曹洼鄉(xiāng)衛(wèi)生院：

為進(jìn)一步加強(qiáng)對基礎(chǔ)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的監(jiān)管，確保其依法依規(guī)開展醫(yī)療服務(wù)，推進(jìn)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)高質(zhì)量發(fā)展，根據(jù)自治區(qū)和中衛(wèi)市衛(wèi)生健康委《基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)巡查工作方案(2024—2027年)》，結(jié)合縣衛(wèi)健局《關(guān)于開展海原縣基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)巡查工作的通知》的精神，2025年6月16日—25日，縣衛(wèi)健局巡查組對照《基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)巡查工作清單》對曹洼鄉(xiāng)衛(wèi)生院開展了常規(guī)巡查，現(xiàn)將《對曹洼鄉(xiāng)衛(wèi)生院巡查反饋意見》印發(fā)給你們，請認(rèn)真抓好整改落實(shí)。

一、強(qiáng)化整改主體責(zé)任。被巡查單位要認(rèn)真履行巡查整改主體責(zé)任，對照反饋意見和問題清單，主動認(rèn)領(lǐng)問題，全面整改落實(shí)，建立健全巡查整改工作機(jī)制，定期聽取巡查整改情況匯報，及時研究解決問題。巡查單位負(fù)責(zé)人要履行整改“第一責(zé)任人”責(zé)任，對巡查整改工作負(fù)總責(zé)，帶頭整改重點(diǎn)難點(diǎn)問題，督促提醒領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員落實(shí)整改責(zé)任；支持相關(guān)部門依規(guī)依紀(jì)依法處置巡查移交的問題線索，結(jié)合實(shí)際加強(qiáng)對干部的日常教育監(jiān)督管理。領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員要按照一崗雙責(zé)要求，把全面從嚴(yán)治黨要求體現(xiàn)到分管領(lǐng)域和日常工作中，推動職責(zé)范圍內(nèi)巡查整改任務(wù)落到實(shí)處，并將抓巡查整改落實(shí)工作情況納入述職述廉和年度組織生活會內(nèi)容。

二、抓好巡查集中整改。被巡查單位自收到巡查反饋意見6個月內(nèi)組織開展集中整改。被巡查單位負(fù)責(zé)人要加強(qiáng)組織推動，明確有關(guān)負(fù)責(zé)同志牽頭抓好巡查整改，日常工作，制定各股室承擔(dān)巡查整改，綜合協(xié)調(diào)和督辦落實(shí)情況。研究制定巡查整改方案，建立問題清單、任務(wù)清單、責(zé)任清單，明確責(zé)任人、整改措施和時限，確保條條整改、件件落實(shí)。集中整改期內(nèi)，應(yīng)召開領(lǐng)導(dǎo)班子巡查整改專題組織生活會，對照巡查反饋意見剖析原因、明確責(zé)任、強(qiáng)化措施，以專題組織生活會成效提升整改質(zhì)量。組織生活會召開前，要邀請縣衛(wèi)健局相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)到會指導(dǎo)，召開后要將組織生活會方案、議程、剖析材料、會議記錄等資料報送縣衛(wèi)健局。

三、報告整改進(jìn)展情況。被巡查單位請于巡查反饋之日起15個工作日內(nèi)向縣衛(wèi)健局報送巡查整改方案。在巡查反饋6個月內(nèi)向縣衛(wèi)健局報送集中整改進(jìn)展情況報告。集中整改進(jìn)展情況主要包括單位落實(shí)整改情況報告。集中整改期后，要持續(xù)深化常態(tài)化整改，對已經(jīng)完成的整改任務(wù)，著力鞏固拓展整改成果、防止問題反彈；對需要長期整改的任務(wù)，分階段明確目標(biāo)，緊盯不放、久久為功，并根據(jù)工作情況實(shí)時報送后續(xù)整改情況報告，直至所有問題見底清零。

