三河鎮(zhèn)衛(wèi)生院：

為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)基礎(chǔ)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的監(jiān)管，確保其依法依規(guī)開展醫(yī)療服務(wù)，推進(jìn)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)高質(zhì)量發(fā)展，根據(jù)自治區(qū)和中衛(wèi)市衛(wèi)生健康委《基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)巡查工作方案(2024—2027年)》，結(jié)合縣衛(wèi)健局《關(guān)于開展海原縣基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)巡查工作的通知》的精神，2025年6月16日—25日，縣衛(wèi)健局巡查組對(duì)照《基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)巡查工作清單》對(duì)三河鎮(zhèn)衛(wèi)生院開展了常規(guī)巡查，現(xiàn)將《對(duì)三河鎮(zhèn)衛(wèi)生院巡查反饋意見》印發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真抓好整改落實(shí)。

一、強(qiáng)化整改主體責(zé)任

被巡查單位要認(rèn)真履行巡查整改主體責(zé)任，對(duì)照反饋意見和問題清單，主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)問題，全面整改落實(shí)，建立健全巡查整改工作機(jī)制，定期聽取巡查整改情況匯報(bào)，及時(shí)研究解決問題。巡查單位負(fù)責(zé)人要履行整改“第一責(zé)任人”責(zé)任，對(duì)巡查整改工作負(fù)總責(zé)，帶頭整改重點(diǎn)難點(diǎn)問題，督促提醒領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員落實(shí)整改責(zé)任；支持相關(guān)部門依規(guī)依紀(jì)依法處置巡查移交的問題線索，結(jié)合實(shí)際加強(qiáng)對(duì)干部的日常教育監(jiān)督管理。領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員要按照一崗雙責(zé)要求，把全面從嚴(yán)治黨要求體現(xiàn)到分管領(lǐng)域和日常工作中，推動(dòng)職責(zé)范圍內(nèi)巡查整改任務(wù)落到實(shí)處，并將抓巡查整改落實(shí)工作情況納入述職述廉和年度組織生活會(huì)內(nèi)容。

二、抓好巡查集中整改

被巡查單位自收到巡查反饋意見6個(gè)月內(nèi)組織開展集中整改。被巡查單位負(fù)責(zé)人要加強(qiáng)組織推動(dòng)，明確有關(guān)負(fù)責(zé)同志牽頭抓好巡查整改，日常工作，制定各股室承擔(dān)巡查整改，綜合協(xié)調(diào)和督辦落實(shí)情況。研究制定巡查整改方案，建立問題清單、任務(wù)清單、責(zé)任清單，明確責(zé)任人、整改措施和時(shí)限，確保條條整改、件件落實(shí)。集中整改期內(nèi)，應(yīng)召開領(lǐng)導(dǎo)班子巡查整改專題組織生活會(huì)，對(duì)照巡查反饋意見剖析原因、明確責(zé)任、強(qiáng)化措施，以專題組織生活會(huì)成效提升整改質(zhì)量。組織生活會(huì)召開前，要邀請(qǐng)縣衛(wèi)健局相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)到會(huì)指導(dǎo)，召開后要將組織生活會(huì)方案、議程、剖析材料、會(huì)議記錄等資料報(bào)送縣衛(wèi)健局。

三、報(bào)告整改進(jìn)展情況

被巡查單位請(qǐng)于巡查反饋之日起15個(gè)工作日內(nèi)向縣衛(wèi)健局報(bào)送巡查整改方案。在巡查反饋6個(gè)月內(nèi)向縣衛(wèi)健局報(bào)送集中整改進(jìn)展情況報(bào)告。集中整改進(jìn)展情況主要包括單位落實(shí)整改情況報(bào)告。集中整改期后，要持續(xù)深化常態(tài)化整改，對(duì)已經(jīng)完成的整改任務(wù)，著力鞏固拓展整改成果、防止問題反彈；對(duì)需要長期整改的任務(wù)，分階段明確目標(biāo)，緊盯不放、久久為功，并根據(jù)工作情況實(shí)時(shí)報(bào)送后續(xù)整改情況報(bào)告，直至所有問題見底清零。

