海原縣財政局：

按照2023年績效自評工作安排，根據(jù)《關(guān)于印發(fā)海原縣全面實施預(yù)算績效管理工作方案的通知》（海黨辦發(fā)〔2019〕114號)文件，現(xiàn)就三河鎮(zhèn)遼坡村養(yǎng)殖園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施2023年以工代賑項目資金績效自評情況報告如下：

一、基本情況

（一）項目完成情況

1.新建1-2^#牛舍2棟，單體建筑面積734.39㎡，總建筑面積1468.78㎡；

2.新建子母牛舍1棟，建筑面積734.39㎡；

3.新建隔離牛舍1棟，建筑面積245.16㎡；

4.新建草料棚1棟，建筑面積471.83㎡；

5.新建業(yè)務(wù)用房1棟，建筑面積94.78㎡；

6.新建青貯平臺300㎡,長15m，寬20m。

附屬工程:

1.新建混凝土道路硬化面積1500㎡，院坪硬化1100㎡，砂礫路1500㎡；

2.新建蓄水池1棟，有效容積100m3；新建水泵房1棟，建筑面積12㎡，安裝水泵及變頻柜1套；

3.新建活動場鋼圍欄長1000m,高度1.5m；

4.新建鐵藝圍欄長800m,高1.8m；門倉1座，長6m；

5.新建室外給排水工程1項,主要建設(shè)室外給水工程：埋設(shè)660mPE聚乙烯De50給水管、540mDe40給水管、100mDe32給水管，砌筑成品給水混凝土閥門井8座，其中2座為1800mm井徑、6座為1400mm井徑；

6.室外排水工程：120m雨水排水管、3座井徑800mm混凝土檢查井；1座5方化糞池；510m排水明渠；16個矩形雨水收集口；1座500m3沉淀池；

7.室外電氣工程:300m高壓架線，1臺100kva雙桿變壓器，1臺安裝總控制箱，二級箱2臺，YJLV22-1.0KV-4X10電纜長280m、銅芯電力電纜YJV22-0.6/1.0KV-4X35-SC100長280m；

8.場地平整48畝。

（二）資金使用情況分析

1.項目資金到位情況分析：工程概算總投資為450萬元，現(xiàn)到位資金440萬元，其中：中央以工代賑資金400萬元，政府財政資金40萬元。

2.項目資金執(zhí)行情況分析：截至目前，已支付342.06萬元。

3.項目資金管理情況分析：嚴(yán)格執(zhí)行國家統(tǒng)一的會計核算管理制度，財務(wù)制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行《國家以工代賑管理辦法》（國家發(fā)改委令〔2023〕57號）和《自治區(qū)以工代賑“十四五”實施方案》（寧發(fā)改地區(qū)〔2022〕248號)文件規(guī)定的程序、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)和政策，及時按照進度撥付資金，?？顚Ｓ茫瑢ｍ椫С?。資金使用符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，撥付的審批程序和手續(xù)完整，符合項目預(yù)算批復(fù)規(guī)定的用途。

（三）項目驗收決算情況

項目已完工，正在組織驗收工作。

（四）項目公示公開情況

已按照項目建設(shè)程序，完成項目招投標(biāo)公示。

已將項目的年度計劃、實施情況在政府網(wǎng)站公開公示。

二、績效自評工作開展情況

項目于2023年8月8日開工，2023年11月23日竣工。

三、綜合評價結(jié)論

海原縣三河鎮(zhèn)遼坡村養(yǎng)殖園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施2023年以工代賑項目績效自評分?jǐn)?shù)為96分，等級優(yōu)（良）。

四、績效目標(biāo)實現(xiàn)情況

(一)項目管理指標(biāo)完成情況

1.組織管理

海原縣三河鎮(zhèn)人民政府組建項目法人，項目法人負責(zé)項目前期和建設(shè)管理。

2.實施方案

完成《海原縣三河鎮(zhèn)遼坡村養(yǎng)殖園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施2023年以工代賑項目初步設(shè)計報告》。

3.項目檔案

按有關(guān)規(guī)定及時做好資料整編、竣工決算、審計、驗收和移交工作。

4.總結(jié)驗收

項目已完工，正在組織驗收工作。

(二)項目績效指標(biāo)完成情況

1.產(chǎn)出指標(biāo)

（1）數(shù)量指標(biāo)：新建牛舍3棟，單體建筑面積734.39m²，牛舍總建筑面積2203.17m²；新建子母牛舍1棟，建筑面積516.47m²；新建隔離牛舍1棟，建筑面積345.83m²；新建草料棚1棟，建筑面積600m²；新建業(yè)務(wù)用房1棟，建筑面積145m²；

新建青貯池360m²，長20m，寬9m，分隔2個青貯倉；新建堆糞棚1棟，建筑面積200m²。

（2）質(zhì)量指標(biāo)：工程驗收合格率100%。

（3）時效指標(biāo)：工期4個月。

（4）成本指標(biāo)：投資總額440萬元。

2.效益指標(biāo)

（1）經(jīng)濟效益指標(biāo)

增加村集體及分散養(yǎng)殖戶經(jīng)濟收入。

（2）社會效益指標(biāo)

改善項目區(qū)養(yǎng)殖戶養(yǎng)殖成本。

（3）生態(tài)效益指標(biāo)

集中養(yǎng)殖，減少生態(tài)環(huán)境污染。

（4）可持續(xù)影響指標(biāo)

增加農(nóng)民收入，提高肉牛品質(zhì)。

3.滿意度指標(biāo)

在項目自評過程中，走訪分散養(yǎng)殖戶30戶，農(nóng)戶滿意率達100%。

五、偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進措施

無。

六、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

通過該項目的實施，顯著提高優(yōu)質(zhì)良種育肥肉牛的供應(yīng)能力，提升肉牛養(yǎng)殖技術(shù)水平和經(jīng)濟效益，增強產(chǎn)品市場競爭能力，推動肉牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展。同時，有效帶動當(dāng)?shù)厝罕娋徒鼊?wù)工，解決就業(yè)，增加收入，鞏固當(dāng)?shù)厝罕娒撠毘晒?/span>

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附件：海原縣三河鎮(zhèn)遼坡村養(yǎng)殖園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施2023年以工代賑項目績效考核自評表

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2023年11月24日