”、“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”、全域旅游示范縣創(chuàng)建等項(xiàng)目落實(shí)，健全農(nóng)村飲水安全管護(hù)、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生保潔、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)、農(nóng)村公共文化服務(wù)等公益事業(yè)經(jīng)費(fèi)投入機(jī)制，加快補(bǔ)齊全面建成小康社會(huì)短板。深入推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，持續(xù)提高財(cái)政R&D投入。支持優(yōu)化“一主四特”產(chǎn)業(yè)布局，促進(jìn)“三帶兩園六基地”建設(shè)，重點(diǎn)支持創(chuàng)建國(guó)家級(jí)肉牛產(chǎn)業(yè)體系示范縣和自治區(qū)級(jí)小雜糧示范縣。利用農(nóng)村綜合改革補(bǔ)助資金支持落實(shí)“一村一年一事”行動(dòng)。全力保障生態(tài)立縣戰(zhàn)略實(shí)施。著力支持農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動(dòng)，統(tǒng)籌推進(jìn)農(nóng)村“廁所革命”和垃圾、污水治理等項(xiàng)目，引領(lǐng)農(nóng)村環(huán)境持續(xù)向好。

（三）防風(fēng)險(xiǎn)、建機(jī)制，切實(shí)優(yōu)化財(cái)政金融服務(wù)。嚴(yán)格執(zhí)行政府債務(wù)法定限額管理規(guī)定，樹立“紅線”意識(shí)，用足用好用活自治區(qū)財(cái)政新增地方政府債券投資政策，切實(shí)發(fā)揮債券資金穩(wěn)增長(zhǎng)、補(bǔ)短板的作用。堅(jiān)持“控源頭、強(qiáng)監(jiān)督、嚴(yán)問(wèn)責(zé)”三措并舉，完善統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和問(wèn)責(zé)機(jī)制，嚴(yán)密管控隱性債務(wù)，堅(jiān)決杜絕增量。預(yù)算安排資金3.1億元，足額償還政府債務(wù)本息，按計(jì)劃化解隱性債務(wù)，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。建立健全金融風(fēng)險(xiǎn)防控和處置機(jī)制。積極開展民間借貸風(fēng)險(xiǎn)排查，進(jìn)一步加強(qiáng)扶貧小額貸款逾期管理，及時(shí)采取分類處置措施依法進(jìn)行清收，有效防范非法集資、扶貧小額信貸等金融風(fēng)險(xiǎn)。組建成立肉牛產(chǎn)業(yè)集團(tuán)國(guó)有運(yùn)營(yíng)公司，支持草畜產(chǎn)業(yè)“六大體系”建設(shè)。設(shè)立肉牛產(chǎn)業(yè)擔(dān)保基金，創(chuàng)新財(cái)政投融資模式，助推肉牛產(chǎn)業(yè)提檔升級(jí)。積極協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)中小微企業(yè)及農(nóng)村新型經(jīng)營(yíng)主體的信貸支持力度，為全縣經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供有力金融支撐。

（四）強(qiáng)監(jiān)管、重績(jī)效，著力夯實(shí)財(cái)政管理基礎(chǔ)。全面推行預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控，及時(shí)糾偏校正，確保預(yù)算順利執(zhí)行。加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作，擴(kuò)大第三方績(jī)效評(píng)價(jià)范圍和規(guī)模，提高評(píng)價(jià)質(zhì)量。健全預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋、整改和應(yīng)用制度，推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排、政策調(diào)整掛鉤。深化國(guó)庫(kù)管理制度改革，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，提升國(guó)庫(kù)集中支付電子化管理水平，推進(jìn)公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算，強(qiáng)化公務(wù)消費(fèi)監(jiān)督。全面建成行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)從形成、使用到處置全過(guò)程的有效監(jiān)管體系。做好國(guó)有資產(chǎn)向人大報(bào)告工作。完善政府采購(gòu)制度改革，實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購(gòu)”行動(dòng)。加快政府購(gòu)買服務(wù)改革，擴(kuò)大購(gòu)買范圍和規(guī)模，提高公共服務(wù)質(zhì)量。推進(jìn)政府會(huì)計(jì)改革，強(qiáng)化部門收支業(yè)務(wù)內(nèi)控信息化管理，落實(shí)權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告制度。進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，建立健全財(cái)政資金分配使用全過(guò)程留痕、責(zé)任可追溯的監(jiān)管機(jī)制，確保各類資金安全、規(guī)范運(yùn)行。

2020年財(cái)政工作任務(wù)十分艱巨，我們將始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，樹牢“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”。在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，不忘初心，牢記使命，認(rèn)真落實(shí)本次會(huì)議確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，努力開創(chuàng)新時(shí)代財(cái)政改革發(fā)展新局面，為圓滿實(shí)現(xiàn)與全國(guó)全區(qū)全市同步全面建成小康社會(huì)目標(biāo)作出更大貢獻(xiàn)。

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附件：1、關(guān)于批準(zhǔn)2019年縣財(cái)政決算的決議

????????????2、2019年財(cái)政總決算報(bào)表（生成表）

????????????3、2019年公共預(yù)算本級(jí)基本支出決算表

?????????? 4、2019年公共預(yù)算本級(jí)支出決算表

????????????5、2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入決算表

????????????6、2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出決算表

????????????7、2019年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入決算表

????????????8、2019年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出決算表

????????????9、2019年政府性基金收入決算表

?????????? 10、2019年政府性基金支出決算表

?????????? 11、海原縣2019年財(cái)政總決算報(bào)表附注

?????????? 12、海原縣2019年財(cái)政總決算分析報(bào)告

?????????? 13、海原縣2019年預(yù)算績(jī)效管理工作總結(jié)

?????????????? 14、海原縣2019年“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說(shuō)明