四、公開巡查整改情況

被巡查單位自收到縣衛(wèi)健局對(duì)集中整改進(jìn)展情況報(bào)告的審核意見之日起1個(gè)月內(nèi)，向黨內(nèi)通報(bào)、向社會(huì)公開巡查整改情況，自覺接受黨員、干部和群眾監(jiān)督。向黨內(nèi)通報(bào)時(shí)，做到應(yīng)公開盡公開；向社會(huì)公開時(shí)，要落實(shí)合法合規(guī)性審查、失泄密風(fēng)險(xiǎn)把關(guān)和輿情預(yù)警監(jiān)測(cè)處置責(zé)任，并提前向縣衛(wèi)健局報(bào)備整改公開稿和不宜公開事項(xiàng)的說明。

??附件：1.對(duì)三河鎮(zhèn)衛(wèi)生院巡查的反饋意見

2.??年基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)整改臺(tái)賬（樣表）

3.??年基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)巡查評(píng)價(jià)結(jié)論

??

??

海原縣衛(wèi)生健康局??

2025年6月25日??

附件1：

對(duì)三河鎮(zhèn)衛(wèi)生院巡查的反饋意見

??根據(jù)自治區(qū)衛(wèi)生健康委、中衛(wèi)市衛(wèi)生健康委《基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)巡查工作方案（2024—2027年）》精神及海原縣衛(wèi)生健康局《關(guān)于開展海原縣基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)巡查工作的通知》要求，巡查組結(jié)合巡查單位自評(píng)報(bào)告，對(duì)照《基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)巡查工作清單》對(duì)三河鎮(zhèn)衛(wèi)生院進(jìn)行了巡查。

巡查期間，巡查組通過聽取了被巡查單位工作匯報(bào)，個(gè)別談話、查閱資料、實(shí)地走訪等方式，對(duì)發(fā)現(xiàn)的重點(diǎn)問題進(jìn)行了深入了解，在三河鎮(zhèn)衛(wèi)生院和廣大干部群眾支持下，順利完成了巡查任務(wù)。根據(jù)縣衛(wèi)健局要求，現(xiàn)將巡查情況反饋如下。

一、總體評(píng)價(jià)

三河鎮(zhèn)衛(wèi)生院主要承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)以預(yù)防保健、全科醫(yī)療、婦幼保健、健康教育、計(jì)劃生育指導(dǎo)為主的“六位一體”衛(wèi)生服務(wù)體系，為人民群眾提供國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目和基本醫(yī)療服務(wù)，落實(shí)上級(jí)衛(wèi)生行政部門下達(dá)的其他工作任務(wù)。2025年以來，各項(xiàng)工作取得一定進(jìn)展，但對(duì)照《基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)巡查工作清單》要求，仍存在一些亟待解決的問題與不足。

二、巡查發(fā)現(xiàn)的主要問題

（一）黨建工作開展還存在短板弱項(xiàng)。一是謀劃部署不足：2025年黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作未進(jìn)行安排部署。二是“第一議題”制度落實(shí)不到位：如：2025年1月、2月主題黨日活動(dòng)中未落實(shí)“第一議題”制度要求。三是“三重一大”決策記錄不完整：如：要素填寫不全、表決環(huán)節(jié)記錄不規(guī)范、不完整。

（二）行業(yè)作風(fēng)建設(shè)有待加強(qiáng)。2024年醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考核資料缺失。

