??一、績效目標分解下達情況

根據(jù)《海原縣2023年閩寧協(xié)作社會幫扶工作方案》的通知（海黨辦發(fā)〔2024〕8號）文件要求，2024年縣財政局撥付海原縣教育專網(wǎng)建設(shè)項目2024年閩寧協(xié)作資金200萬元，已全額到位。

二、績效目標完成情況

（一）資金投入情況

1．項目資金到位情況分析。該項目概算總資金200萬元，其中2023年閩寧協(xié)作社會幫扶資金200萬元，資金已到位。

2.項目資金執(zhí)行情況分析。該項目于2024年9月23日完成招投標，中標價197.6094萬元，由中國移動通信集團寧夏有限公司中標承建。

3.項目資金管理情況分析。項目嚴格按照資金實施方案，項目資金使用無改變資金用途，擴大適用范圍等違規(guī)問題，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

（二）績效目標完成情況

1.產(chǎn)出指標完成情況

（1）數(shù)量指標：機房建設(shè)主要包括：機房裝修及電力、空調(diào)、消防、門禁、監(jiān)控及綜合布線等。主機房面積≧45平方米。硬件設(shè)備主要包括：接入網(wǎng)絡路由器1臺、主備核心交換機2臺、各校網(wǎng)絡匯聚交換機2臺、上網(wǎng)行為管理設(shè)備1臺、網(wǎng)絡安全日志審計設(shè)備1臺、應用服務器、數(shù)據(jù)庫服務器、存儲、網(wǎng)絡安全監(jiān)管防火墻1臺、互聯(lián)網(wǎng)緩存設(shè)備1臺、教育局行政機構(gòu)局域網(wǎng)24口匯聚交換機3臺、機柜及配套設(shè)施等?；A(chǔ)軟件主要包括：基礎(chǔ)軟件（網(wǎng)絡監(jiān)測監(jiān)控、無線網(wǎng)實名認證系統(tǒng)、云計算配置與管理系統(tǒng)）、操作系統(tǒng)軟件、數(shù)據(jù)庫軟件、應用服務軟件等。

（2）質(zhì)量指標：按照圖紙設(shè)計及規(guī)范進行施工，項目工程質(zhì)量合格。

（3）時效指標：該項目截至目前已全面完工，閩寧協(xié)作資金已完成支付197.61萬元，支付率已達99%

（4）成本指標：該項目概算總資金200萬元，全部為閩寧協(xié)作資金，項目中標價197.61萬元，嚴格按照政府投資設(shè)備采購管理辦法控制成本。

2.效益指標完成情況分析。

項目實施有利于為師生提供快速、便捷、綠色、安全、穩(wěn)定的網(wǎng)絡學習環(huán)境，保障各類創(chuàng)新型教學的常態(tài)化應用。

3.滿意度指標完成情況分析。

項目實施完成后，我縣對學校教師、學生及服務群眾進行了滿意度調(diào)查，滿意度為90%。

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海原縣教育體育局

??????????????2024年12月18日

附件：2023年閩寧協(xié)作社會幫扶資金項目績效自評表