四、公開巡查整改情況。被巡查單位自收到縣衛(wèi)健局對集中整改進(jìn)展情況報告的審核意見之日起1個月內(nèi)，向黨內(nèi)通報、向社會公開巡查整改情況，自覺接受黨員、干部和群眾監(jiān)督。向黨內(nèi)通報時，做到應(yīng)公開盡公開；向社會公開時，要落實(shí)合法合規(guī)性審查、失泄密風(fēng)險把關(guān)和輿情預(yù)警監(jiān)測處置責(zé)任，并提前向縣衛(wèi)健局報備整改公開稿和不宜公開事項的說明。

??附件：1.對曹洼鄉(xiāng)衛(wèi)生院巡查的反饋意見

2.??年基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)整改臺賬（樣表）

3.??年基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)巡查評價結(jié)論

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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????海原縣衛(wèi)生健康局??

?????????????????????????????????????????????? 2025年6月25日??

附件1：

對曹洼鄉(xiāng)衛(wèi)生院巡查反饋意見

??根據(jù)自治區(qū)衛(wèi)生健康委、中衛(wèi)市衛(wèi)生健康委《基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)巡查工作方案（2024—2027年）》精神及海原縣衛(wèi)生健康局《關(guān)于開展海原縣基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)巡查工作的通知》要求，巡查組結(jié)合巡查單位自評報告，對照《基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)巡查工作清單》對曹洼鄉(xiāng)衛(wèi)生院進(jìn)行了巡查。

巡查期間，巡查組通過聽取了被巡查單位工作匯報，個別談話、查閱資料、實(shí)地走訪等方式，對發(fā)現(xiàn)的重點(diǎn)問題進(jìn)行了深入了解，在曹洼鄉(xiāng)衛(wèi)生院和廣大干部群眾支持下，順利完成了巡查任務(wù)。根據(jù)縣衛(wèi)健局要求，現(xiàn)將巡查情況反饋如下。

一、總體評價

曹洼鄉(xiāng)衛(wèi)生院主要承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)以預(yù)防保健、全科醫(yī)療、婦幼保健、健康教育、計劃生育指導(dǎo)為主的“六位一體”衛(wèi)生服務(wù)體系，為人民群眾提供國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目和基本醫(yī)療服務(wù)，落實(shí)上級衛(wèi)生行政部門下達(dá)的其他工作任務(wù)。2025年以來，各項工作取得一定進(jìn)展，但對照《基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)巡查工作清單》要求，仍存在一些亟待解決的問題與不足。

二、巡查發(fā)現(xiàn)的主要問題

（一）黨建工作開展還存在短板弱項。一是理論學(xué)習(xí)計劃缺失：理論學(xué)習(xí)不夠扎實(shí)，沒有年度學(xué)習(xí)計劃。二是“第一議題”制度落實(shí)不到位：如：未將學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大精神作為黨組織相關(guān)會議的“第一議題”。三是“三重一大”制度執(zhí)行不嚴(yán)謹(jǐn)：決策時未做到參會人員逐項表態(tài)，未嚴(yán)格執(zhí)行主要負(fù)責(zé)人末位表態(tài)制。四是院長辦公會議制度不健全：院長辦公會議議事規(guī)則未提交上會審議，辦公會會議記錄不規(guī)范，出席人、記錄人未簽字。五是院長辦公會會議記錄不規(guī)范，存在出席人員、記錄人未簽字確認(rèn)的情況。六是黨員先鋒模范作用發(fā)揮不充分，未制定干部作風(fēng)能力提升年行動重點(diǎn)任務(wù)清單。