（三）運(yùn)行管理機(jī)制有待完善。一是醫(yī)保政策執(zhí)行：內(nèi)部監(jiān)督和審核機(jī)制不完善。未制定醫(yī)保審核人員崗位職責(zé)、兼職物價(jià)員崗位職責(zé)等。二是人員管理制度體系不健全：如：人力資源規(guī)劃缺失、未制定人才培養(yǎng)計(jì)劃。三是醫(yī)療質(zhì)量管控缺失：2024年、2025年未進(jìn)行醫(yī)療質(zhì)量控制考核。四是應(yīng)急預(yù)案脫離實(shí)際：傳染病應(yīng)急處置預(yù)案未結(jié)合醫(yī)院實(shí)際制定。五是特種設(shè)備人員資質(zhì)不合規(guī)：檢驗(yàn)科高壓蒸汽滅菌設(shè)備使用人員無特種設(shè)備作業(yè)人員證。六是財(cái)務(wù)報(bào)銷及資產(chǎn)管理不規(guī)范：（1）跨期報(bào)賬較多（如：2024年4月記35#發(fā)票日期2024年3月12日，清單日期2023年12月29日，申請(qǐng)日期2023年1月17日、2023年5月16日；2024年4月記36#，發(fā)票日期2023年12月4日，申請(qǐng)日期2023年11月27日結(jié)束）；（2）固定資產(chǎn)未入賬（如：2023年12月記27#憑證52290元、28#29#366286元、30#35000元，2024年11月記33#4060元、2024年11月記80#4800元，未入固定資產(chǎn)2024年2月記2#13260元）；（3）工程類項(xiàng)目無工程竣工財(cái)務(wù)決算專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告（如：2024年11月記75#29836.78元、2024年9月記32#27212.50元，2024年9月記25#99452.81元）；（4）工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出未開具發(fā)票（如：2024年2月記1#憑證40400元，二月記20#11000元、2月21#30000元）；（5）銀行手續(xù)費(fèi)無支出發(fā)票。

（三）服務(wù)能力建設(shè)有待提升。基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力存在薄弱環(huán)節(jié)：一是老年人健康管理滯后：65歲以上老年人健康體檢及PPD篩查工作尚未完成；二是布病患者管理不到位：布病病人藥物發(fā)放不及時(shí)，患者個(gè)案調(diào)查內(nèi)容填寫不全，病人隨訪不及時(shí)，記錄不全。三是疫苗接種率未達(dá)標(biāo)：百白破、麻腮風(fēng)、A+C群流腦等疫苗時(shí)段接種率未達(dá)標(biāo)，應(yīng)種未種人數(shù)較多。四是重點(diǎn)人群健康管理有疏漏：重癥精神病、癲癇患者健康年檢工作個(gè)別未落實(shí)。五是慢性病患者管理欠規(guī)范：糖尿病、高血壓等慢性病病人電子健康檔案信息填寫不全，個(gè)別村衛(wèi)生室病人信息更新不及時(shí)。六是門診日志記錄不規(guī)范：狂犬病暴露處置門診日志填寫不規(guī)范。七是兒童健康管理欠妥：個(gè)別村衛(wèi)生室0-6歲兒童健康管理工作未跟進(jìn)。

三、意見和建議

針對(duì)巡查中發(fā)現(xiàn)的問題，提出如下整改意見和建議：

（一）強(qiáng)化黨建引領(lǐng)，筑牢政治根基

1.系統(tǒng)謀劃部署：嚴(yán)格按照上級(jí)要求，年初專題研究部署年度黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，明確任務(wù)目標(biāo)與責(zé)任分工。

2.嚴(yán)格執(zhí)行“第一議題”制度：將學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想、黨的二十大精神作為黨組織各類會(huì)議的首要議題，確保學(xué)深悟透、融會(huì)貫通。

3.規(guī)范議事決策程序：完善“三重一大”事項(xiàng)決策制度，確保會(huì)議記錄要素齊全、發(fā)言要點(diǎn)清晰、表決過程明確可追溯，真實(shí)反映決策全過程。

（二）深化行風(fēng)建設(shè)，堅(jiān)守職業(yè)道德

1.健全醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考評(píng)機(jī)制：嚴(yán)格落實(shí)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考評(píng)制度，規(guī)范檔案管理，將考評(píng)結(jié)果與評(píng)優(yōu)評(píng)先、職稱晉升等掛鉤。

