目錄

第一部分單位概況

一、主要職能

二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

三、2026年度單位主要工作任務(wù)及目標

第二部分2026年單位預(yù)算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、財政撥款支出預(yù)算總表（功能科目）

六、財政撥款基本支出表（經(jīng)濟科目）

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費、差旅費等支出表

十、政府性基金預(yù)算支出表

十一、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表

十二、政府采購支出表

第三部分2026年單位預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分單位概況

中國共產(chǎn)黨海原縣委員會社會工作部2026年度單位預(yù)算

——單位概況

一、主要職能

（一）研究相關(guān)理論、政策和規(guī)劃，擬定相關(guān)規(guī)范性文件并組織實施。深入調(diào)查研究，及時向縣委報告工作情況并提出建議。

（二）統(tǒng)籌指導群眾利益協(xié)調(diào)、訴求表達、矛盾調(diào)處、權(quán)益保障等人民信訪工作，協(xié)調(diào)解決人民群眾急難愁盼的重大問題。指導人民建議征集等工作，負責征集、辦理公民、法人和其他組織提出的意見建議，向縣委和政府及時反映公民、法人和其他組織對黨和國家事業(yè)發(fā)展提出的重要意見建議。

（三）統(tǒng)籌推進黨建引領(lǐng)基層治理和基層政權(quán)建設(shè)，協(xié)調(diào)推進城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，推動基層民主政權(quán)建設(shè)，指導監(jiān)督基層群眾自治制度的有效實施，健全基層群眾自治機制。

（四）指導全縣社會組織黨建工作，統(tǒng)一領(lǐng)導全縣行業(yè)協(xié)會商會黨的工作，協(xié)調(diào)推動行業(yè)協(xié)會商會深化改革和轉(zhuǎn)型發(fā)展。

（五）指導混合所有制企業(yè)、非公有制企業(yè)和新經(jīng)濟組織、新社會組織、新就業(yè)群體黨建工作，指導協(xié)調(diào)相關(guān)企業(yè)單位、社會組織、就業(yè)群體中黨員的教育、管理、監(jiān)督和服務(wù)工作，研究完善相關(guān)領(lǐng)域群眾利益協(xié)調(diào)機制。

（六）負責全縣志愿服務(wù)工作的統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導、督促檢查。指導社會工作人才隊伍建設(shè)。

（七）完成縣委交辦的其他任務(wù)。

二、單位構(gòu)成

1.根據(jù)單位職責分工，本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、一室、二室。

2.從預(yù)算單位構(gòu)成看，中國共產(chǎn)黨海原縣委員會社會工作部單位預(yù)算包括：中國共產(chǎn)黨海原縣委員會社會工作部本級預(yù)算、所屬事業(yè)單位預(yù)算。納入中國共產(chǎn)黨海原縣委員會社會工作部2026年單位預(yù)算編制的二級預(yù)算單位共計0個，具體包括：

我單位無二級預(yù)算單位。

三、2026年度單位主要工作任務(wù)及目標

2026年是實施“十五五”規(guī)劃的開局之年，在縣委的堅強領(lǐng)導下，在區(qū)市黨委社會工作部的精心指導下，縣委社會工作部將緊扣“完善社會治理體系”的重大部署，圍繞“能干什么、能干成什么”謀篇布局，重點在以下四個方面攻堅發(fā)力。