（二）行業(yè)作風(fēng)建設(shè)有待加強(qiáng)。制度體系不完善：行政管理等相關(guān)制度缺失或不健全。

（三）運(yùn)行管理機(jī)制有待完善。一是人力資源管理薄弱：專業(yè)技術(shù)人員崗前培訓(xùn)不到位。二是醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)不扎實(shí)：未開展年度醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考核。三是醫(yī)療質(zhì)量管控缺失：落實(shí)醫(yī)療質(zhì)量管理制度不嚴(yán)格，無醫(yī)療質(zhì)量定期考核資料。四是財務(wù)管理不規(guī)范：（1）銀行手續(xù)費(fèi)用支出無發(fā)票。（2）物資出庫記賬不及時。如：2024年3月31日憑證、出庫單無法人簽字。（3）出差派工單存在后補(bǔ)現(xiàn)象。如：2024年2月15日憑證。（4）無合同審批表。（5)批量代發(fā)無明細(xì)。(6)財政統(tǒng)發(fā)工資表無財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字。(7)部門經(jīng)濟(jì)科目使用不規(guī)范。如：2024年5月24日憑證。（8）設(shè)備購置費(fèi)用在勞務(wù)費(fèi)科目列支。五是“三基”培訓(xùn)針對性不強(qiáng)：培訓(xùn)內(nèi)容與實(shí)際需求結(jié)合不緊密。

（四）服務(wù)能力建設(shè)有待提升。一是醫(yī)保政策執(zhí)行監(jiān)督缺位：內(nèi)部醫(yī)保監(jiān)督與審核機(jī)制不完善，未制定醫(yī)保審核人員、兼職物價管理員的崗位職責(zé)規(guī)定。二是發(fā)熱門診不規(guī)范。三是狂犬病暴露處置門診設(shè)置不規(guī)范。四是基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力有待提升：（1）65歲以上老年人健康體檢尚未完成。（2）人群健康信息檔案更新不規(guī)范，存在缺項、漏項時。（3）0-6歲兒童應(yīng)百白破、麻腮風(fēng)、A+C群流腦疫苗時段接種率未達(dá)要求。（4）布病患者隨訪記錄不規(guī)范。（5）死亡登記檔案信息登記不及時。（6）制定了突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急演練預(yù)案，但未開展應(yīng)急演練。（7）衛(wèi)生協(xié)管工作開展不及時。（8）腫瘤患者隨訪頻次較少。

三、意見和建議

針對巡查中發(fā)現(xiàn)的問題，提出如下整改意見和建議：

（一）強(qiáng)化黨建引領(lǐng)，筑牢政治根基

1.系統(tǒng)規(guī)劃學(xué)習(xí)：立即制定年度理論學(xué)習(xí)計劃，明確內(nèi)容、形式與要求，確保學(xué)習(xí)制度化、常態(tài)化、深入化。

2.嚴(yán)格落實(shí)“第一議題”：將學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大精神作為黨組織會議的首要議題并長期堅持，做到學(xué)思用貫通、知信行統(tǒng)一。

3.規(guī)范決策程序：嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”事項集體決策制度，確保決策過程中參會人員充分討論、逐項表態(tài)，落實(shí)主要負(fù)責(zé)人末位表態(tài)制。修訂完善院長辦公會議議事規(guī)則并上會審議通過；嚴(yán)格規(guī)范會議記錄格式，確保要素齊全、內(nèi)容完整、簽字完備。

4.發(fā)揮黨員作用：結(jié)合工作實(shí)際，制定切實(shí)可行的干部作風(fēng)能力提升重點(diǎn)任務(wù)清單，并狠抓落實(shí)，發(fā)揮黨員干部先鋒模范作用。

（二）深化行風(fēng)建設(shè)，堅守職業(yè)道德

1.完善制度體系：全面梳理、修訂并完善涵蓋行政管理、廉潔從業(yè)、服務(wù)規(guī)范的內(nèi)部規(guī)章制度，形成健全的制度體系。

2.抓實(shí)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考評：嚴(yán)格落實(shí)年度醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考核制度，規(guī)范考評程序與檔案管理，強(qiáng)化考評結(jié)果在評優(yōu)評先、職稱晉升、績效分配等方面的運(yùn)用權(quán)重。

3.加強(qiáng)常態(tài)化教育監(jiān)督：持續(xù)開展職業(yè)道德、法律法規(guī)和廉潔從業(yè)警示教育，暢通舉報投訴渠道，加大日常監(jiān)督與執(zhí)紀(jì)問責(zé)力度，營造風(fēng)清氣正環(huán)境。