2.加強(qiáng)常態(tài)化教育監(jiān)督：持續(xù)開展職業(yè)道德、法律法規(guī)和廉潔從業(yè)教育，暢通投訴舉報(bào)渠道，強(qiáng)化日常監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅查處違規(guī)違紀(jì)行為，弘揚(yáng)清風(fēng)正氣。

（三）完善運(yùn)行管理，提升治理效能

1.健全內(nèi)控機(jī)制：立即制定醫(yī)保審核、物價(jià)管理等關(guān)鍵崗位職責(zé)，完善醫(yī)保費(fèi)用內(nèi)部審核監(jiān)督流程。

2.強(qiáng)化人力資源管理：制定符合本院發(fā)展實(shí)際的人力資源規(guī)劃和人才培養(yǎng)計(jì)劃，優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)。

3.落實(shí)質(zhì)控要求：定期開展醫(yī)療質(zhì)量控制考核，并將結(jié)果用于持續(xù)改進(jìn)醫(yī)療質(zhì)量與安全。

4.修訂應(yīng)急預(yù)案：結(jié)合本院實(shí)際，修訂完善各類應(yīng)急預(yù)案，特別是傳染病應(yīng)急處置預(yù)案，并加強(qiáng)演練。

5.規(guī)范設(shè)備操作管理：特種設(shè)備操作人員必須持證上崗，加強(qiáng)設(shè)備安全操作培訓(xùn)與管理。

6.嚴(yán)格財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理：嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)銷時(shí)效規(guī)定，杜絕跨期報(bào)賬。規(guī)范固定資產(chǎn)管理流程，確保資產(chǎn)及時(shí)、準(zhǔn)確入賬，做到賬實(shí)相符。工程類項(xiàng)目必須按規(guī)定進(jìn)行竣工財(cái)務(wù)決算審計(jì)。所有經(jīng)費(fèi)支出（含工會(huì)經(jīng)費(fèi)、銀行手續(xù)費(fèi)）必須取得合法合規(guī)票據(jù)。加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)和核算能力。

（四）聚焦能力提升，優(yōu)化健康服務(wù)（基本公共衛(wèi)生服務(wù)）

1.加快工作進(jìn)度：務(wù)必按期完成65歲以上老年人健康體檢及PPD篩查任務(wù)。

2.規(guī)范重點(diǎn)疾病管理：加強(qiáng)布病患者管理，確保及時(shí)供藥、規(guī)范填寫個(gè)案調(diào)查表、按規(guī)定頻次進(jìn)行隨訪并詳實(shí)記錄。

3.提升疫苗接種率：精準(zhǔn)掌握應(yīng)種兒童底數(shù)，加強(qiáng)預(yù)約提醒和宣傳動(dòng)員，采取有效措施提高百白破、麻腮風(fēng)、A+C群流腦等疫苗按時(shí)接種率。

4.落實(shí)重點(diǎn)人群體檢：確保每一位在管的重癥精神病、癲癇患者按要求完成年度健康體檢。

5.夯實(shí)慢性病管理：規(guī)范、完整填寫糖尿病、高血壓患者電子健康檔案信息；督促指導(dǎo)村衛(wèi)生室及時(shí)更新患者隨訪信息。

6.規(guī)范記錄門診日志：嚴(yán)格按照規(guī)范要求填寫狂犬病暴露處置門診日志。

7.強(qiáng)化村衛(wèi)生室督導(dǎo)：加強(qiáng)對(duì)村衛(wèi)生室0-6歲兒童健康管理工作的指導(dǎo)與監(jiān)督，確保服務(wù)到位。

四、整改要求

請(qǐng)你院高度重視本次巡查反饋意見，深刻剖析問題根源，認(rèn)真研究制定整改方案，明確整改目標(biāo)、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門、責(zé)任人和完成時(shí)限，切實(shí)抓好各項(xiàng)整改任務(wù)的落實(shí)。整改方案及階段性整改報(bào)告需按規(guī)定時(shí)限報(bào)送海原縣衛(wèi)生健康局?？h衛(wèi)健局將適時(shí)組織對(duì)整改落實(shí)情況進(jìn)行復(fù)查。

附件2：

??年基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)整改臺(tái)賬（樣表）

填報(bào)單位：??