一是聚焦拓展深化，在新興領(lǐng)域黨建上作出新探索。規(guī)范新興領(lǐng)域黨組織建設(shè)，加強“雙向培養(yǎng)”，推動黨組織從“有形覆蓋”轉(zhuǎn)向“有效運轉(zhuǎn)”。持續(xù)深化“塞上紅運”“紅色勞務(wù)”“紅色物業(yè)”黨建品牌建設(shè)，將黨建與企業(yè)發(fā)展、公司治理、群體服務(wù)深度融合，總結(jié)推廣至少2個自治區(qū)級“黨建強、發(fā)展強”的示范案例。推進“友好場景”建設(shè)，組織各行業(yè)部門和社區(qū)干部赴銀川市、石嘴山市樓宇商圈觀摩學習，規(guī)范實體化黨群服務(wù)站點（紅色驛站、司機之家等），爭創(chuàng)全區(qū)綜合性示范點1-2個。出臺新就業(yè)群體服務(wù)管理具體舉措，建立線上線下訴求反饋機制，推動落實勞動權(quán)益、社保、醫(yī)療等政策，不斷提升黨在新興領(lǐng)域的號召力凝聚力影響力。

二是聚焦基層基礎(chǔ)，在提升治理效能上取得新突破。高標準完成村（居）委會換屆工作，選優(yōu)配強帶頭人隊伍，基層政權(quán)建設(shè)更加穩(wěn)固；深化社區(qū)“三個服務(wù)”清單機制，持續(xù)為基層減負增能，提升社區(qū)服務(wù)精細化、專業(yè)化水平。堅持黨建引領(lǐng)，推動“專業(yè)社工+志愿服務(wù)”融合試點深化拓展，輻射帶動團結(jié)、文聯(lián)、西湖3個融合社區(qū)，融合覆蓋率達到73%，聯(lián)動培育孵化2-3個有影響力的社區(qū)志愿服務(wù)項目。加強考前培訓，完善激勵機制，推動持證社會工作者數(shù)量穩(wěn)步增長，社區(qū)工作者持證比例提升10個百分點以上，專業(yè)化社會工作人才支撐更加有力。

三是聚焦急難愁盼，在凝聚服務(wù)群眾上展現(xiàn)新作為。著力推進信訪工作法治化，完善人民建議征集“四方聯(lián)動”機制，暢通群眾訴求表達渠道；深化特殊困難群眾主動發(fā)現(xiàn)和精準幫扶長效機制，爭創(chuàng)全區(qū)典型案例2個；健全志愿服務(wù)體系，籌建全縣志愿服務(wù)聯(lián)合會，開展志愿者評星定級，以志愿服務(wù)助力鄉(xiāng)村振興為切入點，扶持培育2-3個在全區(qū)全市叫得響的志愿服務(wù)項目，在志愿服務(wù)項目大賽中取得更好成績。

四是聚焦自身建設(shè)，在干部作風上煥發(fā)新氣象。深學細悟習近平總書記關(guān)于加強和改進人民信訪工作重要思想、關(guān)于社會工作重要論述，統(tǒng)籌推進機關(guān)支部“新心向融·聚光成炬”黨建品牌建設(shè)，推動機關(guān)黨建工作水平全面提升。運用“四盯兩提兩強化”工作法，常態(tài)化開展“社會工作大講堂”“機關(guān)干部人人講”，堅持運用序時化督辦機制，著力提升干部綜合素質(zhì)和抓落實能力，確保各項部署落地落實落細。

中國共產(chǎn)黨海原縣委員會社會工作部

2026年單位預(yù)算——單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

中國共產(chǎn)黨海原縣委員會社會工作部2026年度收入、支出預(yù)算總計447.65萬元，與上年相比收支預(yù)算總計增加5.18萬元，增長1.17%。

（一）收入預(yù)算總計447.65萬元。包括：1.本年收入合計447.65萬元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入447.65萬元，與上年相比增加5.18萬元，增長1.17%。主要原因是：新招考錄用2人、調(diào)入1人，人員支出增加。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，與上年持平。

（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，與上年持平。

（4）財政專戶管理資金收入0萬元，與上年持平。

（5）事業(yè)收入0萬元，與上年持平。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，與上年持平。

（7）上級補助收入0萬元，與上年持平。

（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年持平。

（9）其他收入0萬元，與上年持平。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入0萬元，與上年持平。