（三）完善運(yùn)行管理，提升治理效能

1.健全醫(yī)保內(nèi)控機(jī)制：立即制定醫(yī)保審核員、兼職物價員崗位職責(zé)，完善醫(yī)保費(fèi)用內(nèi)部審核、監(jiān)督、反饋流程，確保醫(yī)保政策合規(guī)執(zhí)行。

2.強(qiáng)化人力資源管理：制定符合本院實(shí)際的人力資源發(fā)展規(guī)劃和人才培養(yǎng)方案，加強(qiáng)新入職人員崗前培訓(xùn)的系統(tǒng)性與實(shí)效性。

3.狠抓醫(yī)療質(zhì)量安全：嚴(yán)格落實(shí)醫(yī)療核心制度，定期開展全院性醫(yī)療質(zhì)量檢查與考核，建立健全考核檔案，并將結(jié)果應(yīng)用于質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)。

4.嚴(yán)格規(guī)范財務(wù)管理：一是票據(jù)合規(guī)性。所有經(jīng)費(fèi)支出（含銀行手續(xù)費(fèi)）必須取得合法有效的票據(jù)。二是流程規(guī)范化。嚴(yán)格執(zhí)行物資出入庫管理、差旅審批（嚴(yán)禁后補(bǔ)）、合同管理（建立審批表）、批量代發(fā)（附明細(xì)清單）等流程，關(guān)鍵單據(jù)需責(zé)任人簽字確認(rèn)。三是工資發(fā)放審核。財政統(tǒng)發(fā)工資表必須經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核簽字。四是規(guī)范會計核算。加強(qiáng)財務(wù)人員培訓(xùn)，確保準(zhǔn)確使用部門經(jīng)濟(jì)科目，嚴(yán)禁混淆科目性質(zhì)（設(shè)備購置費(fèi)不得列支勞務(wù)費(fèi)）。

5.提升“三基”培訓(xùn)實(shí)效：緊密結(jié)合臨床需求和崗位短板，精準(zhǔn)設(shè)計“三基”培訓(xùn)內(nèi)容與考核方式，增強(qiáng)培訓(xùn)的針對性、實(shí)用性和效果。

（四）聚焦能力提升，優(yōu)化健康服務(wù)

1.規(guī)范設(shè)置功能區(qū)域：嚴(yán)格按照《發(fā)熱門診設(shè)置管理規(guī)范》、《狂犬病暴露預(yù)防處置工作規(guī)范》等要求，限期整改發(fā)熱門診、狂犬病暴露處置門診的布局、流程、標(biāo)識和設(shè)施設(shè)備配置問題。

2.夯實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)：一是加快工作進(jìn)度。強(qiáng)化組織動員，務(wù)必按期高效完成65歲以上老年人健康體檢任務(wù)。二是提升檔案質(zhì)量。落實(shí)責(zé)任人員，加強(qiáng)居民健康檔案動態(tài)管理、核查與質(zhì)控，確保信息及時、準(zhǔn)確、完整更新，消除缺項漏項。三是強(qiáng)化預(yù)防接種。精準(zhǔn)建立應(yīng)種兒童臺賬，優(yōu)化預(yù)約、通知和宣教流程，采取有效措施（如主動追蹤、上門服務(wù)等），全力提高百白破、麻腮風(fēng)、A+C群流腦等疫苗的按時接種率。四是精細(xì)重點(diǎn)人群管理。規(guī)范布病患者隨訪流程，確保記錄真實(shí)、完整、可追溯。嚴(yán)格按照規(guī)范要求頻次，落實(shí)腫瘤患者隨訪工作。抓實(shí)死因監(jiān)測，建立院內(nèi)監(jiān)測報告機(jī)制，確保死亡信息及時、準(zhǔn)確登記上報。提升應(yīng)急能力，結(jié)合本院實(shí)際修訂完善應(yīng)急預(yù)案，并定期（至少每年一次）組織開展貼近實(shí)戰(zhàn)的應(yīng)急演練。推進(jìn)衛(wèi)生協(xié)管，嚴(yán)格按照工作計劃和時限要求，主動、及時、規(guī)范地開展衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管巡查和信息報告工作。