巡查單位：??

注:此表以巡查醫(yī)療機(jī)構(gòu)為單位，一個(gè)機(jī)構(gòu)一個(gè)臺(tái)賬

附件3：

??年基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)巡查評(píng)價(jià)結(jié)論（樣表）

填報(bào)單位：

注:此表涉及的機(jī)構(gòu)為被巡查基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。

??

xx鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院關(guān)于海原縣衛(wèi)生健康局巡查反饋意見

的整改落實(shí)方案

(參考模板)

??一、總體要求

【參考要點(diǎn):明確巡查整改應(yīng)堅(jiān)持的指導(dǎo)思想、基本原則，要實(shí)現(xiàn)的預(yù)期目標(biāo)等?！?/span>

二、整改安排

【參考要點(diǎn):明確巡查整改工作責(zé)任區(qū)分及各階段主要工作任務(wù)?！?/span>

三、整改任務(wù)

（一）xxxx方面

1.xxxx(具體問題)。

整改措施:xxxx;

(責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):xxxx;責(zé)任部門:xxxx;完成時(shí)限:x x x x 。)

2.x x x x 。

(二)xxxx方面。【格式同上，省略】

......

【參考要點(diǎn):該部分根據(jù)巡查反饋意見概要列出整改任務(wù)，詳細(xì)內(nèi)容體現(xiàn)在整改臺(tái)賬中。巡查反饋意見中的每一個(gè)問題都要在整改臺(tái)賬中體現(xiàn)，做到不漏項(xiàng)、不缺項(xiàng)?！?/span>

??

附件:巡查整改臺(tái)賬

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??xxxx鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院

????????????????????????????????????xxxx年x月x日??

??附件:

巡查整改臺(tái)賬(參考模板)

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xx鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院關(guān)于海原縣衛(wèi)生健康局巡查

整改進(jìn)展情況的報(bào)告

(參考模板)

海原縣衛(wèi)生健康局：

根據(jù)縣衛(wèi)生健康局統(tǒng)一部署，2024年x月x日至x月x日縣衛(wèi)健局巡查組對(duì)照《基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)巡查工作清單》對(duì)xxxx衛(wèi)生院開展了常規(guī)巡查，于x月x日巡查組向縣衛(wèi)健局反饋了巡查意見。按照巡查工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡查整改進(jìn)展情況報(bào)告如下：

一、主要負(fù)責(zé)人組織落實(shí)整改情況

【該部分簡要概述被巡查單位主要負(fù)責(zé)人組織整改落實(shí)的基本情況和主要做法】

二、集中整改進(jìn)展情況

【該部分概要寫三部分內(nèi)容：一是已完成的整改事項(xiàng)及整改結(jié)果；二是對(duì)長期整改任務(wù)采取的重要舉措和取得的階段性成效；三是巡查移交的立行立改事項(xiàng)辦理情況?！?/span>

【注意體現(xiàn)以下數(shù)據(jù)：截至x月x日，巡查反饋的x個(gè)具體問題，已完成整改x個(gè)；制定的x條整改措施，已完成x條。巡查移交的x件立行立改事項(xiàng)，已辦結(jié)x件，正在辦理x件。】

三、存在的問題

【該部分主要反映在整改中存在的問題和難點(diǎn)，如：整改檔案資料不全、安排部署不到位、整改進(jìn)展不平衡、整改程序不規(guī)范等，對(duì)產(chǎn)生的問題要深入分析原因。】

四、下一步工作安排

1..…

2.…

附件：巡查整改進(jìn)展情況臺(tái)賬

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??xxxx鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院

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??附件:

巡查整改臺(tái)賬(參考模板)

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