（二）支出預(yù)算總計447.65萬元。包括：1.本年支出合計447.65萬元。

一般公共服務(wù)支出（類）支出345.13萬元，主要用于人員支出、公用支出、專項業(yè)務(wù)支出。與上年相比增大40.18萬元，增長13.18%。主要原因是：新招考錄用2人、調(diào)入1人，人員支出增加。

教育支出（類）支出6.60萬元，主要用于基層服務(wù)專項計劃人員的工資及社保繳費。與上年相比減小56.1萬元，下降89.47%。主要原因是：基層服務(wù)專項計劃人員服務(wù)到期離職8人，目前實有人數(shù)6人，資金收入減少。

社會保障和就業(yè)支出（類）支出39.86萬元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險繳費和職業(yè)年金繳費支出。與上年相比增大7.97萬元，增長24.99%。主要原因是：新招考錄用2人、調(diào)入1人，人員支出增加。

衛(wèi)生健康支出（類）支出13.47萬元，主要用于繳納職工行政單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補助。與上年相比增大1.04萬元，增長8.37%。主要原因是：新招考錄用2人、調(diào)入1人，人員支出增加。

住房保障支出（類）支出42.59萬元，主要用于繳納單位職工住房公積金和發(fā)放住房補貼。與上年相比增大12.08萬元，增長39.59%。主要原因是：新招考錄用2人、調(diào)入1人，人員支出增加

2.年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

二、收入預(yù)算情況說明

中國共產(chǎn)黨海原縣委員會社會工作部2026年收入預(yù)算合計447.65萬元，包括本年收入447.65萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入447.65萬元，占收入總計100.00%；本年政府性基金預(yù)算收入0萬元，占收入總計0%；

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占收入總計0%；本年財政專戶管理資金0萬元，占收入總計0%；

本年事業(yè)收入0萬元，占收入總計0%；

本年事業(yè)單位收入0萬元，占收入總計0%；本年上級補助收入0萬元，占收入總計0%；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計0%；本年其他收入0萬元，占收入總計0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入0萬元，占收入總計0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬元，占收入總計0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占收入總計0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金0萬元，占收入總計0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元，占收入總計0%；

三、支出預(yù)算情況說明

中國共產(chǎn)黨海原縣委員會社會工作部2026年支出預(yù)算合計447.65萬元，其中：基本支出331.32萬元，占支出總計74.01%；項目支出116.33萬元，占支出總計25.99%；財政專戶管理資金支出0萬元，占支出總計0%；事業(yè)支出0萬元，占支出總計0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占支出總計0%；上繳上級支出0萬元，占支出總計0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計0%；其他支出0萬元，占支出總計0%。

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

中國共產(chǎn)黨海原縣委員會社會工作部2026年財政撥款收、支總預(yù)算447.65萬元，與上年相比，財政撥款收、支總計各增加5.18萬元，增長1.17%。主要原因：新招考錄用2人、調(diào)入1人，人員收入支出增加。

五、財政撥款支出預(yù)算情況說明

中國共產(chǎn)黨海原縣委員會社會工作部2026年財政撥款預(yù)算支出447.65萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比，財政撥款支出增5.18萬元，增長1.17%。主要原因：新招考錄用2人、調(diào)入1人，人員支出增加。

其中：

1、一般公共服務(wù)支出(類)345.13萬元。

社會工作事務(wù)(款)行政運行(項)支出235.4萬元，與上年相比增大40.45萬元，增長20.75%。主要原因：新招考錄用2人、調(diào)入1人，人員支出增加。社會工作事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)支出59.73萬元，與上年相比增大16.73萬元，增長38.91%。主要原因：本年增加全縣志愿服務(wù)和社會工作人才隊伍建設(shè)培訓班、全縣社區(qū)專職工作者能力提升培訓班培訓費。信訪事務(wù)(款)信訪業(yè)務(wù)(項)支出50.0萬元，與上年相比減小17.0萬元，下降25.37%。主要原因：上年撥入化解疑難信訪事項資金17萬元，本年無此項資金。

