??一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

根據(jù)《海原縣2024年閩寧協(xié)作資金實(shí)施方案》的通知（海黨辦發(fā)〔2024〕9號(hào)）文件要求，2024年縣財(cái)政局撥付海原縣興海中學(xué)鋼結(jié)構(gòu)校舍屋面防水維修項(xiàng)目2024年閩寧協(xié)作資金151.2萬元，已全額到位。

二、績(jī)效目標(biāo)完成情況

（一）資金投入情況

1．項(xiàng)目資金到位情況分析。該項(xiàng)目概算總資金151.2萬元，其中2024年閩寧協(xié)作資金151.2萬元，資金已到位。

2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。興海中學(xué)鋼結(jié)構(gòu)校舍屋面防水維修項(xiàng)目，于2024年11月16日簽訂工程合同，截至目前已全面完工，現(xiàn)已完成閩寧協(xié)作資金支付129萬元，資金支付率完成85%。

3.項(xiàng)目資金管理情況分析。項(xiàng)目嚴(yán)格按照資金實(shí)施方案，項(xiàng)目資金使用無改變資金用途，擴(kuò)大適用范圍等違規(guī)問題，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

（1）數(shù)量指標(biāo)：對(duì)興海中學(xué)6棟教學(xué)樓更換防水層面積為6655㎡；6棟宿舍樓更換防水層面積為8520㎡；實(shí)驗(yàn)樓更換防水層面積為2335㎡；學(xué)生餐廳更換防水層面積為1895㎡。本工程總改造面積：約為19405㎡。

（2）質(zhì)量指標(biāo)：按照?qǐng)D紙?jiān)O(shè)計(jì)及規(guī)范進(jìn)行施工，項(xiàng)目工程質(zhì)量合格。

（3）時(shí)效指標(biāo)：該項(xiàng)目截至目前已全面完工，閩寧協(xié)作資金支付率已達(dá)85%，計(jì)劃2024年12月底完成審計(jì)結(jié)算。

（4）成本指標(biāo)：該項(xiàng)目概算總資金151.2萬元，全部為閩寧協(xié)作資金，項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)136.05萬元，嚴(yán)格按照工程項(xiàng)目實(shí)施管理辦法控制成本。

2.效益指標(biāo)完成情況分析。

項(xiàng)目實(shí)施有效解決學(xué)校鋼結(jié)構(gòu)校舍屋面防水問題，保障在校師生教育教學(xué)環(huán)境，帶動(dòng)當(dāng)?shù)貏?wù)工人員近30人勞動(dòng)就業(yè)。

3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。

項(xiàng)目實(shí)施完成后，我縣對(duì)學(xué)校教師、學(xué)生及服務(wù)群眾進(jìn)行了滿意度調(diào)查，滿意度為90%。

海原縣教育體育局

??2024年12月18日

附件：2024年閩寧協(xié)作資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表