四、整改要求

請你院高度重視本次巡查反饋意見，深刻剖析問題根源，認(rèn)真研究制定整改方案，明確整改目標(biāo)、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門、責(zé)任人和完成時限，切實(shí)抓好各項整改任務(wù)的落實(shí)。整改方案及階段性整改報告需按規(guī)定時限報送海原縣衛(wèi)生健康局。縣衛(wèi)健局將適時組織對整改落實(shí)情況進(jìn)行復(fù)查。

附件2：

??年基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)整改臺賬（樣表）

填報單位：??

巡查單位：??

注:此表以巡查醫(yī)療機(jī)構(gòu)為單位，一個機(jī)構(gòu)一個臺賬

附件3：

??年基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)巡查評價結(jié)論（樣表）

填報單位：??

注:此表涉及的機(jī)構(gòu)為被巡查基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。

??

xx鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院關(guān)于海原縣衛(wèi)生健康局巡查反饋意見的

整改落實(shí)方案

(參考模板)

??一、總體要求

【參考要點(diǎn):明確巡查整改應(yīng)堅持的指導(dǎo)思想、基本原則，要實(shí)現(xiàn)的預(yù)期目標(biāo)等。】

二、整改安排

【參考要點(diǎn):明確巡查整改工作責(zé)任區(qū)分及各階段主要工作任務(wù)。】

三、整改任務(wù)

（一）xxxx方面

1.xxxx(具體問題)。

整改措施:xxxx;

(責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):xxxx;責(zé)任部門:xxxx;完成時限:x x x x 。)

2.x x x x 。

(二)xxxx方面?！靖袷酵?，省略】

......

【參考要點(diǎn):該部分根據(jù)巡查反饋意見概要列出整改任務(wù)詳細(xì)內(nèi)容體現(xiàn)在整改臺賬中。巡查反饋意見中的每一個問題都要在整改臺賬中體現(xiàn)，做到不漏項、不缺項?！?/span>

??附件:巡查整改臺賬

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??xxxx鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院

??xxxx年x月x日??

??附件:

巡查整改臺賬(參考模板)

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xx鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院關(guān)于海原縣衛(wèi)生健康局巡查

整改進(jìn)展情況的報告

(參考模板)

海原縣衛(wèi)生健康局：

根據(jù)縣衛(wèi)生健康局統(tǒng)一部署，2024年x月x日至x月x日縣衛(wèi)健局巡查組對照《基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)巡查工作清單》對xxxx衛(wèi)生院開展了常規(guī)巡查，于x月x日巡查組向縣衛(wèi)健局反饋了巡查意見。按照巡查工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡查整改進(jìn)展情況報告如下：

一、主要負(fù)責(zé)人組織落實(shí)整改情況

【該部分簡要概述被巡查單位主要負(fù)責(zé)人組織整改落實(shí)的基本情況和主要做法】

二、集中整改進(jìn)展情況

【該部分概要寫三部分內(nèi)容：一是已完成的整改事項及整改結(jié)果；二是對長期整改任務(wù)采取的重要舉措和取得的階段性成效；三是巡查移交的立行立改事項辦理情況?！?/span>

【注意體現(xiàn)以下數(shù)據(jù)：截至x月x日，巡查反饋的x個具體問題，已完成整改x個；制定的x條整改措施，已完成x條。巡查移交的x件立行立改事項，已辦結(jié)x件，正在辦理x件?！?/span>

三、存在的問題

【該部分主要反映在整改中存在的問題和難點(diǎn)，如：整改檔案資料不全、安排部署不到位、整改進(jìn)展不平衡、整改程序不規(guī)范等，對產(chǎn)生的問題要深入分析原因?！?/span>

四、下一步工作安排

1..…

2.…

附件：巡查整改進(jìn)展情況臺賬

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??xxxx鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院

??xxxx年x月x日??

??附件:

巡查整改臺賬(參考模板)

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