2、教育支出(類)6.6萬元。

教育管理事務(wù)(款)其他教育管理事務(wù)支出(項)支出6.6萬元，與上年相比減小56.1萬元，下降89.47%。主要原因：基層服務(wù)專項計劃人員服務(wù)到期離職8人，目前實有人數(shù)6人，資金收入支出減少。

3、社會保障和就業(yè)支出(類)39.86萬元。

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)支出2.02萬元，與上年相比減小0.03萬元，下降1.46%。主要原因：新招考錄用2人、調(diào)入1人，人員支出增加。行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)支出25.21萬元，與上年相比增大5.31萬元，增長26.68%。主要原因：新招考錄用2人、調(diào)入1人，人員支出增加。行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)支出12.63萬元，與上年相比增大2.69萬元，增長27.06%。主要原因：新招考錄用2人、調(diào)入1人，人員支出增加。

4、衛(wèi)生健康支出(類)13.47萬元。

行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)支出10.99萬元，與上年相比增大2.44萬元，增長28.54%。主要原因：新招考錄用2人、調(diào)入1人，人員支出增加。行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)支出2.48萬元，與上年相比減小1.4萬元，下降36.08%。主要原因：新招考錄用2人、調(diào)入1人，人員支出增加。

5、住房保障支出(類)42.59萬元。

住房改革支出(款)住房公積金(項)支出24.64萬元，與上年相比增大4.88萬元，增長24.7%。主要原因：新招考錄用2人、調(diào)入1人，人員支出增加。住房改革支出(款)購房補貼(項)支出17.95萬元，與上年相比增大7.2萬元，增長66.98%。主要原因：新招考錄用2人、調(diào)入1人，人員支出增加。

六、財政撥款基本支出預(yù)算情況說明

中國共產(chǎn)黨海原縣委員會社會工作部部門2026年度財政撥款基本支出331.32萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費309.02萬元，主要包括：

基本工資77.58萬元,津貼補貼69.01萬元,獎金56.44萬元,績效工資27.22萬元,機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費25.21萬元,職業(yè)年金繳費12.63萬元,職工基本醫(yī)療保險繳費10.99萬元,公務(wù)員醫(yī)療補助繳費2.48萬元,其他社會保障繳費0.83萬元,住房公積金24.64萬元,退休費1.99萬元。

（二）公用經(jīng)費22.30萬元，主要包括：

醫(yī)療費1.80萬元,辦公費5.20萬元,印刷費2.00萬元,郵電費0.20萬元,差旅費3.00萬元,委托業(yè)務(wù)費3.00萬元,工會經(jīng)費1.50萬元,其他交通費用5.57萬元,其他商品和服務(wù)支出0.03萬元。

七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

中國共產(chǎn)黨海原縣委員會社會工作部部門2026年度一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算447.65萬元，與上年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收、支總計增加5.18萬元，增長1.17%。主要原因：新招考錄用2人、調(diào)入1人，人員收入支出增加。

一般公共預(yù)算基本支出情況。中國共產(chǎn)黨海原縣委員會社會工作部部門2026年度一般公共預(yù)算基本支出331.32萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費309.02萬元，主要包括：

基本工資77.58萬元,津貼補貼69.01萬元,獎金56.44萬元,績效工資27.22萬元,機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費25.21萬元,職業(yè)年金繳費12.63萬元,職工基本醫(yī)療保險繳費10.99萬元,公務(wù)員醫(yī)療補助繳費2.48萬元,其他社會保障繳費0.83萬元,住房公積金24.64萬元,退休費1.99萬元。

（二）公用經(jīng)費22.30萬元，主要包括：

醫(yī)療費1.80萬元,辦公費5.20萬元,印刷費2.00萬元,郵電費0.20萬元,差旅費3.00萬元,委托業(yè)務(wù)費3.00萬元,工會經(jīng)費1.50萬元,其他交通費用5.57萬元,其他商品和服務(wù)支出0.03萬元。

