一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

根據(jù)《海原縣2023年閩寧協(xié)作社會(huì)幫扶工作方案》的通知（海黨辦發(fā)〔2024〕8號(hào)）文件要求，2024年縣財(cái)政局撥付海原縣三河及李俊中學(xué)供暖管網(wǎng)改造項(xiàng)目2023年閩寧協(xié)作社會(huì)幫扶資金200萬(wàn)元，已全額到位。

二、績(jī)效目標(biāo)完成情況

（一）資金投入情況

1．項(xiàng)目資金到位情況分析。該項(xiàng)目概算總資金226.75萬(wàn)元，其中閩寧協(xié)作社會(huì)幫扶專項(xiàng)資金200萬(wàn)元，2023年校舍安全與保障資金26.75萬(wàn)元，資金均已到位。

2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。截至2024年12月4日，本項(xiàng)目已完成閩寧幫扶資金支付176萬(wàn)元，資金支付率完成88%。

3.項(xiàng)目資金管理情況分析。項(xiàng)目嚴(yán)格按照資金實(shí)施方案，項(xiàng)目資金使用無(wú)改變資金用途，擴(kuò)大適用范圍等違規(guī)問(wèn)題，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

（1）數(shù)量指標(biāo)：改造學(xué)校2所，建設(shè)內(nèi)容主要為三河中學(xué)室外采暖管網(wǎng)總長(zhǎng)度1748m，路面破除恢復(fù)面積1496㎡。李俊中學(xué)室外采暖管網(wǎng)（含地溝）總長(zhǎng)度352m，路面破除恢復(fù)面積289㎡，教學(xué)樓（2154.6㎡）、學(xué)生公寓（1776.96㎡），教師周轉(zhuǎn)宿舍（1190㎡）進(jìn)行室內(nèi)供暖管網(wǎng)及暖氣片全部更換，餐廳供暖改造面積300.56㎡，室外給水管網(wǎng)改造550m。

（2）質(zhì)量指標(biāo)：按照?qǐng)D紙?jiān)O(shè)計(jì)及規(guī)范進(jìn)行施工，項(xiàng)目工程質(zhì)量合格。

（3）時(shí)效指標(biāo)：該項(xiàng)目截至目前已全面完工，閩寧協(xié)作社會(huì)幫扶資金支付率已達(dá)88%，計(jì)劃2024年12月底完成審計(jì)結(jié)算。

（4）成本指標(biāo)：該項(xiàng)目概算總資金226.75萬(wàn)元，其中閩寧協(xié)作社會(huì)幫扶專項(xiàng)資金200萬(wàn)元，2023年校舍安全與保障資金26.75萬(wàn)元，項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)184.97萬(wàn)元。

2.效益指標(biāo)完成情況分析。

項(xiàng)目實(shí)施有效解決學(xué)校供暖不熱的問(wèn)題，保障在校師生的冬季取暖，改變?cè)谛熒瞽h(huán)境，帶動(dòng)當(dāng)?shù)貏?wù)工人員近30人勞動(dòng)就業(yè)。

3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。

項(xiàng)目實(shí)施完成后，我縣對(duì)學(xué)校教師、學(xué)生及服務(wù)群眾進(jìn)行了滿意度調(diào)查，滿意度為90%。

??海原縣教育體育局

??2024年12月18日

附件：2023年閩寧協(xié)作社會(huì)幫扶資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表