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費、差旅費預(yù)算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費。中國共產(chǎn)黨海原縣委員會社會工作部部門2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算為0萬元，與上年相比減少0.10萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務(wù)用車購置0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務(wù)用車運行費0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務(wù)接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費預(yù)算0.0萬元，與上年持平。2.公務(wù)用車購置費及運行維護費預(yù)算0萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置預(yù)算0.0萬元，與上年持平。

（2）公務(wù)用車運行維護預(yù)算0.0萬元，與上年持平。

3.公務(wù)接待費預(yù)算0.0萬元，與上年相比減少0.1萬元。主要原因：我單位嚴格落實過緊日子要求，壓縮一般性支出。

（二）“三項”費用。

1.中國共產(chǎn)黨海原縣委員會社會工作部部門2026年一般公共預(yù)算安排的會議費預(yù)算0.0萬元，與上年持平。

2.中國共產(chǎn)黨海原縣委員會社會工作部部門2026年一般公共預(yù)算安排的培訓費預(yù)算8.82萬元，與上年相比增加8.82萬元。主要原因：我單位2026年度舉辦全縣志愿服務(wù)和社會工作人才隊伍建設(shè)培訓班和全縣社區(qū)專職工作者能力提升培訓班。

3.中國共產(chǎn)黨海原縣委員會社會工作部部門2026年一般公共預(yù)算安排的差旅費預(yù)算3.75萬元，與上年相比增加1.25萬元。主要原因：新招考錄用2人、調(diào)入1人，差旅費預(yù)計增加。

九、關(guān)于中國共產(chǎn)黨海原縣委員會社會工作部2026年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

中國共產(chǎn)黨海原縣委員會社會工作部2026年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2026年，中國共產(chǎn)黨海原縣委員會社會工作部及所屬1個行政單位和0個參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算22.30萬元，比上年預(yù)算增加3.01萬元，增長15.60%。主要原因是新招考錄用2人、調(diào)入1人，綜合定額經(jīng)費增加。

（二）政府采購情況

2026年，中國共產(chǎn)黨海原縣委員會社會工作部政府采購預(yù)算0.20萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.20萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，擬面向中小企業(yè)預(yù)留采購份額0.20萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2025年12月31日，中國共產(chǎn)黨海原縣委員會社會工作部單位占用使用國有資產(chǎn)情況：房屋0平方米，價值0.00萬元；車輛0輛，價值0.00萬元；100萬元以上設(shè)備0臺/個，價值0.00萬元；家具和用具價值12.47萬元；土地使用權(quán)0平方米，價值0.00萬元；計算機軟件價值3.43萬元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋0平方米，價值0.00萬元；車輛0輛，價值0.00萬元；100萬元以上設(shè)備0臺/個，價值0.00萬元；家具和用具價值12.47萬元；土地使用權(quán)0平方米，價值0.00萬元；計算機軟件價值3.43萬元。

所屬單位房屋0平方米，價值0.00萬元；車輛0輛，價值0.00萬元；100萬元以上設(shè)備0臺/個，價值0.00萬元；家具和用具價值0.00萬元；土地使用權(quán)0平方米，價值0.00萬元；計算機軟件價值0.00萬元。

（四）預(yù)算績效情況

2026年本單位整體支出已納入績效目標管理，涉及財政性資金447.65萬元；本單位共3個項目納入績效目標管理，涉及財政性資金合計100.91萬元，占財政性資金（人員類和運轉(zhuǎn)類中的公用經(jīng)費項目支出除外）總額的比例為86.74%。

（五）其他需說明的事項

我單位無其他需說明的事項。

中國共產(chǎn)黨海原縣委員會社會工作部

2026年單位預(yù)算——名詞解釋

一、財政撥款：單位從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

二、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

三、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用等。